Государственная программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» (стр. 14 )

«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский центр социальной адаптации»	Средства бюджета Московской области	Обеспечение текущей деятельности учреждения Кол-во штатных единиц – 24.5 зарплата - 4163152 рублей; начисления на выплаты по оплате труда – 1257272 рублей услуги связи (54 042 рублей) из них: Абонентная плата за телефон 2 тел. x12 x330р.=7 942 Внутризоновая связь 354мин. x12x3р.=12 700 Междугородние переговоры 153мин. x12x3р.=4 600 Пользование интернетом 1точка x12x1500р. = 18 000 Услуги мобильной связи директору 1тел. x12x900р. = 10 800 транспортные услуги (12 700 рублей) коммунальные услуги (рублей) из них: Оплата отопление 70 гкал. X 1884,57 р.= Электроэнергия 19046 квт. X 4,61р. = 87826 Водоснабжение 475 куб. x 16,38р.= 7779 Канализация 475 куб. x 21,8р.= 10355 прочие работы и услуги (123 376 рублей) из них: Консультант плюс 24 853 Права на программное обеспечение 2программы x 7861,5 р.=10 700 Обновление информационных баз данных 48 x 1725 р.=82 800 налог на имущество и землю (37 655,93 рублей) из них: Налог на имущество 329815 (остаточная стоимость)x2.2%=7255.93 Налог на землю 2536250 (кадастровая стоимость)x1,2%=30400 увеличение стоимости материальных запасов (53 600 рублей) из них: ГСМ 1462 л. x 29 р.=42400 Приобретение моющих, дезинфицирующих 29 x392,5=11200 мягкий инвентарь (12 865 рублей) 10 человек x1286.5=128О Медикаменты (10213,4 рублей) 10 человек х1021,34= 10213,43 Итого на 2012 год потребность составила 533 рублей, на 2013 год составит 600 рублей, на 2014 год – 800 рублей, на 2015 год ,00 рублей, на 2016 год ,00 рублей, на 2017 год – ,00 рублей, 2018 год – ,00 рублей. На 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018 годы потребность рассчитана с учетом прироста цен в среднем за год.	Итого: 57 480,1 в том числе: 2014 год – 8639,3 2015 год - 9869,7 2016 год -11281,8 2017 год – 12900,5 2018 год – 14788,8
… Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Клинский центр социальной адаптации «Бабайки»	Средства бюджета Московской области	Обеспечение текущей деятельности учреждения: Кол-во штатных единиц – 34.5 зарплата - 635 рублей; начисления на выплаты по оплате труда – 262 рублей мягкий инвентарь (19 237 рублей) 15 человек x 1286,46 р.=19 297 медикаменты (61265,25 рублей) 15 человек х 3984.64= 59769.6 услуги связи (12 450 рублей) из них: Абонентная. плата за телефон 1x12x342р.=4100 Пользование интернетом 1точка x12x700р.=8400 коммунальные услуги (1 136 023 рублей) из них: Электроэнергия 264216 квт. x4,3=1 136 023 услуги по содержанию имущества (176 900 рублей) из них: Уборка мусора, снега 96 куб. м. x 316р.=30400 Тех. обслуживание имущества и помещений 1 раз x 12x10713р.=128600 Тек. ремонт оборудования, инвентаря 12 ремонтов x 1494 р.=17900 налог на имущество и землю (140 100 рублей) из них: Налог на имущество 6368230(остаточная стоимость)x2.2%= земля в безвозмездном пользовании. прочие расходы (60 300 рублей) из них: Тех. осмотр 1 машина x1раз x300р.=300 Налог на загрязнение окружающей среды 4 кв. = 60 000, 1 кв-15 000 увеличение стоимости материальных запасов (154 248 рублей) из них: ГСМ 3450 л. x 29 р.=101500 рублей Приобретение хозяйственных товаров 26374,0 рублей Приобретение канцелярских товаров 26374,0 рублей прочие работы и услуги (62 227 рублей) из них Консультант плюс 24 853 Права на программное обеспечение 1программы 12000 рублей Обновление информационных баз данных (консультации) 3 x 8458 р.=25 374 Итого на 2012 год потребность составила ,23 рублей, на 2013 год составит ,00 рублей, на 2014 год – ,00 рублей, на 2015 год ,00 рублей, на 2016 год ,00 рублей, на 2017 год – ,00 рублей, 2018 год – ,00 рублей. На 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018 годы потребность рассчитана с учетом прироста цен в среднем за год	Итого: 103 882,1 в том числе: 2014 год - 16265,5 2015 год -17943,4 2016 год - 20339,6 2017 год -23076,7 2018 год - 26256,9
