Регламент организация закупочной деятельности (стр. 15 )

1.Общие положения

1.1. Настоящая Методика устанавливает единый порядок проверки сведений, указанных в заявке на участие в ПКО, поданной в установленном порядке организатору ПКО.

1.2. Целями данной проверки являются:

·  подтверждение сведений, указанных в заявке на участие в ПКО;

·  подтверждение отсутствия в заявке на участие в ПКО и прилагаемых к ней дополнительных материалах недостоверных, ложных сведений и сфальсифицированных документов.

1.3. В настоящей Методике используются следующие основные понятия:

·  документация по ПКО – комплект документов, содержащий информацию об организационных и иных характеристиках ПКО, условиях и процедуре проведения ПКО, а также требования к заявке на участие в ПКО;

·  заявка на участие в ПКО– пакет документов, составленный претендентом в соответствии с требованиями документации по ПКО;

·  организатор ПКО – соответствующее структурное подразделение Общества;

·  предварительный квалификационный отбор (ПКО) - способ выявления поставщиков МТР, производителей работ и услуг, которые соответствуют требованиям, установленным Организатором Закупки и предъявляемым к участникам проводимых конкурентных процедур;

·  претендент – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, выразившее намерение участвовать в ПКО и представившее в установленном порядке заявку на участие в ПКО.

2.Сроки проведения проверки

2.1. Проверка сведений, указанных в заявке на участие в ПКО, проводится Организатором в течение семи рабочих дней после получения заявки на проведение выездной проверки организаций из числа прошедших ПКО с выездом по месту нахождения такой организации и привлечением в случае необходимости экспертов из других структурных подразделений Общества.

2.2.Организатор ПКО уведомляет претендента о проведении выездной проверки не позднее одного рабочего дня до осуществления указанной проверки.

2.3. Срок проверки не превышает трех календарных дней.

3.Состав, обязанности и ответственность комиссии при проверке

3.1. Проверка претендента проводится специально сформированной комиссией. Численность осуществляющих проверку членов комиссии должна быть не менее пяти человек.

3.2. В обязанности комиссии при проведении проверки входит:

- организация и проведение проверки сведений, указанных в заявке на участие в ПКО, в соответствии с требованиями настоящей Методики;

- подготовка заключения о соответствии сведений, указанных в заявке на участие в ПКО, фактическим данным.

3.3. Комиссия при проведении проверки несет ответственность за:

·  надлежащее проведение проверки;

·  достоверность сведений, указанных в заключении;

·  обеспечение конфиденциальности информации, полученной при проведении проверки.

4.Требования к проведению проверки

4.1. Проверке подлежат сведения, представленные в заявке на участие в ПКО.

4.2. Проверка производится путем опроса, анализа документов, представленных претендентом.

4.3. Во время проведения выездной проверки претендент по требованию членов комиссии обеспечивает доступ к документам, представленным в заявке на участие в ПКО.

4.4. Результаты проверки должны быть задокументированы.

4.5. Комиссия вправе затребовать от претендента разъяснения по выявленным несоответствиям.

4.6. По результатам проверки составляется заключение, отражающее:

·  общие сведения о претенденте;

·  выявление соответствия оригинальным документам предъявленных в составе заявки копий документов;

·  результаты проверки квалификации и численности персонала, технической оснащенности, финансового состояния, опыта выполнения работ претендентом;

·  заключение о соответствии сведений, указанных в заявке на ПКО, фактическим данным.

Заключение о проверке датируется, подписывается всеми осуществляющими проверку членами комиссии и утверждается руководителем комиссии (форма заключения приведена в приложении к настоящей Методике).

5.Проверка документов, подтверждающих право выполнять работы по строительству

Комиссией проводится проверка оригиналов разрешительных документов, подтверждающих право выполнять работы по строительству. При этом проверке подлежат оригиналы свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных саморегулируемой организацией, сертификата соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001.

6.Проверка квалификации персонала

Для установления численности и квалификации персонала проверяются:

·  утвержденное штатное расписание, штатная расстановка кадров, трудовые договоры (в случае отсутствия штатного расписания и штатной расстановки кадров необходимо запросить табель учета рабочего времени и (или) ведомости выплаты заработной платы);

·  личные дела сотрудников, включающие следующие документы:

·  трудовой договор;

·  приказ о приеме на работу;

·  трудовая книжка;

·  копия паспорта;

·  личные карточки Т-2, в которых должна содержаться информация о гражданстве, образовании, адресе места жительства, приеме на работу, аттестации и повышении квалификации;

·  разрешения на привлечение и использование иностранных работников;

·  документы, подтверждающие наличие требуемой квалификации (дипломы, удостоверения, свидетельства, решения комиссий о присвоении квалификационного разряда, наличие необходимого трудового стажа);

·  наличие и сроки действия документов об аттестации сотрудников в области промышленной безопасности и охраны труда (в случае необходимости в соответствии с родом их деятельности);

·  протоколы проверки знания работниками норм и правил безопасности, удостоверения на допуск к работам. Проверку знаний должны проводить постоянно действующие экзаменационные комиссии претендента, аттестованные в федеральных органах исполнительной власти по следующим направлениям:

·  работа с грузоподъемными механизмами;

·  охрана труда и техника безопасности;

·  пожарная безопасность;

·  электробезопасность.

