Ведомственная целевая программа департамента образования Тверской области на 2011 – 2013 годы (стр. 8 )

в том числе по годам:

2011 год – ,1 тыс. рублей,

2012 год – ,1 тыс. рублей,

2013 год – ,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования для реализации программы за счет средств областного бюджета в соответствии с целью и задачами (таблица 27).

Таблица 27.

Программная деятельность	План на 2011 год	План на 2012 год	План на 2013 год	Всего	Индекс приоритетности
Стратегическая цель - повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов	5 ,5	6 265 389,8	6 ,2	18 ,5
Программная составляющая	5 ,2	5 ,5	5 807 863,6	17 ,3
Тактическая задача 1 Обеспечение доступности дошкольного, общего среднего и дополнительного образования населению Тверской области и повышение его качества	4 ,5	4 ,5	4 ,4	13 770 312,4	1
Тактическая задача 2 Обеспечение соответствия структуры и качества образовательных услуг в системе профессионального образования потребностям регионального рынка труда	1 ,8	1 ,2	1 ,4	3 ,4	2
Тактическая задача 3 Совершенствование управления системой образования региона	,9	,8	,8	,5	3
Общепрограммная деятельность	,3	,3	609 399,6	1 ,2	4

5.  Плановые показатели результатов ВЦП

Плановые показатели результатов ВЦП представлены в приложении к ВЦП.

ВЦП департамента образования Тверской области на годы разработана с целью создания условий для оптимизации использования существующих ресурсных возможностей системы регионального образования, повышения микроэкономической эффективности деятельности образовательных учреждений и обеспечения структурной перестройки образовательной системы.

Мероприятия, финансируемые за счет средств ВЦП, способствуют отработке новой экономической и правовой модели организации социально-культурной сферы, основанной на принципах независимости от формы собственности, экономической прозрачности и самостоятельности, формирования контрактных, договорных отношениях с партнерами.

Реализация ВЦП

позволит

планировать реализацию бюджетных средств и отслеживать эффективность их расходования;

повысить качество образовательной услуги;

увеличить долю средств на учебные расходы в образовательных учреждениях;

создать условия для обеспечения равенства в доступе к качественному образованию для различных социальных слоев и территориальных групп населения Тверской области;

будет способствовать

повышению удовлетворенности населения Тверской области качеством образовательной услуги;

развитию системы образовательного кредитования;

созданию системы защиты прав потребителя в образовательной сфере;

повышению образовательной мобильности населения региона;

реализации прав выбора образовательных учреждений для обучения потребителями образовательной услуги;

развитию конкурентной среды в сфере образования;

обеспечит

повышение ИК компетентности педагогических работников;

интеграцию детей со специальными потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество;

повышение имиджа региона;

достижение запланированных показателей.

6. Описание механизмов реализации ВЦП

Департамент образования Тверской области, как государственный заказчик, осуществляет управление реализацией ВЦП и организует реализацию мероприятий ВЦП, в том числе:

обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий исполнителями ВЦП;

обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования ВЦП за счет средств областного бюджета Тверской области, мониторинга реализации ВЦП.

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области является департамент образования Тверской области. Выполнение отдельных мероприятий ВЦП осуществляется на условиях контрактов (договоров), заключенных государственным заказчиком ВЦП с исполнителями ВЦП (поставщиками материальных ценностей, исполнителями услуг, работ), определяемыми на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Тверской области.

Мероприятия ВЦП реализуются за счет средств областного бюджета Тверской области в соответствии с законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующие финансовый год и плановый период.

Департамент финансов Тверской области перечисляет средства областного бюджета Тверской области на лицевой счет департамента образования Тверской области, лицевые счета государственных учреждений Тверской области в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Департамент образования Тверской области на основании договоров, контрактов, протоколов котировочных комиссий, протоколов о проведении конкурсов, смет, счетов-фактур, накладных, актов приемки выполненных работ и платежных документов перечисляет средства областного бюджета Тверской области на счета конкретных исполнителей программных мероприятий.

7. Описание механизмов мониторинга реализации ВЦП

Управление реализацией ВЦП (схема 3) осуществляется департаментом образования Тверской области. Заказчик ВЦП обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации ВЦП исходя из ее содержания.

