Менеджмент в туризме и гостиничном сервисе (стр. 4 )

Таблица 6

Показатель	Период 2	Период 3
Численность персонала на начало года	6	6
Приняты на работу	2	3
Выбыли, в том числе: по собственному желанию; за неспособность освоить новую работу	2 1 1	3 2 1
Численность персонала на конец года	6	6
Коэффициент текучести кадров	0,33	0,5

Вариант 3

Вид деятельности: туризм

1. Организационная структура

Штатное расписание

№ п/п	Наименование должности	Количество штатных единиц	Месячный должностной оклад	ФОТ
1	Генеральный директор	1	25000	300000
2	Главный бухгалтер	1	17000	204000
3	Начальник отдела приема	1	13000	156000
4	Менеджер отдела приема	5	10000	600000
5	Начальник отдела отправки	1	13000	156000
6	Менеджер отдела отправки	5	10000	600000
	ИТОГО:	14	168000	2016000

Сведения о работниках организации

Персонал	Возраст (лет)	Общий трудовой стаж (лет)	Стаж по данной специальности (лет)
Генеральный директор	52	34	14
Главный бухгалтер	48	30	7
Начальник отдела приема	46	28	6
Менеджер отдела приема	25	7	4
Начальник отдела отправки	24	6	3
Менеджер отдела отправки	24	5	3

2. Анализ структуры турпродукта / услуг представлен в таблице 1

Таблица 1

Анализ структуры турпродукта / услуг

Показатель	2006	2007	Отклоние, %
руб.	в % к итогу	руб.	в % к итогу
Организация туров по приему в Санкт-Петербурге и регионах	4	45,4	4	51	103,9
Организация туров за рубеж	3	35,2	2	26,6	69,8
Организация конференций, семинаров	1	16,2	1	20,3	115,9
Оформление загранпаспортов		3,2		2,1	58,6
Итого	8	100	8	100	92,4

Динамика реализации турпродукта

Показатель	2005	2006	2007
Объем реализации тур. продукта, услуг, руб.	5	8	8

3. Структура оборотных средств

Таблица 2

Вид оборотных средств	Наличие на начало года (тыс. руб.)	Наличие на конец года (тыс. руб.)	Изменение	Уд. вес на начало периода %	Уд. вес на конец периода %	Изменение
2006 год
Оборотные произв. Фонды. В том числе:	3296	3533	237	43	38,2	107,1
Запасы	1568	1336	-232	20,4	14,5	85,2
расходы будущих периодов	1728	2197	469	22,6	23,7	127,1
Фонды обращения. В том числе:	4378	5708	1330	57	61,8	130,3
денежные средства	2862	3574	712	37,3	38,6	124,8
дебиторская задолженность	1027	1386	359	13,4	15,2	134,9
Прочие активы	489	748	259	6,3	8	152,9
Итого сумма оборотных средств:	7674	9241	1567	100	100	120,4
2007 год
Оборотные произв. Фонды. В том числе:	3533	3783	250	38,2	38,4	107
Запасы	1336	1486	150	14,5	15,1	111,2
расходы будущих периодов	2197	2297	100	23,7	23,3	104,5
Фонды обращения. В том числе:	5708	6058	350	61,8	61,6	106,1
денежные средства	3574	3774	200	38,6	38,3	105,5
дебиторская задолженность	1386	1486	100	15,2	15,2	107,2
Прочие активы	748	798	50	8	8,1	106,6
Итого сумма оборотных средств:	9241	9841	600	100	100	106,4

4. Стоимость основных фондов