Региональный центр инжиниринга АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства вологодской области» (стр. 10 )

№	Наименование показателя	Единица измерения	Рекомендуемое значение по состоянию на конец 1-го года деятельности РЦИ (для новых РЦИ)	План
1	Количество услуг, предоставленных субъектам МСП при содействии РЦИ	единиц	не менее 30	49
в том числе по видам:
1.1	определение индекса технологической готовности	единиц	не менее 10	10
1.2	антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность	единиц
1.3	проведение  технических аудитов (технологического / энергетического/ экологического / других видов аудита производства) на предприятиях МСП	единиц
1.4	проведение финансового или управленческого аудита	единиц
1.5	содействие в разработке инвестиционных проектов развития МСП (программ модернизации / технического перевооружения / реконструкции производства)	единиц	не менее 2	0
1.6	содействие в составлении бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий МСП	единиц	не нормируется	8
1.7	содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках	единиц	не нормируется	30
1.8	консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности (патентные услуги)	единиц	не нормируется	1
2	Количество субъектов МСП,  которым РЦИ предоставлены инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги (в случае если в рамках использования субсидии предусмотрена закупка оборудования и (или) программного обеспечения)	единиц	не менее 10	72
в том числе по видам:
2.1	инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги (работы), связанные с созданием (совершенствованием) производственной продукции, промышленных изделий, технологического оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки производственного оборудования, в том числе с формированием конструкторской и технологической документации	единиц	не нормируется	72
2.2	изготовление опытных образцов промышленных изделий, технологического оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки производственного оборудования	единиц	не нормируется
2.3	иные технологические, инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги (работы) по специализации РЦИ	единиц	не нормируется	0
3	Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку от РЦИ	единиц	не менее 15	30
	в том числе:
3.1	количество малых инжиниринговых компаний – субъектов МСП, привлеченных РЦИ к реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств	единиц	не нормируется	0
3.2	количество малых инжиниринговых компаний – субъектов МСП, привлеченных РЦИ к реализации проектов, выполняемых с участием зарубежных инжиниринговых компаний	единиц	не нормируется	0
4	Количество производственных  предприятий  МСП (потенциальных пользователей услуг) в базе данных РЦИ	единиц	не менее 50 предприятий	100
5	Количество проведенных РЦИ для субъектов МСП обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов	единиц	не менее 2	9
6	Общий объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) РЦИ	тыс. рублей	не нормируется	0
7	Объем возмездных работ (услуг), выполненных (оказанных) РЦИ для субъектов МСП	тыс. рублей	не нормируется	0
8	Количество реализованных/реализуемых инвестиционных проектов развития МСП (программ модернизации / технического перевооружения / реконструкции производства), разработанных при содействии РЦИ	единиц	не нормируется	0
9	Объем инвестиций, вложенных субъектами МСП в реализацию инвестиционных проектов развития МСП (программ модернизации / технического перевооружения / реконструкции производства), разработанных при содействии РЦИ	тыс. рублей	не нормируется	0
10	Коэффициент загрузки оборудования и (или) программного обеспечения РЦИ (в случае, если в рамках использования субсидии предусмотрена закупка оборудования и (или) программного обеспечения)	процент	не нормируется	40%

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджет проекта

Как было отмечено ранее, основой расходования финансовых средств Центра является следующие статьи:

Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц в целях оказания услуг субъектам МСП; Обеспечение деятельности Центра, в т. ч.:

Фонд оплаты труда и начисления на оплату труда; Приобретение расходных материалов; Командировки; Услуги связи; Коммунальные услуги, включая аренду помещений; Прочие текущие расходы.

Иные расходы

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

В рамках своей деятельности РЦИ видит перед собой ряд угроз и вызовов, в целях управлениями которыми были сформирована система управлениями рисками. Таким образом, итогом анализа ключевых рисков проекта стало формирование 4 ключевых групп, которые являются наиболее критичными для деятельности Центра:

Группа организационных рисков; Группа финансовых рисков; Группа коммерческих и рыночных рисков; Группа правовых рисков.

