Республиканская целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на годы» (стр. 9 )

1. гг. Рост ВРП будет сопровождаться адекватным ростом грузооборота. Это будет связано с повышением степени загруженности имеющегося подвижного состава транспорта отраслей экономики с минимизацией времени неэффективного простоя грузового транспорта.

2. гг. с перспективой до 2020 г. – этап интенсификации развития транспортного комплекса, комплексной модернизации подвижного состава и «прорыва» в области его производительности. К началу данного этапа дорожная инфраструктура Республики Татарстан должна быть сформирована в полном соответствии с потребностями роста отраслей экономики и промышленности. В итоге к 2020 г. предусматривается сокращение грузоемкости ВРП Республики Татарстан на 44,1% к уровню 2005 г.

Эффективное развитие транспортного комплекса проявляется в тенденциях роста прибыли транспортных предприятий. Последняя, в свою очередь, обуславливается, прежде всего, темпами роста грузо - и пассажирооборота. В Республике Татарстан в гг. сложилась макроэкономическая пропорция, согласно которой прибыль транспортной отрасли на 59,1% обуславливалась темпами изменения грузооборота всех видов транспорта отраслей экономики и пассажирооборота железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта общего пользования (автобусный, троллейбусный и трамвайный муниципальный транспорт общего пользования, нерентабельный и дотационный, на динамику прибыли положительного влияния не оказывал). На 40,9% тенденции развития транспортной отрасли обуславливались иными факторами, такими, как тарифные ограничения, динамика частных пассажирских перевозок и т. п.

Прибыль транспортной отрасли в целом динамична к изменению грузооборота транспорта отраслей экономики и не зависит от изменения объема пассажирооборота железнодорожного, внутреннего водного и воздушного видов транспорта общего пользования. При увеличении грузооборота на 1% прибыль транспортной отрасли увеличивается в среднем на 1,55%; при росте же на 1% пассажирооборота указанных видов транспорта прибыль транспортной отрасли увеличивается лишь на 0,87%. При сохранении указанной пропорции в гг. грузовые перевозки будут в среднем в 1,78 раза более экономически эффективными, чем пассажирские перевозки железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом.

Рис. 12.1. Прогноз темпов роста прибыли транспортной отрасли Республики Татарстан

годы

2006

2007

2008

2020

2015

2010

2009

Прогноз прибыли, темпов ее роста и важнейшего параметра бюджетной эффективности транспортного комплекса – величины налога на прибыль – получен исходя из эффективного программного варианта развития.

Таблица 12.2

Годы	Прибыль, млн. рублей (в ценах 2005 г.)	Прирост прибыли к уровню 2005 г., млн. рублей	Налог на прибыль, млн. рублей (в ценах 2005 г.)	Прирост налога на прибыль к уровню 2005 г., млн. рублей	Темп роста прибыли и налога на прибыль, % к 2005 г.
2005 г.	6566,3	-	1575,9	-	100,0
2006 г.	7366,0	799,7	1767,8	191,9	112,2
2007 г.	8429,8	1863,5	2023,2	447,2	128,4
2008 г.	9735,4	3169,1	2336,5	760,6	148,3
2009 г.	11137,5	4571,2	2673,0	1097,1	169,6
2010 г.	12803,4	6237,1	3072,8	1496,9	195,0
2015 г.	20118,6	13552,3	4828,5	3252,5	306,4
2020 г.	31062,6	24496,2	7455,0	5879,1	473,1

Прогноз прибыли транспортного комплекса Республики Татарстан

В гг. предусматривается экстенсивный рост прибыли, связанный с незавершенностью процессов снижения удельного веса топлива и материальных затрат в себестоимости услуг транспортных предприятий. В гг., по мере обновления подвижного состава, роста производительности труда будет иметь место интенсивный, ускоренный рост прибыли.

Рис. 12.2 Прогноз минимального ежегодного объема инвестиций (из всех источников) в развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Татарстан

2005

2006

2007

2020

2010

2015

2

Для достижения высоких темпов роста прибыльности транспортной отрасли необходима дальнейшая активизация ее инвестиционной активности.

В гг. прогнозируется достаточно быстрый рост инвестиций (на 137,5%), вызванный необходимостью ускоренного обновления автопарка, в том числе частными перевозчиками, и дальнейшим развитием дорожного хозяйства. В гг. ежегодный темп роста инвестиций несколько снизится вследствие повышения эффективности функционирования транспортного комплекса Республики Татарстан и увеличения рентабельности инвестированного капитала.

Ключевым параметром социально-экономической эффективности реформирования транспортного комплекса является динамика дорожно-транспортных происшествий. Вследствие увеличения обеспеченности населения автомобилями (к 2015 г. в г. Казани прогнозируется двукратное увеличение численности личных автомобилей) и загруженности транспортных развязок имеются объективные предпосылки для дальнейшего увеличения аварийности.