Организация работы по подготовке и изданию в помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам без определённого места жительства справочно-информационных материалов по вопросам оказания социальных услуг и предоставления мер социальной поддержки с последующей передачей в исправительные учреждения области	Средства бюджета Московской области	Издание информационных материалов формата – А5 в количестве 2000 шт. Стоимость 1 брошюры - 50 руб. итого за 1 год: 400шт. х50 руб.=20000 руб., итого за 5 лет с учетом инфляции: 103700 руб.	Итого: 103,7 в том числе: 2014 год - 20 2015 год - 20 2016 год - 20 2017 год - 21,3 2018 год - 22,4
… Оказание материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам без определённого места жительства, находящимся в трудной жизненной ситуации		Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определённого места жительства обратившихся в территориальные структурные подразделения Министерства социальной защиты населения Московской области в 2012 году по вопросу оказания материальной помощи составило 355 человека. Финансово-экономическое обоснование финансирования на 1 год: 355х6000 руб.= 2130000 руб, итого за 5 лет: 2130000х5= руб.	Итого: 10650 в том числе: 2014 год - 2130 2015 год - 2130 2016 год - 2130 2017 год - 2130 2018 год - 2130
Организация работы по подготовке и изданию серии информационных материалов по содействию занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства	Средства бюджета Московской области	Издание серии информационных материалов в кол-ве 11150 экз., листовки ф. А6-5000 экз., буклеты ф. А5(8 полос)-2500 экз., плакаты ф. А3-150 шт., лифлетта ф А4 2500 шт., презентационные буклеты – 1000 шт. Финансово-экономическое обоснование финансирования на 1 год: подготовка информации для печатных материалов – 16800 руб.; фотоработы – 5600 руб., верстка текста - 5600 руб., разработка дизайн-макета листовки ф. А6 – 1500 руб., разработка дизайн-макета буклета ф. А5 (8 полосок)- 7000 руб., разработка дизайн-макета плаката ф. А3 – 1500 руб., разработка дизайн-макета лифлетта ф А4 – 2000 руб., разработка макета презентационного буклета ЦЗН ф. А4 (8полосок) – 8000 руб., тиражирование листовки ф. А6 (1000 шт.)– 8000 руб., тиражирование буклета ф. А5 (8 полосок)(500 штруб., тиражирование плаката ф. А3 (30 шт.) – 3000 руб..тиражирование лифлетта ф А4 (500 шт.)– 6000 руб., тиражирование презентационного буклета ЦЗН ф. А4 (8полосок)(200 шт.) – 10000 руб., итого в год -90000 руб., итого за 5 лет: 90000х5=450000 руб.	Итого: 450 в том числе: 2014 год – 90 2015 год - 90 2016 год -90 2017 год – 90 2018 год – 90

3.5. Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

«Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Московской области»

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Московской области	Средства бюджета Московской области	Расходы на обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Московской области рассчитываются по следующей формуле: Родм = Рвф + Ни + Нз + Рпк; где Рвф - расходы на выполнение функций государственными органами; Ни - расходы на уплату налога на имущество; Нз - расходы на уплату земельного налога; Рпк – расходы на услуги по повышению квалификации государственных гражданских служащих.	Всего: 13  в том числе: 2014 год – 2  2015 год – 2  2016 год – 2  2017 год – 2  2018 год – 2
1.1.Выполнение функций государственными органами	Средства бюджета Московской области	Расчет расходов на выполнение функций государственными органами рассчитываются по формуле: Рвф = (Рвп + Ртру); где: Рвп – расходы на выплаты персоналу; Ртру - расходы на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд. Расчет расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, рассчитываются по следующей формуле: Рвп = (ЗП1 + ЗП2 + ЗП3 + Р едв п) x Н + С; где: ЗП1 - заработная плата лиц, занимающих государственные должности Московской области, в расчете на год; ЗП2 - оплата труда гражданских служащих Московской области в расчете на год; ЗП3 - оплата труда работников, занимающих должности, не