на 2016 год – 18 427 353 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета – 8 582 353 тыс. рублей, собственные средства юридических лиц – 9 680 000 тыс. рублей, средства международной технической помощи – 165 000 тыс. рублей;
на 2017 год – 22 676 598 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета – 11 565 598 тыс. рублей, местных бюджетов – 210 000 тыс. рублей, собственные средства юридических лиц – 10 686 000 тыс. рублей, средства международной технической помощи – 215 000 тыс. рублей;
на 2018 год – 28 330 241 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета – 16 376 241 тыс. рублей, местных бюджетов – 118 000 тыс. рублей, собственные средства юридических лиц – 11 496 000 тыс. рублей, средства международной технической помощи – 340 000 тыс. рублей;
на 2019 год – 25 588 371 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета – 13 057 371 тыс. рублей, местных бюджетов – 125 000 тыс. рублей, собственные средства юридических лиц – 12 231 000 тыс. рублей, средства международной технической помощи – 175 000 тыс. рублей;
на 2020 год – 25 918 010 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета – 12 696 010 тыс. рублей, местных бюджетов –132 000 тыс. рублей, собственные средства юридических лиц – 12 915 000 тыс. рублей, средства международной технической помощи – 175 000 тыс. рублей.
Комплекс иных мероприятий в области охраны окружающей среды государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы – 1 100 057 327 тыс. рублей, из них: средства республиканского бюджета – 229 688 318 тыс. рублей, местных бюджетов –870 069 009 тыс. рублей
в том числе по годам реализации:
на 2016 год – 189 066 250 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 40 191 154 тыс. рублей, местных бюджетов –148 875 096 тыс. рублей;
на 2017 год – 202 867 531 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 42 212 968 тыс. рублей, местных бюджетов –160 654 563 тыс. рублей;
на 2018 год – 220 214 001 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 45 590 003 тыс. рублей, местных бюджетов –174 623 998 тыс. рублей;
на 2019 год – 237 677 348 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 49 009 251 тыс. рублей, местных бюджетов –188 668 097 тыс. рублей;
на 2020 год – 250 232 197 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 52 684 942 тыс. рублей, местных бюджетов –197 547 255 тыс. рублей.
V. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Достижение поставленных в Программе целей может быть осложнено различного рода рисками, что обуславливает необходимость их прогнозирования и своевременного принятие мер, направленных на их минимизацию.
К основным рискам, которые могут возникнуть при реализации Программы, относятся:
Правовые риски, связанные с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве, касающемся сферы охраны окружающей среды и смежных областей.
Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферы охраны природы, а также снижением устойчивости собственных и привлеченных источников финансирования деятельности организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы охраны природы, рационального природопользования и смежные сферы.
Макроэкономические риски, которые связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в сферах реализации Программы.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, снижение эффективности выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мониторинг и оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования, выполнения и оценки эффективности государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов 2016-2020», утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31 июля 2015 г. № 251-ОД.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.
На первом этапе оценивается эффективность реализации подпрограмм.
Для оценки степени решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы.
Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,
где СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы;
ЗПп/пф – значение целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы.
Степень решения задач подпрограмм рассчитывается по формуле:
,
где CPп/п – степень решения задач подпрограммы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего задачи подпрограммы;
N – количество целевых показателей, характеризующих задачи подпрограммы.
Если значение СРп/п больше 1, то при расчете степени решения задач подпрограммы оно принимается равным 1.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующей формуле:
,
где ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень решения задач подпрограммы;
Ффп – объем фактически освоенных средств на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Фпп – объем запланированных средств на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
На втором этапе оценивается эффективность реализации Программы, которая определяется с учетом степени достижения цели Программы и эффективности реализации подпрограмм.
Для оценки степени достижения цели Программы определяется степень достижения плановых значений каждого сводного целевого показателя, характеризующего цель Программы.
Степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего цель Программы, рассчитывается по формуле:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,
где СДгппз – степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего цель Программы;
ЗПгпф – значение сводного целевого показателя, характеризующего цель Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп – плановое значение сводного целевого показателя, характеризующего цель Программы.
Степень достижения цели Программы рассчитывается по формуле:
|
где СРгп – степень достижения цели Программы;
СДгппз – степень достижения планового значения сводного целевого показателя, характеризующего цель Программы;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