Инерционный вариант предусматривает увеличение количества дорожно-транспортных происшествий до 9165 к 2010 г. (141,0% - к уровню 2004 г.) и до 13647 – к 2020 г. (209,9% к уровню 2004 г.).

Рис. 12.3. Прогноз количества дорожно-транспортных происшествий в Республике Татарстан

2020

2015

2010

2008

2009

2

2004

Вместе с тем безопасность дорожного движения является комплексной результирующей характеристикой от всех параметров качества развития транспортного комплекса. Четкое и своевременное выполнение всех предусмотренных настоящей Программой, иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан, адекватное финансирование Программ повышения безопасности дорожного движения позволит, как это предусмотрено подпрограммой «Безопасность дорожного движения» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы», снизить к 2010 г. количество дорожно-транспортных происшествий (в том числе со смертельным исходом) на 30%.

Эффективный программный сценарий предусматривает снижение численности дорожно-транспортных происшествий до 4549 к 2010 г. (70,0% к уровню 2004 г.) и до 3185 к 2020 г. (49% к уровню 2004 г.). Предусматривается, несмотря на рост интенсивности автотранспортного движения, качественно новое состояние системы обеспечения безопасности на дорогах.

В результате реализации Программы удастся предотвратить 15346 дорожно-транспортных происшествий и сохранить порядка 2179 человеческих жизней.

Таблица 12.3

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, вошедших в Программу, и их эффективность

Наименование подпрограммы	Необходимая сумма для финансирования подпрограммы, в ценах 2005 г., млн. рублей	В том числе на 2006 год, в ценах соответствующего года, млн. рублей	В том числе на 2007 год, в ценах соответствующего года, млн. рублей
Всего	федеральный бюджет	бюджет Республики Татарстан	муниципальные средства	средства предприятий	привлеченные средства	Всего	федеральный бюджет	бюджет Республики Татарстан	муниципальные средства	средства предприятий	привлеченные средства	Всего	федеральный бюджет	бюджет Республики Татарстан	муниципальные средства	средства предприятий.	привлеченные средства
1	2*	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Развитие железнодорожного транспорта	9092,92		100,90	100,00	8892,02		2937,95		51,64	51,53	2834,78		2656,93		13,41	12,46	2631,06
Развитие гражданской авиации	2875,00	1282,00	830,00		605,50	157,50	846,90	557,83	132,49		155,49	1,09	1037,51	85,97	537,30		315,73	98,51
Развитие водного транспорта	632,00	24,00	121,00	31,00	336,00	120,00	176,29		37,37	16,56	23,00	99,36	130,29		40,21	17,52	72,56
Развитие пассажирского транспорта общего пользования	16196,70	5000,00	5725,88	3886,30	253,80	1330,75	3658,32	1095,00	1279,94	886,50	79,19	317,69	3942,94	1194,00	1404,00	939,60	58,52	346,82
Развитие трубопроводного транспорта	6349,00				6349,00		2079,40				2079,40		3297,00				3297,00
Экологическая безопасность	1009,00			83,00	471,00	455,00	202,30			14,20	109,80	78,30	223,05			17,35	109,00	96,70
Развитие сети автомобильных дорог	36373,01	9284,01	23675,18	0,00	0,00	3413,82	8267,30	2050,00	3837,30			2380,00	8343,70	2220,70	5733,00			390,00
Информатизация транспортного комплекса	203,65		25,40		178,30		65,32		4,38		60,94		77,68		11,23		66,45
Государственно-частное партнерство при строительстве транспортной инфраструктуры	20630,00					20630,00	0,00						6992,35					6992,35
Всего	93361,28	15590,01	30478,36	4100,30	17085,62	26107,07	18233,78	3702,83	5343,12	968,79	5342,60	2876,44	26701,45	3500,67	7739,15	986,93	6550,32	7924,38

*- подлежит ежегодному уточнению при разработке бюджетов различных уровней, в том числе федерального и муниципального

Таблица 12.3(продолжение)

