Государственная программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» (стр. 21 )

5.1. «Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы	Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации (процент)	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на увеличение размеров мер социальной поддержки, предоставляемых в денежной форме	1
	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода	1
	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода	1
	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода	1
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	1
Доля граждан, получивших государственную социальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение (процент)	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на предоставление государственной социальной помощи.	9 638
	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода		9 638
	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода		9 638
	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода		9 638
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода		9 638
Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на её получение (процент)	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	Увеличение объемов финансирования позволит направить дополнительные денежные средства на предоставление адресной материальной помощи.	5 698
	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода		5 698
	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода		5 698
	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода		5 698
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода		5 698
Доля безнадзорных и беспризорных детей, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные и реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области, от общей численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (процент)	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	Данный показатель не зависит от объемов финансирования и достигается в пределах средств предусмотренных на содержание государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений государственных заданий по предоставлению услуг (работ)
	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода
Доля детей, возвращенных в родные семьи, от общего количества детей, прошедших социальную реабилитацию и адаптацию в стационарных отделениях специализированных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области (процент)	Очередной финансовый год	66,0 процентов	Очередной финансовый год	66,0 процентов	Очередной финансовый год	Данный показатель не зависит от объемов финансирования и достигается в пределах средств предусмотренных на содержание государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений государственных заданий по предоставлению услуг (работ)
	1-й год планового периода	67,5 процентов	1-й год планового периода	67,5 процентов	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	68,0 процентов	2-й год планового периода	68,0 процентов	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	68,5 процентов	3-й год планового периода	68,5 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	69,0 процентов	4-й год планового периода	69,0 процентов	4-й год планового периода
Доля детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области от общего числа детей, находящихся под социальным патронажем (процент)	Очередной финансовый год	94 процентов	Очередной финансовый год	94 процентов	Очередной финансовый год	Данный показатель не зависит от объемов финансирования и достигается в пределах средств предусмотренных на содержание государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений государственных заданий по предоставлению услуг (работ)
	1-й год планового периода	98 процентов	1-й год планового периода	98 процентов	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в территориальные структурные подразделения Министерства социальной защиты населения Московской области и подведомственные учреждения социального обслуживания данного типа, и нуждающихся в социальном обслуживании (процент)	Очередной финансовый год	89 процентов	Очередной финансовый год	89 процентов	Очередной финансовый год	Данный показатель не зависит от объемов финансирования и достигается в пределах средств предусмотренных на содержание государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений государственных заданий по предоставлению услуг (работ)
	1-й год планового периода	90 процентов	1-й год планового периода	90 процентов	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	90 процентов	2-й год планового периода	90 процентов	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	90 процентов	3-й год планового периода	90 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	90 процентов	4-й год планового периода	90 процентов	4-й год планового периода
Удельный вес инвалидов, получивших реабилитационные услуги в реабилитационных центрах, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области, от общего числа обратившихся граждан данной категории, имеющих рекомендации индивидуальной программы реабилитации (процент)	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	Данный показатель не зависит от объемов финансирования и достигается в пределах средств предусмотренных на содержание государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений государственных заданий по предоставлению услуг (работ)
	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых центрами (комплексными центрами) социального обслуживания, подведомственными Министерству социальной защиты населения Московской области (процент):	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	Данный показатель не зависит от объемов финансирования и достигается в пределах средств предусмотренных на содержание государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений государственных заданий по предоставлению услуг (работ)
бесплатно;		25 процентов		25 процентов
за плату, в том числе за частичную плату		75 процентов		75 процентов
	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода	1-й год планового периода	2015
		25 процентов		25 процентов
		75 процентов		75 процентов
	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода
		22 процентов		22 процентов
		78 процентов		78 процентов
	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода
		22 процентов		22 процентов
		78 процентов		78 процентов
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода
		22 процентов		22 процентов
		78 процентов		78 процентов
Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области, от общего числа детей-инвалидов Московской области (процент)	Очередной финансовый год	56 процентов	Очередной финансовый год	56 процентов	Очередной финансовый год	Данный показатель не зависит от объемов финансирования и достигается в пределах средств предусмотренных на содержание государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения, и выполнений государственных заданий по предоставлению услуг (работ)
	1-й год планового периода	59 процентов	1-й год планового периода	59 процентов	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	59 процентов	2-й год планового периода	59 процентов	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	60 процентов	3-й год планового периода	60 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	61 процентов	4-й год планового периода	61 процентов	4-й год планового периода