В рамках каждый из групп были выделены ключевые факторы, а также проанализированы по 3-м ключевым параметрам:

Подверженность риску – оценка степени подверженности РЦИ воздействию негативного события, в случае его наступления. В данном случае, оценка «1» – риск не нанесет фатальных последствий для РЦИ, оценка «5» – урон от наступления риска крайне высок и критичен для РЦИ. Вероятность возникновения риска – оценка вероятности реализации риска в рамках деятельности РЦИ. В данном случае, оценка «1» – риск реализуется с низкой степенью вероятности, оценка «5» – реализация риска высоковероятна. Возможность управления риском – оценка возможности РЦИ управлять фактором риска и предпринимать превентивные меры для снижения вероятности его наступления и минимизации последствий.

Итогом оценки рисков стала выработка мероприятий по минимизации каждого из идентифицированных факторов риска.

Таблица 12. Ключевые риски реализации проекта

№ риска	Группа рисков	Описание группы рисков	Фактор риска	Подверженность риску	Вероятность возникновения	Возможность управления	Мероприятия по минимизации фактора риска
(оценка от 1 до 5 - где 1 - низкое значение, 5 - высокое значение)
1	Организационные риски	Риски, связанные с трудностями в организации работы РЦИ, проблемами системы контроля и организации системы, правилам в работе, неэффективными коммуникациями	Риск дефицита квалифицированных сотрудников РЦИ	4	1	5	1. Мониторинг рынка труда, внедрение эффективной системы отборы кандидатов 2. Формирование системы подготовки кадров на базе ВУЗов 3. Внедрение системы адаптации новых сотрудников, кураторства
2	Риск дефицита компетентных подрядчиков работ и партнеров РЦИ	4	4	4	1. Системный мониторинг рынка и отрасли на предмет предложений МСП - потенциальных исполнителей работ по отдельным блокам работ 2. Использование системы оценки подрядчиков, формирование базы подрядчиков 3. Проведение круглых столов и обучающих семинаров для предприятий МСП
3	Риск срыва сроков по организационному оформлению РЦИ	3	2	5	1. Качественное планирование процесса регистрации РЦИ и проведения иных обязательных процедур 2. Качественная подготовка документации 3. Использование сотрудников с необходимой квалификацией и навыками
4	Риск низкого качества планирования и координации работ	4	2	5	1. Качественное планирование всего комплекса работ по проекту 2. Выстраивание эффективной системы коммуникации и координации, распределение зон ответственности 3. Привлечение сотрудников, подрядчиков и партнеров с необходимым уровнем компетенций и квалификации
5	Трудности в коммуникации сотрудников, партнеров, подрядчиков РЦИ	3	2	4	1. Качественное выстраивание коммуникационного процесса в рамках периметра работ 2. Выстраивание эффективной системы коммуникации и координации, распределение зон ответственности 3. Привлечение сотрудников, подрядчиков и партнеров с необходимым уровнем компетенций и квалификации
6	Финансовые риски	Риски, связанные с возникновением неблагоприятных финансовых последствий в виде потери дохода в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности	Инфляционный риск - как возможность обесценения финансовых активов РЦИ, а также ожидаемых доходов от осуществления деятельности в условиях инфляции	4	3	4	1. Индексация цен при планировании и формировании сметы работ, бюджета и иных финансовых документов и системы взаимоотношений 2. Системный мониторинг макроэкономической ситуации и рыночной конъюнктуры в целях выстраивания корректной ценовой политики в рамках взаимодействия с партнерами
7	Налоговый риск - как вероятность изменения налогового законодательства по направлениям деятельности РЦИ	3	3	3	1. Системный мониторинг налогового законодательства РФ 2. Разработка политики по налоговому планированию и прогнозированию деятельности РЦИ
8	Риск неисполнения контрагентами взятых обязательств (срок и порядок оплаты, сроки поставки, иные)	4	2	4	1. Подготовка документации с учетом правовой экспертизы условий и обязательств 2. Формирование системы штрафов и неустоек за неисполнение контрагентами обязательств 3. Формирование качественной базы контрагентов, подбор в качестве партнеров надежных контрагентов