относящиеся к государственным должностям в расчете на год; Редвп - расходы на ежегодную денежную выплату на лечение и отдых и на проезд по территории Москвы и Московской области; Н - начисления на выплаты по оплате труда; С - дополнительные расходы, связанные с проживанием во время служебных командировок вне места постоянного жительства (суточные). Расходы на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд рассчитываются по следующей формуле: Ртру = Су + Ту + К у + А + Рс им + Пу + Пр + Рос +Рмат з; где: Су - расходы на оплату услуг связи; Ту - расходы на оплату транспортных услуг; Ку - расходы на оплату коммунальных услуг; А - расходы на оплату арендной платы за пользование имуществом; Рс им - расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества; Пу - расходы на оплату прочих услуг; Пр - прочие расходы; Рос - расходы на увеличение стоимости основных средств; Рмат з - расходы на увеличение стоимости материальных запасов.	Всего: 441 в том числе: 2014 год  164 2015 год  794 2016 год  478 2017 год  098 2018 год  907
1.2. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Средства бюджета Московской области	Расходы на уплату налога на имущество рассчитываются по формуле: Ни = Си x Сти ; где: Си - остаточная стоимость имущества с учетом переоценки по состоянию на 1 января текущего финансового года; Сти - ставка налога на имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы на уплату земельного налога рассчитываются по формуле: Нз = Сз x Стз; где: Сз - кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании; Стз - ставка налога на землю, установленная нормативными правовыми актами.	Всего: 15 000 в том числе: 2014 год - 3 000 2015 год - 3 000 2016 год - 3 000 2017 год - 3 000 2018 год - 3 000
1.3. Проведение мероприятий по защите информации, обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Московской области.	Средства бюджета Московской области		Всего: 8 585 в том числе: 2014 год - 1 717 2015 год - 1 717 2016 год - 1 717 2017 год - 1 717 2018 год - 1 717
1.4. Государственный заказ на профессиональную подготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих.	Средства бюджета Московской области	Расчет расходов на услуги по повышению квалификации государственных гражданских служащих по формуле: Рпк = Р х Соб, где: Р - количество сотрудников; Соб. - средняя стоимость обучения;	Всего: 3 825 в том числе: 2014 год - 765 2015 год - 765 2016 год - 765 2017 год - 765 2018 год - 765
1.5. Субсидии некоммерческим организациям	Средства бюджета Московской области	Объем субсидии объединённой отраслевой организации Министерства социальной защиты населения Московской области Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания определяется по формуле: Сi = Чi x Р, где: Сi - объем субсидии профсоюзной организации, созданной в i-м органе государственной власти Московской области или государственном органе Московской области; Чi - прогнозируемое количество работников, являющихся членами профсоюзной организации i-го органа государственной власти Московской области или государственного органа Московской области, а также прогнозируемая численность пенсионеров и ветеранов, являющихся членами профсоюзной организации соответствующего органа государственной власти Московской области или государственного органа Московской области; Р - прогнозируемые расходы на 1 члена профсоюза.	Всего: в том числе: 2014 год – 2015 год - 2016 год - 2017 год - 22 164 2018 год -

3.6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы «Обеспечение деятельности Главного управления ЗАГС Московской области»

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчёт необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объём финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Уплата налогов и сборов, государственной пошлины, установленных законодательством	Средства бюджета Московской области	Сумма уплаты налога = Общая остаточная стоимость основных средств находящихся в оперативном управлении х 2,2 % (ставка налога на имущество)	Всего: 5 600,0 в том числе: 2014 год – 1 120,0 2015 год – 1120,0 2016 год – 1120,0 2017 год – 1120,0 2018 год – 1120,0
