Ведомственная целевая программа департамента здравоохранения Тверской области на 2008 – 2010 годы «Здоровье» (стр. 1 )

Приложение 1

к приказу департамента здравоохранения Тверской области от « » 2008 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2008 – 2010 ГОДЫ «ЗДОРОВЬЕ»

г. Тверь, 2008 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «ЗДОРОВЬЕ» департамента здравоохранения Тверской области на 2008 – 2010 годы

Наименование Программы	«Здоровье»
Администратор Программ	Департамент здравоохранения Тверской области
Дата утверждения Программы	01.09.2008
Стратегические цели Программы	Программные цели: стратегическая цель 1: улучшение демографической ситуации; стратегическая цель 2: повышение доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения. Общепрограммные цели: стратегическая цель 1: координация работы отрасли и взаимодействие с другими ведомствами, стратегическая цель 2: обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, стратегическая цель 3: повышение эффективности функционирования системы здравоохранения.
Сроки реализации Программы	годы
Ожидаемые результаты реализации Программы	- снижение смертности населения с 20,7 до 19,0 промилле; - снижение смертности населения от болезней системы кровообращения с 1291 до 800 сантипромилле (в расчете на 100 тыс. населения); - снижение материнской смертности (на 100 тыс. новорожденных, родившихся живыми) с 21,3 до 14,1; - снижение показателя младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми) с 9,9 до 8,0; - увеличение доли посещений к врачам, совершенных с профилактической целью, с 33 % до 37 %; - увеличение степени переработки цельной крови на компоненты с 85 до 95 %; - снижение числа госпитализированных больных (на 1000 населения) с 225 до 199; - увеличение степени удовлетворения потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи с 60 до 90 %; - увеличение степени удовлетворенности населения медицинской помощью с 45 до 55 %
Объемы и источники финансирования (в разрезе годов и кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета области)	Наименование кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета Тверской области 2008 2009 2010 001 14874,3 15512,3 20984 001 71054,7 66363,3 89771 001 - 6431 6881 001 7 2 6 001 - 32524 34801 001 30190,5 23702,3 32063 001 - 487 521 001 - 7 152592 001 - 5122 5481 001 6 16137,2 21829 001 - 724 774 001 717,3 249,2 337 001 - 187 200 001 30881,5 30663,2 41479 001 - 928 993 001 75607,6 80909,8 109448 001 - 867 928 Общий объем финансирования из областного бюджета составляет ,7 тысяч рублей. В том числе, предусмотрено в ведомственной целевой программе: в 2008 г. – 39 тысяч рублей; в 2009 г. – 4260504 тысяч рублей; в 2010 г. – 55 тысяч рублей. 001 65382,8 64557 87327 001 - 2024,6 2166 001 85875,8 75281,1 101834 001 - 1484 1588 001 12268,8 13801,4 18669 001 - 1726 1847 001 82103,2 84252,6 113970 001 - 2189 2342 001 22851,4 25925,9 27808,9 001 56148,8 5 4 001 - 872 999,6 001 89406,3 24562 26516,6 001 - 101 111 001 100 124 149 001 - 246 264 001 234,7 1 1 001 29583,9 30842,7 34356,5 001 - 148 159,1 0 001 4,2 - - 001 217888 225590 5 12 1997,5 1579,9 1717,9 12 32667 56117 67279 010 140492 134405 134405 010 49784 50000 94884 010 9350 - 7500 017 82532,2 4 7 017 - 6 6 795 15 11 2046800 067 5250 - 10500 067 281,5 - - 067 18773,5 - 5190 0 995 35 - 35 0 067 2270,1 - - 919 - - 1000,1 920 - 1000 2200 911 - 800 1800 912 - 12880 12880 913 - 92000 115000 914 - 3000 3500 915 - - 500 916 - 9800 9800 917 - 26495 26495 918 - 42000 42000 910 92 - - 067 11600 - - 067 11692 - - 067 2500 - - 067 3975 - - 067 7000 - - 067 1100 - - 067 40000 - - 067 250 - - 067 8200 - - 067 5 - - 910 300 - - 067 425 - - 067 10630 - - 067 57050 - - 910 8380 - - 067 2570 - - ВСЕГО 39 4260504 55
Основные механизмы реализации Программы	Реализация Программы осуществляется департаментом здравоохранения Тверской области, в течение периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в Программе стратегических (программных и общепрограммных) целей: улучшение демографической ситуации, повышение доступности и качества медицинской помощи, координации работы отрасли и взаимодействие с другими ведомствами, обеспечении деятельности государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, повышении эффективности функционирования системы здравоохранения, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы
Основные механизмы мониторинга реализации Программы	В течение всего периода реализации ВЦП департаментом здравоохранения Тверской области осуществляется ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации ВЦП путем составления отчетов о ее реализации. Ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов путем представления департаментом здравоохранения Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться ежеквартально, в виде отчета о реализации ведомственной целевой программы за квартал. Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления департаментом здравоохранения Тверской области в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области, комитет внутренней политики, Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ВЦП. Департамент здравоохранения Тверской области определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам. Исполнители мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет в департамент здравоохранения Тверской области о степени достижения конечных результатов.

Ведомственная целевая программа департамента здравоохранения Тверской области на годы «ЗДОРОВЬЕ»