7.Проверка технической оснащенности

Для установления технической оснащенности претендентапроверяются:

1)  наличие на балансе, в лизинге машин, механизмов и оборудования (далее – техника) на основании:

- данных бухгалтерского учета (карточек учета основных средств, данных последней инвентаризации и т. п.);

- документов, подтверждающих право собственности на технику (ПТС, техпаспорт, регистрация транспортных средств в ГИБДД, регистрация строительной техники и грузоподъемных механизмов в Ростехнадзоре);

- договоров лизинга (в случае если имеется техника в лизинге);

2) документы, подтверждающие аттестацию техники и технологий применения в специальных центрах в соответствии с требованиями органов исполнительной власти и законодательства Российской Федерации. Аттестация (освидетельствование и регистрация) должна осуществляться в случаях:- ввода в эксплуатацию новой техники;

- наступления нормируемых сроков периодической аттестации;

- вывода техники из ремонта;

- продления срока службы техники с истекшим сроком эксплуатации.

3) свидетельства о регистрации права на каждый объект недвижимого имущества, выданные соответствующим учреждением юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) наличие материально-технической базы.

8.Проверка финансового состояния

Проверка финансового состояния проводится путем выявления соответствия оригинальным документамприложеннымк заявке копий:

- финансовой (бухгалтерской) отчетности юридического лица за последние три финансовых года и за последний отчетный период с отметкой налоговых органов о принятии;

- документов, подтверждающих оспаривание задолженности в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды, указанной налоговым органом(в случае если такая задолженность имеется).

9.Проверка наличия в собственности претендента строительной и (или) электротехнической лаборатории

Проводится проверка сведений о материально-техническом обеспечении строительной и (или) электротехнической лаборатории.

10. Проверка опыта выполнения работ

Проверка опыта выполнения работ должна осуществляться посредством анализа информации о номенклатуре и сроках окончания фактически выполненного объема работ. К источникам указанной информации относятся оригиналы приемо-сдаточной документации.

11. Примечание

Перечень документов и требования к ним, указанные в настоящей Методике, представляемые иностранными лицами, могут быть изменены в зависимости от норм национального законодательства иностранной компании на основании письменного обращения претендента.

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель комиссии)

Заключение

о проверке сведений, содержащихся в заявке на участие в ПКО _________________________________

(наименование претендента)

место проведения проверки дата

Состав комиссии, осуществляющей проверку:

1. Ф. И.О., должность

2. Ф. И.О., должность

3. Ф. И.О., должность

4. Ф. И.О., должность

5. Ф. И.О., должность

Нами проведена проверка сведений, содержащихся в заявке на ПКО претендента _______________________________, по адресу (указать место проверки: производственная база, офис, филиал, участок производства работ) в период (указать даты проверки) на основании _________ №__ от _____.

1. Общие сведения

1.1. Общие сведения о претенденте.

Требуемые сведения	Фактические данные	Отметка о соответствии заявке
Наименование претендента (полное)
Наименование претендента (сокращенное)
ИНН
ОГРН
КПП
Адрес фактический
Адрес юридический
Телефон
Факс
Электронная почта
Web-сайт
Руководитель (должность, Ф. И.О.)
Банковские реквизиты
Документ о регистрации, дата выдачи
Основной вид деятельности
Филиалы (наименование, адрес)
Дочерние и зависимые предприятия (наименование, адрес)
Уставный капитал
Распределение собственности (акций), % юридические лица (указать наименование) физические лица госсобственность
Сведения об участии претендента в профессиональных объединениях, союзах, ассоциациях, группах компаний, холдингах и т. п.

1.2. При проверке общих сведений также отмечено следующее (в случае правопреемственности претендента указать основание).

2. Проверка разрешительных документов и сертификатов

2.1. Претендент имеет следующие разрешительные документы на право выполнения строительно-монтажных работ и сертификаты соответствия системы менеджмента качестваИСО 9001:

Регистрационный номер лицензии (сертификата)	Орган, выдавший разрешительные документы	Вид деятельности	Срок действия	Отметка о соответствии заявке

2.2. При проверке разрешительных документов также отмечено следующее:

3.Финансовое состояние

3.1. Сведения о финансовом состоянии за последние три года и отчетный период текущего года приведены в таблице.

№ строк баланса	Наименование показателей	Показатель, тыс. руб.
20__ г.	20__ г.	20__ г.	_ мес. 20__ г.
	Годовой объем выполненных работ
190	Внеоборотные активы
290	Оборотные активы
300	Активы претендента
490	Собственный капитал
(610 + 620 ++ 660)	Краткосрочные обязательства (заемныесредства + кредиторская задолженность + прочие краткосрочные пассивы)

3.2. Представлена финансовая отчетность претендента за последние три года и отчетный период текущего года.

3.3. Представленная финансовая отчетность имеет (не имеет) отметки налоговых органово принятии.

4.Наличие и квалификация персонала

4.1. Численность и квалификация персонала определены на основании представленных подтверждающих документов (трудовые книжки, дипломы, удостоверения и др.) и приведеныв таблице.

Персонал претендента	Общая численность, чел.	Из них:	Отметка о соответствии заявке
со стажем работы не более 5 лет, чел.	со стажем работы более 5 лет, чел.	с разрядом не более 3, чел.*	с разрядом более 3, чел.*
1	2	3	4	5	6	7
1. Инженерно-технический персонал, всего
2. Рабочие (специалисты), всего
в том числе:
2.1. Механизаторы строительных машин и механизмов, водители
ИТОГО

* Применяется для рабочих специальностей.