ВЦП

Схема 3.

В течение всего периода реализации ВЦП осуществляются ежеквартальный и ежегодный мониторинги реализации ВЦП.

Ежеквартальный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

фактически достигнутых результатов реализации ВЦП;

фактической эффективности реализации мероприятий ВЦП;

возможностей достижения запланированных результатов реализации ВЦП.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов путем представления департаментом образования Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться ежеквартально, в виде квартального отчета о реализации ВЦП по установленной форме, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных значений показателей результатов ВЦП.

Департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области по результатам ежеквартального мониторинга могут предложить департаменту образования Тверской области внести изменения в утвержденную ВЦП в следующих случаях:

установления в ходе ежеквартального либо ежегодного мониторинга невозможности достижения стратегических целей ВЦП и результатов ВЦП без внесения в состав тактических задач и мероприятий ВЦП изменений, не требующих дополнительного финансирования;

установления в ходе ежегодного мониторинга невозможности достижения стратегических целей ВЦП и результатов ВЦП за счет предусмотренных в ВЦП объемов финансирования по причинам внешнего по отношению к деятельности администратора ВЦП характера, риски возникновения которых описаны в утвержденной ВЦП;

исключения из компетенции департамента образования Тверской области части полномочий, в пределах которых реализуется соответствующая ВЦП;

изменения нормативных правовых актов, устанавливающих объемы расходов на финансирование действующих обязательств.

Внесение изменений в утвержденную ВЦП в первом случае может осуществляться путем изменения:

состава тактических задач ВЦП;

состава и значений плановых показателей достижения результатов ВЦП;

состава и сроков реализации мероприятий ВЦП.

Изменение суммарных годовых объемов финансирования ВЦП из областного бюджета Тверской области при этом не допускается.

Внесение изменений в утвержденную ВЦП во втором случае может осуществляться путем:

расширения состава тактических задач и/или мероприятий ВЦП, необходимых для достижения запланированных стратегических целей и результатов ВЦП;

изменения состава и значений плановых показателей достижения результатов ВЦП;

увеличения объемов финансирования ВЦП.

Внесение изменений в утвержденную ВЦП в третьем случае может осуществляться путем:

сокращения состава стратегических целей, тактических задач и/или мероприятий ВЦП;

сокращения состава и значений плановых показателей результатов реализации ВЦП.

Внесение изменений в утвержденную ВЦП в четвертом случае осуществляется в зависимости от содержания изменений нормативных правовых актов, устанавливающих новые объемы финансирования действующих обязательств.

Департамент образования Тверской области, в отношении ВЦП которого Бюджетной комиссией Тверской области принято решение о необходимости внесения изменений в ВЦП, обязан представить в департамент экономики Тверской области, в департамент финансов Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области и структурные подразделения аппарата Губернатора Тверской области.

Ежегодный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

достижения запланированных результатов реализации ВЦП;

фактической эффективности реализации ВЦП;

возможностей достижения по результатам реализации ВЦП стратегических целей ВЦП, решения ее тактических задач, достижения целей общепрограммной деятельности, а также достижения значений результатов реализации ВЦП.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления департаментом образования Тверской области в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, департамент территориальной и информационной политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ВЦП по установленной форме, с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов ВЦП к моменту ее завершения.

Департамент экономики Тверской области анализирует представленный квартальный отчет, годовой отчет о реализации ВЦП на предмет обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных показателей результатов реализации ВЦП и вероятности достижения поставленных целей ВЦП и об эффективности.

Департамент финансов Тверской области анализирует представленный квартальный отчет, годовой отчет о реализации ВЦП на предмет правильности данных о расходах областного бюджета Тверской области.

Департамент территориальной и информационной политики Тверской области анализирует представленный квартальный отчет, годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы на предмет достижения запланированных результатов реализации мероприятий ВЦП по взаимодействию с общественностью, НКО, мероприятий в области повышения информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, мероприятий по изучению общественного мнения о деятельности исполнительных органов государственной власти в Тверской области, показателей удовлетворенности населения (целевых групп) деятельностью исполнительных органов государственной власти в Тверской области.

