Менеджмент в туризме и гостиничном сервисе (стр. 3 )

Вид деятельности: туризм

1. Организационная структура

Штатное расписание на период 3

№ п/п	Наименование должности	Количество штатных единиц	Месячный должностной оклад
1	Генеральный директор	1	18 000
2	Бухгалтер	1	13000
3	Менеджер выездного туризма	1	9000
4	Менеджер по продажам	2	9000
5	Курьер	1	5000
	ИТОГО:	6	63000

2. Динамика реализации туруслуг

Таблица 1

Показатель	Период 1	Период 2	Период 3
Объем реализации туруслуг, тыс. руб.	5700	6200	8450

3. Данные для анализа производительности труда

Таблица 2

Показатель	Период
Период 2	Период 3
Объем реализации туруслуг (ВП), тыс. руб.	6200	8450
Среднесписочная численность работников (СЧР), чел.	6	6
Среднее число дней, отработанное одним работником за год (СЧД), дни	240	240
Среднедневная выработка одного работника (СДВ), руб.	4,3	5,9

4. Наличие, структура и движение основных средств с учетом амортизации

Таблица 3

Вид основных средств	Наличие на начало периода	Поступило за отчетный период	Выбыло за отчетный период	Наличие на конец периода
Период 2	Период 3	Период 2	Период 3	Период 2	Период 3	Период 2	Период 3
Машины и оборудование, тыс. руб.	664	724	120	105	-	30	784	799
ИТОГО	664	724	120	105	-	30	784	799

.

5. Наличие и структура оборотных активов

Таблица 4

Вид оборотных средств	Наличие на начало периода	Наличие на конец периода	Изменения
тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	+/-	%
Период 2
Денежные средства	5320	88,6	5800	87,5	+480	-1,1
Дебиторская задолженность	25	0,4	32	0,5	+7	0,1
Прочие	450	7,5	556	8,4	+ 106	0,9
Расходы будущих периодов	210	3,5	240	3,6	+ 30	0,1
Общая сумма оборотных активов	6005	100	6628	100	+ 623
Период 3
Денежные средства	5800	87,5	6200	86,5	+400	-1
Дебиторская задолженность	32	0,5	75	1	+43	+0,5
Прочие	556	8,4	610	8,5	+54	+0,1
Расходы будущих периодов	240	3,6	285	4	+45	+0,4
Общая сумма оборотных активов	6628	100	7170	100	+542

6. Структура затрат на производство туруслуг

Таблица 5

Статья затрат	Период 2	Период 3
тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Аренда помещения	580	15,0	600	15,1
Услуги связи	243	6,3	250	6,3
Налог на имущество	47	1,2	48	1,2
З/п персонала (с ЕСН)	720	18,6	756	19,1
Итого постоянных затрат	1590	41,2	1654	41,7
Оплата счетов гостиницы	721	18,7	745	18,8
Оплата питания	426	11,0	432	10,9
Оплата счетов автотранспорт. п/п	348	9,0	355	8,9
Оплата экскурсион. обслуживания	560	14,5	541	13,6
Заработная плата гидов	214	5,5	240	6,0
Итого переменных затрат	2269	58,8	2313	58,3
Полная c/c турпродукта	3859	100	3967	100

7. Показатели движения качественного состава персонала