Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Гилево-теплосервис» по развитию систем коммунальной инфраструктуры -теплосервис» на гг. в части водоснабжения и водоотведения (стр. 1 )

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью «Гилево-теплосервис»

по развитию систем коммунальной инфраструктуры

-теплосервис»

на гг. в части водоснабжения и водоотведения

Содержание

Паспорт. 4

1. Характеристика Ярковского муниципального района. 7

2. Краткое описание зоны обслуживания. 9

3. Описание системы водоотведения и водоснабжения. 12

3.1. Подъем и очистка воды (перекачка и очистка сточной жидкости). 14

3.2. Транспортировка воды (транспортировка и утилизация сточной жидкости). 14

Общее количество потребителей -теплосервис» в 2011 году по услуги водоснабжения составит:. 14

3.3. Ключевые проблемы системы водоснабжения (водоотведения). 15

4. Производственная программа -теплосервис по водоснабжения и водоотведения. 17

на гг. 17

5. Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения в Ярковском районе, обслуживаемого -теплосервис». 19

5.1. Цели инвестиционной программы.. 19

5.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы. 19

5.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы.. 19

5.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы.. 22

6. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы.. 24

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы.. 25

8. Показатели экономической эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы.. 28

8.1. Срок окупаемости.. 28

8.2. Дисконтированный срок окупаемости проекта. 28

8.3. Чистый дисконтированный доход. 29

8.4. Индекс доходности.. 29

8.5. Внутренняя норма доходности:. 30

9. Риски реализации Инвестиционной программы.. 32

10. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе водоснабжения и надбавок к тарифам для потребителей. 34

Приложение . Перечень объектов Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению.. 38

-теплосервис» на гг. 38

Приложение Перечень объектов Инвестиционной программы ООО "Гилево-теплосервис" на гг. 39

Приложение Перечень объектов Инвестиционной программы ООО "Гилево-теплосервис" на гг. (график выполнения работ) 40

Паспорт

Инвестиционной программы Гилево-теплосервис» Ярковского муниципального района на г.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО -теплосервис» на гг. в части водоснабжения и водоотведения

Наименование Программы	Инвестиционная программа предприятия -теплосервис» Ярковского муниципального района на гг. в части водоснабжения и водоотведения»
Основание для разработки	Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Техническое задание, утвержденное распоряжением Главы администрации Ярковского муниципального района от «31» декабря 2010г. № 000
Заказчик Программы	Администрация Ярковского муниципального района
Разработчик Программы	-теплосервис»
Исполнители Программы	Предприятие -теплосервис»
Цель Программы	Цели включают: - увеличение надежности услуг водоснабжения и водоотведения потребителей путем модернизации и нового строительства сетей водоснабжения и водоотведении; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - улучшения экологической ситуации в Ярковском районе
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: 1.  инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения и водоотведения; 2.  обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения; 3.  повышение надежности систем и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения; 4.  повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения в -теплосервис»; 5.  обеспечение сбалансированности интересов субъектов -теплосервис» и потребителей. 6.  снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры; 7.  привлечения средств внебюджетных источников
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: гг.
Основные мероприятия Программы	Основными мероприятиями Программы являются: 1.Реконстркция систем водоснабжения и обновления основных фондов. 2.Реконструкция систем водоотведения и обновления основных фондов.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы за период г. – 1666 тыс. руб. (в ценах 2010 года) §  инвестиционная составляющая – 1666 тыс. руб., в т. ч.: - надбавка к тарифу для потребителей 1666 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1.  Технологических результатов: - достижение безаварийного обеспечения потребителей; - снижение удельного расхода электроэнергии с 50,9 кВтч/ед. изм. До36 кВтч/ед. 2. Социально-экономических результатов: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения и водоотведение) населения и организаций в Ярковском муниципальном районе.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории Ярковского района, обслуживаемой -теплосервис». Координатором Программы является Администрация Ярковского муниципального района. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется « гг». Контроль исполнения Программы осуществляют Дума МО и Администрация МО в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1. Характеристика Ярковского муниципального района

1.  Общая площадь Ярковского муниципального района составляет 6656 тыс. км.

2.  Административный центр – с. Ярково.

3.  Количество сельских администраций – 14.

4.  Количество населенных пунктов – 73.

5.  Численность населения в 2009 году – 25,173 тыс. человек.

6.  Предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению, сетевому водоотведению и выгребному водоотведению:

- -теплосервис»;

-

7. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения Ярковского муниципального района

- протяженность водопроводных сетей – 120,3 км ;

- количество и мощность источников 56 водозаборных сооружений их общая производительность составляет 1,9 тыс м. куб.

Износ систем водоснабжения составляет 60 %. Удельный вес водопроводов, нуждающихся в замене в общем протяжении сетей составляет 70% средний показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 0,07 аварий.

Таблица 1

Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Ярковского муниципального района

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Численность населения Ярковского муниципального района, тыс. чел.	24,8	24,7	24,6	25,183	25,173
Число источников водоснабжения, ед.	56	56	56	56	56
Суммарная мощность источников водоснабжения, тыс. куб./сут (ед. изм.)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Протяженность сетей водоснабжения, км	120,3	120,3	120,3	120,3	120,3
Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, км	84,21	84,21	84,21	84,21	84,21
Тоже в %	70	70	70	70	70
Ввод в действие сетей водоснабжения, км.	-	-	-	-	-
Протяженность сети водоснабжения на 1000 человек	4,85	4,89	4,89	4,97	4,78

2. Краткое описание зоны обслуживания

-теплосервис» обслуживает систему водоснабжения в следующих населенных пунктов:

Таблица 2

Зоны обслуживания

№ п/п	Населенные пункты	Кол-во водозаборов	Кол-во скважин	Кол-во водопроводных насосных станций	Подъем воды	Суммарный расход Эл/энергии, тыс. кВт/час
		шт	шт	шт	тыс. м³	тыс. кВат*ч/год
1	д. Верхнесидорово	1	1	1	0,024	0,48
2	с. Плеханово	1	1	1	0,042	1,87
3	д. Сакандыково	1	1	1	0,018	2,72
4	д. Тараканово	1	1	1	0,018	0,48
5	д. Краснояр	1	1	1	0,018	4,87
6	с. Иевлево	1	1	1	0,042	5,2
7	д. Новоселово	1	1	1	0,042	3,9
8	д. Варвара	1	1	1	0,036	2,92
9	д. Акксарина	2	2	2	0,032	0,48
10	д. Бачелино	1	1	1	0,033	0,97
11	п. Бачелино	1	1	1	0,032	0,48
12	с. Сорокино	1	1	1	0,036	1,93
13	с. Караульнояр	2	2	2	0,042	3,90
14	д. Новокурская	1	1	1	0,012	0,48
15	ст. Усть-Тавда	1	1	1	0,012	0,48
16	с. Гилево	3	3	3	0,110	14,94
	ИТОГО:	20	20	20	0,549	46,1

Таблица 3.