Оплата труда и страховые взносы, иные выплаты персоналу	Средства бюджета Московской области; Средства федерального бюджета	Расчет оплаты труда: Сумма коэффициентов., применяемых для расчета должностных окладов (по утвержденному штатному расписанию) х размер должностного оклада специалиста 2 категории, применяемого для расчета должностных окладов в органах государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и органов местного самоуправления Московской области х установленное количество должностных окладов, учитываемых при формировании фонда оплаты труда на год + расходы на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (тыс. руб.). Расчет иных выплат: Денежная выплата на проезд по территории Москвы и Московской области: 15 минимальных размеров оплаты труда, установленного федеральным законодательством для исчисления стипендий, пособий и других обязательных выплат в Российской Федерации х 12 месяцев х количество государственных гражданских служащих не обеспеченных служебным автотранспортом. Денежная выплата на лечение и отдых: Количество государственных гражданских служащих х (установленный размер средней стоимости проезда + установленный размер средней стоимости путевки). Расчет страховых взносов: Установленные тарифы страховых взносов х (выплаты по оплате труда + иные выплаты).	Всего: 2 532 631,0 в том числе: 2014 год – 0 2015 год – 0 2016 год – 0 2017 год – 510 309,0 2018 год – 514 189,0
Работы в целях капитального ремонта государственного имущества	Средства бюджета Московской области	Дефектные ведомости; проектно-сметная документация	Всего:,0 в том числе: 2014 год – 6 930,0 2015 год –,0 2016 год –,0 2017 год –,0 2018 год –20 000,0
Обеспечение государственных нужд	Средства бюджета Московской области; Средства федерального бюджета	Финансовое обеспечение деятельности осуществляется на основании нормативов обеспеченности помещений и рабочих мест сотрудников мебелью и сопутствующими товарами, утвержденных распоряжением Главного управления от 01.01.2001 №52; В объем финансирования включены: закупка маркированных конвертов и почтовых марок; услуги спецсвязи; арендной платы за пользование имуществом; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию помещений ; прочие работы, услуги; закупка основных средств; закупка материальных запасов. Материальные затраты (340 КОСГУ) проиндексированы на 4,5 %, коммунальные расходы проиндексированы 7,5 % ( 223 КОСГУ)	Всего: ,0 в том числе: 2014 год – ,0 2015 год – ,0 2016 год – ,0 2017 год – ,0 2018 год – ,0
Расходование субсидии отдельной общественной организации	Средства бюджета Московской области	Объем субсидии определяется по формуле: Сi = Чi x Р, где: Сi - объем субсидии профсоюзной организации, созданной в i-м органе государственной власти Московской области или государственном органе Московской области; Чi - численность работников i-го органа государственной власти Московской области или государственного органа Московской области, являющихся членами профсоюзной организации, а также пенсионеров и ветеранов, являющихся членами профсоюзной организации соответствующего органа государственной власти Московской области или государственного органа Московской области; Р - расчетный объем средств на одного человека на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, являющихся членами профсоюзной организации, и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников.	Всего: 3 650,0 в том числе: 2014 год – 730,0 2015 год – 730,0 2016 год – 730,0 2017 год – 730,0 2018 год – 730,0