9	Риск неплатежеспособности предприятия	4	2	5	1. Эффективное управление экономикой РЦИ - контроль расходной части (накладных расходов, себестоимости производства и оказания услуг) и формирования стабильных источников дохода Центра 2. В случае возникновения риска неплатежеспособности по форс-мажорным обстоятельствам - внедрение элементов антикризисного управления, оптимизация работы Центра и сохранение оптимального уровня прибыльности и качества функционирования
10	Коммерческие и рыночные риски	Риски, связанные с реализацией услуг РЦИ на целевых рынках, связанные с объемом спроса, конкуренцией на рынке, сложностями в формировании ценовой политики Центра	Риск снижения объема оказания услуг РЦИ в результате падения спроса на комплекс услуг Центра	5	3	5	1. Разработка и внедрение эффективной системы сбыта и плана реализации услуг РЦИ на целевых рынках 2. Заключение долгосрочных контрактов на оказание услуг Центра 3. Продвижение услуг РЦИ на отраслевых мероприятиях, выставках, семинарах
11	Риск роста конкуренции в рамках сферы деятельности РЦИ	4	3	5	1. Мониторинг регионального и федерального рынка биотехнологий 2. Проведение маркетинговых исследований по ключевым продуктовым и отраслевым аспектам деятельности РЦИ 3. Продвижение услуг РЦИ на отраслевых мероприятиях, выставках, семинарах 4. Разработка и реализация качественной и эффективной маркетинговой стратегии на целевых географических и продуктовых рынках
12	Риск нерегулярности спроса на услуги Центра	4	2	5	1. Разработка и внедрение эффективной системы сбыта и плана реализации услуг РЦИ на целевых рынках 2. Разработка и внедрение системы стимулирования спроса 2. Заключение долгосрочных контрактов на оказание услуг Центра 3. Продвижение услуг РЦИ на отраслевых мероприятиях, выставках, семинарах
13	Риск устаревания технологий и появления более эффективных аналогов	4	2	5	1. Постоянный мониторинг рынка биотехнологий 2. Проведение маркетинговых исследований по состоянию рынка биотехнологий
14	Риск ошибок в оценке объемов целевых рынков и рынков сбыта в рамках специализации Центра	4	2	5	1. Мониторинг регионального и федерального рынка биотехнологий 2. Проведение маркетинговых исследований по ключевым отраслевым аспектам деятельности РЦИ
15	Правовые риски	Риски, связанные с изменением законодательства и схемы регулирования отрасли, сложностями в рамках системы взаимоотношений с контрагентами	Риск изменения законодательства в рамках специализации РЦИ	4	3	4	1. Мониторинг законодательства в рамках специализации РЦИ 2. Разработка плана корректировки определенных аспектов деятельности Центра в случае появление критичных изменений в законодательстве РФ
16	Риск потерь в связи с заключением договоров на заведомо невыгодных условиях / договоров с низким уровнем юридической проработки	3	1	5	1. Подготовка документации с учетом правовой экспертизы условий и обязательств сторон по договору

Таким образом, наиболее критичными для РЦИ становятся следующие риски:  риск дефицита компетентных подрядчиков работ и партнеров РЦИ, а также риск снижения объема оказания услуг РЦИ в результате падения спроса на комплекс услуг Центра.

При этом выявленные риски не носят критичного характера и РЦИ выработал эффективную системы управления ими и минимизации негативных последствий в случае их реализации.

1 Пересчет в доллары осуществлялся в соответствии с прогнозом курса на уровне 63,3 рублей в 2016 г. Министерства экономического развития России и сохранен на период до 2025 г.

2 До введения продовольственного эмбарго в 2014 г. целевым показателем по внутреннему производству сыров и продуктов сырных установлено 546 тыс. тонн в 2020 г., согласно «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»

3 Список потенциальных потребителей на территории Вологодской области находится в приложении

4 Стоимость у слуг в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития РФ для инжиниринговых центров по МСП