План программы Кировской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на годы (стр. 11 )

Инвестиционные затраты по проекту (млн. рублей)

Наименование показателей	Всего	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Капиталовложения	150,0	100,0	50,0	-	-
в том числе оборудование	97,0	65,0	32,0	-	-
Оборотные средства	-	-	-	-	-

Таблица 22

План производства и реализации продукции

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Поголовье крупного рогатого кота (КРС)	голов	-	-	640	640
Производство мяса	тонн	-	-	150,0	220,0
Цена мяса	руб. тонна	-	-	48	48

Таблица 23

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Общая выручка от реализации	млн. рублей	-	-	10,2	19,9
Затраты на производство и сбыт продукции	млн. рублей	-	-	6,7	9,2
в том числе:
на материалы и инструменты	млн. рублей	-	-	1,0	1,5
фонд заработной платы и ЕЭН	млн. рублей	-	-	0,7	1,0
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней	млн. рублей	-	-	0,8	1,0
в т. ч. федеральный бюджет	млн. рублей	-	-	0,4	0,6
Региональные налоговые льготы	млн. рублей	-	-	0,18	0,18
Амортизация	млн. рублей	-	-	3,5	3,5
Чистая прибыль и амортизация	млн. рублей	-	-	3,5	10,7
Денежный поток нарастающим итогом	млн. рублей	-	-	14,8	15,9

Потребность в трудовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта составляет 17 человек, из них по специальностям: ветврач – 1; слесарь по ремонту оборудования – 2; тракторист машинист - 4, води, электромонтер – 2, животноводы по обслуживанию КРС – 6.

Проект «Реконструкция животноводческого комплекса КРС на 1000 голов»

Основная цель проекта - увеличение производства молока для обеспечения населения продуктами питания.

Проектом предусматривается реконструкция животноводческого комплекса на территории центрального отделения СПК колхоза «Искра».

Объем финансирования проекта - 120 млн. рублей. Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - 20,0 млн. рублей, уровень рентабельности производства - 22%. Срок окупаемости привлеченных средств - 7 лет.

Основные показатели коммерческой эффективности проекта приведены в таблицах 24-27

Таблица 24

(млн. рублей)

Наименование показателя	Всего	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Инвестиции по проекту	120,0	100,0	20,0	-	-
в том числе:
собственные средства	-	-	-	-	-
заемные средства	120,0	100,0	20,0	-	-
другие источники	-	-	-	-	-

Таблица 25

Инвестиционные затраты по проекту (млн. рублей)

Наименование показателя	Всего	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Капиталовложения	120,0	100,0	20,0	-	-
в том числе оборудование	93,0	75,0	18,0
Оборотные средства	-	-	-	-	-

Таблица 26

План производства и реализации продукции

Наименование показателя	Единицы. измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Поголовье крупного рогатого скота	голов	-	1000	1000	1000
Молоко	тыс. тонн	-	250,0	500,0	500,0
Воспроизводство молодняка	голов	-	480	960	960
Цена молока	рублей/тонн	-	7200	7400	7600
Цена молодняка	рублей/ голов	-	2700	2800	2900

Таблица 27

Наименование показателя	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Общая выручка от реализации	млн. рублей	-	26,3	56,0	59,0
Затраты на производство и сбыт продукции	млн. рублей	-	13,9	37,8	39,0
в том числе:
на материалы и инструменты	млн. рублей	-	4,6	9,2	9,2
фонд заработной платы и ЕЭН	млн. рублей	-	1,5	3,3	3,5
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней	млн. рублей	-	0,8	1,6	1,6
в т. ч. федеральный бюджет	млн. рублей	-	0,6	1,1	1,1
Региональные налоговые льготы	млн. рублей	-	0,28	0,6	0,6
Амортизация	млн. рублей	-	6,4	6,4	6,4
Чистая прибыль и амортизация	млн. рублей	-	12,4	18,2	20,0
Денежный поток нарастающим итогом	млн. рублей	-	28,4	58,5	61,4

Потребность в трудовых ресурсах для реализации данного инвестиционного проекта составляет 41 человек, из них по специальностям: механик -1, ветврач -2, слесарь по обслуживанию оборудования - 2, оператор машинного доения -15, животноводы по обслуживанию крупного рогатого скота - 4, оператор молокопровода – 3, специалист по монтажу и обслуживанию холодильных установок – 2, тракторист машинист – 6, водитель – 2, электромонтер -4.