Поддержание информационных систем, обеспечивающих автоматизацию деятельности органов ЗАГС Московской области в соответствии с требованиями законодательства и потребностями населения	Средства бюджета Московской области; Средства федерального бюджета	Услуги по организационно-техническому сопровождению информационных систем и ресурсов программно-аппаратного комплекса: Р1х С1хН1 +….+ Рjх СjхНj, где: Р - вид работы; С - стоимость работы; Н – прогнозируемое количество работ ; j - перечень работ; Услуги по сопровождению справочно-информационных систем: Ссис х К загс, где: Ссис – стоимость сопровождения работы; К загс – количество органов ЗАГС. Приобретение вычислительной и оргтехники: У1 х С1х К1+ ….Уj + Сj+ Кj? где: У1 – устройство 1 С1 – стоимость устройства 1 К – количество устройств J – перечень устройств Приобретение запасных частей к ней и расходных материалов: Тк1 хНу1+ …. Ткj + Нуj, где: Тк1 – тип картриджа устрайства1 Ну1 – количество картриджей для устройства 1 J – перечень устройств Материальны затраты (340 КОСГУ) проиндексированы на 4,5 % Ремонт и техническое обслуживание вычислительной и оргтехники: (Сдет+Сраб) х Кпр + Срабто х Кто, где: Сдет – стоимость детали; Сраб – стоимость работ; Кпр – прогнозируемое количество деталей устройства, требующих замены; Срабто – стоимость вида работы по ТО Кто – прогнозируемое количество услуг Финансовое обеспечение деятельности осуществляется на основании нормативов обеспеченности рабочих мест работников вычислительной и оргтехникой, расходными к ним материалами, утвержденных распоряжением Главного управления от 01.01.2001 №37 В объем финансирования включены: - услуги Интернет провайдеров; - услуги сотовой связи; - абонентская плата за использование линий связи, внутризоновой и междугородной связи	Всего: ,0 в том числе: 2014 год –,0 2015 год –,0 2016 год –,0 2017 год –,0 2018 год –,0
Защита информации, обеспечение безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные	Средства бюджета Московской области	Услуги по изготовлению и гарантийному обслуживанию сертификатов открытых ключей ЭЦП: Р х (Ссок+Судц) Р - количество сотрудников с ЭЦП; Ссок – стоимость сертификата открытого ключа; Судц – стоимость сертификата удаленного центра;	Всего: 2 220,0 в том числе: 2014 год – 432,0 2015 год – 438,0 2016 год – 444,0 2017 год – 450,0 2018 год – 456,0
Повышение правовой культуры населения Московской области
Чествование юбиляров семейной жизни
Чествование новорожденных и их родителей
Чествование молодоженов
Организация и обеспечение мероприятий по повышению квалификации и обучению сотрудников	Средства бюджета Московской области	Расчет услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих: Р х Соб, где: Р- количество сотрудников; Соб. - средняя стоимость обучения	Всего: 460,0 в том числе: 2014 год – 80,0 2015 год – 80,0 2016 год – 100,0 2017 год – 100,0 2018 год – 100,0
Обработка актовых книг, составленных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния от общего количества актовых книг территориальных управлений и отделов Главного управления ЗАГС	Средства бюджета Московской области	Расчет обработки актовых книг: Ккн х Рвид, где: Ккн - количество книг; Рвид - расценка вида услуги (на основании Прейскуранта цен на работы (услуги), оказываемыми архивами Московской области)	Всего: 8 783,0 в том числе: 2014 год – 1983,0 2015 год – 1700,0 2016 год – 1700,0 2017 год – 1700,0 2018 год – 1700,0
Переплетные работы актовых книг и дел длительного хранения	Средства бюджета Московской области	Расчет работ по переплету книг: Ккн х Рвид, где: Ккн - количество книг; Рвид - расценка вида услуги (на основании Прейскуранта цен на работы (услуги), оказываемыми архивами Московской области)	Всего: 6 000,0 в том числе: 2014 год – 1200,0 2015 год – 1200,0 2016 год – 1200,0 2017 год – 1200,0 2018 год – 1200,0
Осуществление работы по организации и проведению семинаров, конференций, выставок, торжественных мероприятий по вопросам относящемся к сфере деятельности Главного управления
Организация и проведение выставок, торжественных мероприятий	Средства бюджета Московской области	Организация проведения выставки: Аренда площади + изготовление баннера – 100,0 тыс. руб. Организация проведения торжественного мероприятия:	Всего: 2 500,0 в том числе: 2014 год – 100,0 2015 год – 100,0 2016 год – 100,0 2017 год – 2100,0 2018 год – 100,0

4. Перечень мероприятий Государственной программы, подпрограмм