	В том числе на 2008 год, в ценах соответствующего года, млн. рублей	В том числе на 2009 год, в ценах соответствующего года, млн. рублей	В том числе на 2010 год, в ценах соответствующего года, млн. рублей	Эффективность (чистый дисконтированный доход)
	Всего	федеральный бюджет	бюджет Республики Татарстан	муниципальные средства	средства предприятий	привлеченные средства	Всего	федеральный бюджет	бюджет Республики Татарстан	муниципальные средства	средства предприятий	привлеченные средства	Всего	федеральный бюджет	бюджет Республики Татарстан	муниципальные средства	средства предприятий	привлеченные средства	Общественная	Бюджет-ная	Коммерческая
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2165,83		37,18	37,18	2091,47		1707,94		5,06	5,06	1697,82		1474,03		14,18	14,18	1445,67		1659,60	134,08	867,75
	470,64	25,52	280,30		130,15	34,67	617,75	479,25	26,55		75,27	36,68	574,71	460,53	27,87		58,44	27,87	1639,50	209,55	881,07
	126,70	10,21	24,23		92,26		191,95	10,80	25,65		135,25	20,25	162,42	11,34	26,93		102,89	21,26	965,40	5772,30	1138,00
	4184,51	1295,00	1521,00	977,00	67,11	324,40	4447,50	1350,00	1588,70	1096,60	70,48	341,72	4560,59	1417,00	1666,10	1082,00	37,87	357,62	2586,90	37126,00	495,36
	1531,40				1531,40		54,00				54,00		56,68				56,68
	290,62			21,10	154,72	114,80	313,20			24,30	152,50	136,40	282,44			23,50	129,34	129,60	2186,80	97,07
	8863,00	2367,00	6096,00			400,00	9311,10	2488,00	6413,10			410,00	11322,60	2626,50	8276,10			420,00
	76,11		5,10		71,01		13,03		5,40		7,63		13,68		5,67		8,01
	7940,52					7940,52	4314,19					4314,19	5048,65					5048,65
	25649,33	3697,73	7963,81	1035,28	4138,12	8814,39	20970,66	4328,05	8064,46	1125,96	2192,95	5259,24	23495,80	4515,37	10016,85	1119,68	1838,90	6005,00
Индексы-дефляторы к предыдущему году взяты из ФЦП «Модернизация транспортной системы России ( гг.)»
2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.104	1.095	1.090	1.069	1.058	1.050	для капитальных вложений
1.091	1.081	1.073	1.061	1.055	1.045	для НИОКР и прочих затрат

Содержание: Паспорт Программы 1. Анализ развития транспортного комплекса в контексте развития экономики Российской Федерации за годы 2. Анализ развития транспортного комплекса в контексте развития экономики Республики Татарстан за годы 3. Характеристика основных факторов, определяющих текущее состояние транспортной системы Республики Татарстан 4. Прогноз развития транспортного комплекса Республики Татарстан 5. Цели и механизм государственной политики в сфере регулирования транспорта 6. Сценарии развития транспортного комплекса 7. Комплекс подпрограмм развития транспорта 7.1. Подпрограмма развития железнодорожного транспорта 7.2. Подпрограмма развития гражданской авиации 7.3. Подпрограмма развития водного транспорта 7.4. Подпрограмма развития пассажирского транспорта общего пользования 7.5. Подпрограмма развития трубопроводного транспорта 7.6. Подпрограмма экологической безопасности 7.7. Подпрограмма информатизации транспортного комплекса 7.8. Подпрограмма развития сети автомобильных дорог 7.9. Подпрограмма развития международных транспортных коридоров 7.10.Подпрограмма государственно-частного партнерства при строительстве транспортной инфраструктуры 8. Механизм реализации Программы 9. Организация реализации Программы и контроль над ходом ее выполнения 10. Ресурсное обеспечение Программы развития транспорта 11. Принципы оценки эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы 12. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы развития транспорта и ее влияния на индикативные показатели

1 4 5 14 24 42 48 49 49 59 67 75 84 86 97 107 147 150 159 161 162 166 168

[1] Мероприятия Программы, затрагивающие бюджетные обязательства муниципальных образований, федеральных структур, а также средства предприятий, внесены в соответствии с достигнутыми договоренностями с соответствующими федеральными структурами, муниципальными образованиями и отдельными предприятиями и носят информационный, рекомендательный характер.

[2] Привлечение юридических лиц к реализации Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

[3] Анализ произведен лишь в отношении отраслей, так или иначе тесно интегрированных с транспортным комплексом.

[4] В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Татарстан на 2005 – 2010 годы, утвержденной Законом Республики Татарстан от 01.01.01 г.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

[5] Потребность в приобретении оборудования рассчитана исходя из средней нормы амортизации – 10% в год для автобусов и троллейбусов и 7% для трамваев

_____________________________________________________________________________________________

[6] Раздел носит информативный характер и включен в подпрограмму с целью соблюдения комплексного и системного подхода к ее формированию.

[7]В том числе расходы на мероприятия по электроосвещению объектов транспортной инфраструктуры.

__________________________________________________________________

8 Протокол № 1 технического совета Государственного учреждения «Волго-Вятскуправтодор» по рассмотрению программы развития панъевропейского транспортного коридора № 2 по титулу: «Обоснование инвестиций в развитие автодорожного маршрута продления панъевропейского транспортного коридора № 2 на участке от Нижнего Новгорода до Екатеринбурга», г. Казань, 2004 г.

______________________________________________________________________________________________

[9] Средства федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан по 3 строке учтены в подпрограмме 7.8 «Развитие сети автомобильных дорог».