Среднемесячная заработная плата социальных работников учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области (рубли)	Очередной финансовый год	23 256,3 руб.	Очередной финансовый год	23 256,3 руб.	Очередной финансовый год	Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 000 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	1-й год планового периода	30 554,2 руб.	1-й год планового периода	30 554,2 руб.	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	39 252,9 руб.	2-й год планового периода	39 252,9 руб.	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	49 265,9 руб.	3-й год планового периода	49 265,9 руб.	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	60 712,1 руб.	4-й год планового периода	60 712,1 руб.	4-й год планового периода
Соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области, к средней заработной плате в Московской области (процент)	Очередной финансовый год	58 процентов	Очередной финансовый год	58 процентов	Очередной финансовый год	Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 000 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	1-й год планового периода	68,5 процентов	1-й год планового периода	68,5 процентов	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	79 процентов	2-й год планового периода	79 процентов	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	89,5 процентов	3-й год планового периода	89,5 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода
Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области (рубли)	Очередной финансовый год	35 160 руб.	Очередной финансовый год	35 160 руб.	Очередной финансовый год	Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 000 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	1-й год планового периода	37 902 руб.	1-й год планового периода	37 902 руб.	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	44 718,5 руб.	2-й год планового периода	44 718,5 руб.	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	52 293,4 руб.	3-й год планового периода	52 293,4 руб.	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	60 712,1 руб.	4-й год планового периода	60 712,1 руб.	4-й год планового периода
Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области к средней заработной плате в Московской области (процент)	Очередной финансовый год	98	Очередной финансовый год	98	Очередной финансовый год	Данный показатель установлен в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 000 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	1-й год планового периода	85 процентов	1-й год планового периода	85 процентов	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	90 процентов	2-й год планового периода	90 процентов	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	95 процентов	3-й год планового периода	95 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода
Доля учреждений социального обслуживания, объекты недвижимого имущества которых требуют проведения капитального ремонта, от общего количества учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области (процент)	Очередной финансовый год	26 процентов	Очередной финансовый год	26 процентов	Очередной финансовый год	Исходя из фактических бюджетных расходов на проведение ремонтных работ в 2012 году в объеме 420 000 тыс. руб. на ремонт 133 государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области, средняя стоимость объектов капитального ремонта 1 учреждения составила 316 000 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований позволит дополнительно провести ремонтные работы ежегодно на объектах 6 учреждений социального обслуживания. При этом доля учреждений социального обслуживания, объекты недвижимого имущества которых требуют проведения комплексного капитального ремонта останется без изменений.	15 570
	1-й год планового периода	25,5 процентов	1-й год планового периода	25,5 процентов	1-й год планового периода	15 570
	2-й год планового периода	25 процентов	2-й год планового периода	25 процентов	2-й год планового периода	15 570
	3-й год планового периода	24,5 процентов	3-й год планового периода	24,5 процентов	3-й год планового периода	15 570
	4-й год планового периода	24 процентов	4-й год планового периода	24 процентов	4-й год планового периода	15 570
Уровень обеспеченности подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области учреждений социального обслуживания с постоянным проживанием людей автономными источниками электроснабжения	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	100 процентов	Очередной финансовый год	По состоянию на 31.12.2013 государственные учреждения социального обслуживания с постоянным проживанием людей обеспечены автономными источниками электроснабжения.
	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода	100 процентов	1-й год планового периода
	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода	100 процентов	2-й год планового периода
	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода	100 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода	100 процентов	4-й год планового периода
Доля автомобильного транспорта подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области учреждений социального обслуживания, требующего замены, от общего количества транспортных средств учреждений социального обслуживания (процент)	Очередной финансовый год	53 процентов	Очередной финансовый год	53 процентов	Очередной финансовый год	При увеличении бюджетных ассигнований позволит ежегодно дополнительно приобретать для государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области 3 автомобиля при средней стоимости 750,0 тыс. рублей	15 570
	1-й год планового периода	50 процентов	1-й год планового периода	51 процентов	1-й год планового периода	15 570
	2-й год планового периода	49 процентов	2-й год планового периода	50 процентов	2-й год планового периода	15 570
	3-й год планового периода	48,5 процентов	3-й год планового периода	49 процентов	3-й год планового периода
	4-й год планового периода	48 процентов	4-й год планового периода	47 процентов	4-й год планового периода	15 570
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций Московской области, получающих субсидии на финансирование части расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности, направленной на решение социальных проблем (единиц)	Очередной финансовый год	6 единиц	Очередной финансовый год	6 единиц	Очередной финансовый год	Увеличение бюджетных средств выделяемых на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Московской области, будет способствовать увеличению объемов предоставляемой субсидии	750
	1-й год планового периода	8 единиц	1-й год планового периода	8 единиц	1-й год планового периода	750
	2-й год планового периода	10 единиц	2-й год планового периода	10 единиц	2-й год планового периода	750
	3-й год планового периода	10 единиц	3-й год планового периода	10 единиц	3-й год планового периода	750
	4-й год планового периода	10 единиц	4-й год планового периода	10 единиц	4-й год планового периода	750

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов