ДЭМЗ-П-6 «Планирование и организация закупок" (стр. 4 )

1.	Подразделение - инициатор закупки	автоматически заполняется данными из планируемой закупки.
2.	Номер закупки в ГПЗ	автоматически заполняется данными из планируемой закупки.
3.	Наименование предмета закупки	автоматически заполняется данными из планируемой закупки.
4.	Запланированный объем финансирования	автоматически заполняется данными из планируемой закупки.
5.	Скан-копия Заявки на закупку и  документов	Система должна обеспечить прикрепление  файлов с указанием номера, даты, типа файла, скан-копии файла.
6.	Номер  и дата письма САДД
7.	План-график проведения закупки: - наименование этапа (текстовое поле); - планируемая дата.	автоматически заполняется данными из планируемой закупки с возможностью добавления новых дат и редактирования планируемых дат, указанных в планируемой закупке.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР Система должна обеспечить возможность проведения закупок с использованием новых способов и видов закупок. Для этого необходимо реализовать в ЕИС СЗ новые способы закупок: аукцион, запрос котировок, запрос предложений, конкурс, сбор ценовых предложений  и новую процедуру предварительный квалификационный отбор.

  Для каждого способа реализовать в системе возможность выбора формы проведения:

- электронная форма/бумажная форма

- открытый тип процедуры/закрытый тип процедуры.

- с ограниченным участием/без ограниченного участия

- одноэтапная форма/многоэтапная форма.

А также необходимо реализовать возможность выбора дополнительного элемента:

- альтернативная/безальтернативная.

Все способы и формы закупок (п.1) должны поддерживаться для использования в следующих бизнес-процессах ЕИС СЗ: Планирование закупок (ведение годового плана закупок); Проведение закупочных процедур; Ведение единого реестра договоров; Система должна обеспечивать загрузку данных из внешней системы (ЭТП).  Загрузка должна осуществляться по расписанию в ЕИС СЗ.  При загрузке данных система должна осуществлять поиск в Реестре закупок нужного объекта Закупка по совпадению номера закупки или номера лота с номером закупки или с номером лота ЕИС СЗ, указанном на форме Извещения на ЭТП. При поступлении новой информации о закупке с ЭТП, система должна автоматически добавлять в карточку Закупки поступившую информацию. Информация поступившая с ЭТП должна отображаться в ЕИС СЗ в виде заполненных экранных форм с информацией, полностью соответствующей по объему и содержанию данным, введенным на ЭТП. Если при загрузке данных из ЭТП в ЕИС СЗ система не нашла в ЕИС СЗ нужного объекта Закупка или нужного лота, то система должна отправить на электронные адреса (список электронных адресов будет уточнен в ходе техно-рабочего проектирования) сообщение о невозможности загрузить данные и сформировать соответствующую запись в журнале интеграции.  Система должна обеспечивать возможность формирования отчета на основании данных Журнала интеграции в формате EXCEL. Система должна обеспечивать возможность просмотра основных этапов закупки по новым способам закупки (размещение извещения, сбор заявок, работа комиссии) в календаре событий или иной форме. Окончательный вариант реализации должен быть согласован в рамках подготовки ТЗ; Система должна обеспечивать возможность проведения закупочных процедур без контроля на даты внесения данных о прошедших закупках; Возможность указания новых способов и форм проведения закупок должна быть реализована в формах списков, формах просмотра, формах редактирования следующих объектов: лот, ГПЗ, сведения о закупке, извещение, протокол вскрытия, протокол заседания комиссии, заявка участника, договор; Система должна обеспечивать возможность просмотра данных о закупках, осуществляемых новыми способами закупок, из реестра закупок с функционалом фильтрации (поиска) данных, выгрузки результатов поиска в файл формата MS Office Excel; Система должна обеспечивать автоматическое изменение статуса закупки и лота закупки на основании данных плана-графика проведения закупки. Список используемых статусов закупки и лота закупки может быть уточнен в ходе техно - рабочего проектирования; Система должна позволять использовать данные из закупок, осуществляемых новыми способами, при формировании сведений для внесения в единый реестр договоров. Должна быть обеспечена связь данных закупок с договорами; В рамках взаимодействия со следующими смежными системами Банка России: ЕСОД и Сбербанк-АСТ,  должен использоваться актуальный список способов закупок. При необходимости должны быть скорректированы форматы информационного обмена ЕИС СЗ со смежными системами, включающие в себя информацию о способе закупки. Распределение функций, выполняемых в системе, в рамках ролевой модели ЕИС СЗ будет детализировано в ходе техно-рабочего проектирования. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ В ЧАСТИ АККРЕДИТАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ

В Системе необходимо реализовать функционал, обеспечивающий ведение сведений об аккредитации и квалификации поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Для этого необходимо:

В Системе необходимо добавить вкладку «Аккредитация» на карточке контрагента в Реестре Поставщиков. Данная форма должна обеспечивать добавление информации об аккредитации как в ручном режиме так и путем инкрементной загрузки файла, получаемого из внешней системы. При переходе на данную вкладку будет отображаться форма истории аккредитации контрагента и файлы по аккредитации. Загрузку данных из внешней системы необходимо будет осуществлять путем взаимодействия ЕИС СЗ с ЭТП, по расписанию, которое должен настраивать Администратор НСИ. При загрузке данных система должна осуществлять поиск в Реестре поставщиков по совпадению ИНН и КПП. При поступлении новой информации об аккредитации поставщика, который уже есть в Реестре поставщиков, система должна автоматически добавлять в карточку поставщика в разделе Аккредитация новую карточку, с указанием порядкового номера (версии), в которой должны отображаться новые данные поступившие из смежной системы. В случае если в Реестре поставщиков не найден поставщик по совпадению ИНН и КПП, то система должна в автоматическом режиме создать новую карточку поставщика и добавить данные из ЕГРЮЛ, а в раздел Аккредитация поступившие данные об аккредитации. Новая карточка поставщика, созданная автоматически должна быть в статусе «Проект».  Пользователям системы с ролью «Администратор Реестра поставщиков» на электронную почту должно поступить уведомление о создании в Реестре поставщиков новой карточки поставщика. Ручной режим добавления информации о аккредитации должен быть доступен пользователям с ролью «Администратор Реестра поставщиков в случае поступления информации на аккредитацию в бумажной форме. Для записей введённых в ручном режиме система должна обеспечивать перевод статуса и редактирование данных в карточке поставщика пользователям с ролью «Администратор Реестра поставщиков».  Форма аккредитации в карточке поставщика должна содержать следующие поля:

- «ID контрагента Сбербанк-АСТ» - значение из справочника «Поставщики (подрядчики, исполнители)» Сбербанк-АСТ (поле необязательное для заполнения, заполняется автоматически);

- Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (обязательное поле);

- ИНН (обязательное поле);

- КПП  (обязательное поле);

-ОГРН;

- Территориальный признак по субъекту федерации (список на основании справочника);

- Статус полномочий;

- Статус аккредитации (аккредитован/ не аккредитован, обязательное поле, по умолчанию не аккредитован);

- Чек бокс «Только запрос информации»;

- Статус выполнения заявки на аккредитацию (новый запрос /подтвержден/отклонен/отказ, по умолчанию «пусто»)

- Форма подачи (электронная, бумажная) (заполняется автоматически в случае поступления данных с ЭТП через ЕСОД, иначе вручную).

- Дата подачи заявки на аккредитацию (заполняется автоматически в случае поступления данных с ЭТП через ЕСОД, иначе вручную).

- Дата присвоения статуса аккредитации (заполняется автоматически в случае поступления данных с ЭТП через ЕСОД, иначе вручную);

- Дата отмены аккредитации»;

- Причина отмены;

- Ответственный за аккредитацию;

- Комментарий;

- Дата окончания аккредитации (заполняется вручную)

- Дата последнего изменения (заполняется автоматически)

- Автор последнего изменения (заполняется автоматически)

- Дата и время загрузки данных с ЭТП (заполняется автоматически)

«Входящий номер приема документов на аккредитацию в бумажной форме» (заполняется вручную); «Дата и время приема документов на аккредитацию в бумажной форме» (заполняется вручную); «Файлы аккредитации» - регистрация файлов аккредитации по аналогии с ЕРД ЕИС СЗ (файлы раскладываются по именам и типам); «Причина отказа в аккредитации» (заполняется вручную); «Файлы (скриншоты) подтверждения причины отказа в аккредитации».

В Системе необходимо добавить вкладку «Квалификация» на карточке контрагента в Реестре Поставщиков. Данная форма должна обеспечивать добавление информации о квалификации как в ручном режиме, так и путем инкрементной загрузки файла, получаемого из внешней системы. При переходе на данную вкладку будет отображаться форма, содержащая данные с номерами процедур квалификации поставщика. Загрузку данных из внешней системы необходимо будет осуществлять по взаимодействию, по расписанию, которое должен настраивать Администратор НСИ. При загрузке данных система должна осуществлять поиск в Реестре поставщиков по совпадению ИНН и КПП. При поступлении новой информации о квалификации поставщика, который уже есть в Реестре поставщиков, система должна автоматически добавлять в карточку поставщика в разделе Квалификация новые данные, поступившие из смежной системы. В случае если в Реестре поставщиков не найден поставщик по совпадению ИНН и КПП,  система должна в автоматическом режиме создать новую карточку поставщика и добавить в раздел Квалификация поступившие данные. Новая карточка поставщика, созданная автоматически должна быть в статусе «Проект».  Система должна обеспечивать перевод статуса и редактирование данных в  карточке поставщика пользователям с ролью «Администратор Реестра поставщиков». Форма квалификации в карточке поставщика  должна содержать следующие поля:

- «ID процедуры квалификации Сбербанк-АСТ» - (поле обязательное для заполнения, заполняется автоматически);