Контрольно-аналитический комитет Тверской области анализирует представленный квартальный отчет, годовой отчет о реализации ВЦП путем сопоставления отчетных показателей с данными, полученными в ходе проведения контрольно-аналитическим комитетом Тверской области проверок исполнительных органов государственной власти Тверской области.

План проведения контрольно-аналитическим комитетом Тверской области проверок исполнительных органов государственной власти Тверской области утверждается решением Бюджетной комиссии Тверской области в срок до 15 февраля отчетного года.

Годовой отчет о реализации ВЦП рассматривается на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, в ходе которого:

представитель департамента образования Тверской области выступает с докладом о фактических результатах и перспективах реализации ВЦП;

представители департамента финансов Тверской области, департамента экономики Тверской области, департамента территориальной и информационной политики Тверской области и контрольно-аналитического комитета Тверской области выступают с докладами о результатах анализа годового отчета о реализации ВЦП.

По результатам рассмотрения Бюджетная комиссия Тверской области выносит одно из следующих решений:

о продолжении реализации утвержденной ВЦП в случае, если в результате ежегодного мониторинга установлена возможность достижения стратегических целей ВЦП, а также результатов ВЦП в рамках реализации утвержденной ВЦП;

о необходимости внесения изменений в утвержденную ВЦП;

о необходимости досрочного прекращения ВЦП.

Кроме того, в случае, если срок реализации успешно осуществляемой ВЦП завершается в текущем финансовом году, на заседании Бюджетной комиссии Тверской области рассматривается вопрос о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами и принимается одно из следующих решений:

о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами и необходимости разработки новой ВЦП взамен завершаемой в текущем финансовом году;

о целесообразности продолжения решения проблем в соответствующей сфере программными методами, но в связи с межведомственным характером проблем и/или потребностью в принятии новых расходных обязательств Тверской области - о необходимости разработки ВЦП взамен завершаемой в текущем финансовом году ДЦП;

об отсутствии необходимости решения проблем в соответствующей сфере и о возможности осуществления департаментом образования Тверской области лишь общепрограммной деятельности.

Согласованный проект изменений ВЦП, не предусматривающий увеличения годовых объемов финансирования ВЦП, подлежит утверждению департаментом образования Тверской области при согласовании с Бюджетной комиссией Тверской области.

В случае изменения значений показателей результатов ВЦП в сторону ухудшения (снижения/увеличения) проект изменений ВЦП рассматривается на заседании Администрации Тверской области с учетом решения Бюджетной комиссии Тверской области.

С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств департамент образования Тверской области ежеквартально проводит анализ затрат по программным мероприятиям. Качественные и количественные исследования по оценке информированности населения Тверской области о реализации ВЦП и ПНП «Образование», по оценке удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, деятельностью Администрации Тверской области в сфере образования проводятся в рамках реализации ПНПО.

Мониторинг хода реализации ВЦП осуществляет департамент образования Тверской области посредством систематического отслеживания динамики изменения запланированных к достижению показателей.

Оценка целевого использования бюджетных средств и эффективности произведенных расходов областного бюджета Тверской области проводится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 3 марта 2004 г. .

Контроль реализации ВЦП осуществляет государственный заказчик – департамент образования Тверской области. В процессе контроля исполнения ВЦП предусматривается подготовка и представление ежеквартальных отчетов в департамент экономики Тверской области о ходе выполнения ВЦП, специальной отраслевой отчетности для оценки эффективности реализации ВЦП.

8. Оценка рисков реализации ВЦП

В процессе реализации программы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски

изменение федерального законодательства в части финансирования системы образования;

изменение Федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение финансово-экономической ситуации в Российской Федерации.

Внутренние риски

ограниченная лояльность общества к преобразованиям;

разрыв управленческой вертикали на уровне муниципальных образований;

внутреннее сопротивление к изменениям ведомственных структур и кадров.

Минимизация рисков возможна при

активной и профессионально построенной PR-компании;

активной реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», других программ и проектов, направленных на повышение доходов работников системы образования, уровня материально-технического оснащения образовательного процесса;

организации подготовки и переподготовки кадрового ресурса.