Государственная программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» (стр. 26 )

и лиц без определенного места жительства»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы	Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства: -прошедших реабилитацию в центрах социальной адаптации	Очередной финансовый год	111	Очередной финансовый год	291	Очередной финансовый год	При увеличении объемов финансирования на 5 % возможно увеличение мощности учреждений социальной адаптации на 25 койко-мест при условии дополнительного финансирования на проведение капитального ремонта в зданиях, стоящих на территории центра	5000
1-й год планового периода	130	1-й год планового периода	336	1-й год планового периода	При увеличении объемов финансирования на 5 % возможно увеличение мощности учреждений социальной адаптации на 28 койко-мест при условии дополнительного финансирования на проведение капитального ремонта в зданиях, стоящих на территории центра	5000
2-й год планового периода	200	2-й год планового периода	440	2-й год планового периода	При увеличении объемов финансирования на 5 % возможно увеличение мощности учреждений социальной адаптации на 30 койко-мест при условии дополнительного финансирования на проведение капитального ремонта в зданиях, стоящих на территории центра	5000
3-й год планового периода	200	3-й год планового периода	434	3-й год планового периода	При увеличении объемов финансирования на 5 % возможно увеличение мощности учреждений социальной адаптации на 33 койко-мест при условии дополнительного финансирования на проведение капитального ремонта в зданиях, стоящих на территории центра	5000
4-й год планового периода	200	4-й год планового периода	460	4-й год планового периода	При увеличении объемов финансирования на 5 % возможно увеличение мощности учреждений социальной адаптации на 36 койко-мест при условии дополнительного финансирования на проведение капитального ремонта в зданиях, стоящих на территории центра	5000
Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства получивших меры социальной поддержки в территориальных структурных подразделениях Министерства социальной защиты населения	Очередной финансовый год	420	Очередной финансовый год	437	Очередной финансовый год	Увеличение объема финансирования позволит увеличить кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получавших материальную помощь, на 17 человек, либо к увеличению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	115,5
1-й год планового периода	430	1-й год планового периода	447	1-й год планового периода	Увеличение объема финансирования позволит увеличить кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, получивших материальную помощь, на 17 человек. либо к увеличению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	115,5
2-й год планового периода	440	2-й год планового периода	457	2-й год планового периода	Увеличение объема финансирования позволит увеличить кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получающих материальную помощь, на 17 человек, либо к увеличению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	115,5
3-й год планового периода	450	3-й год планового периода	467	3-й год планового периода	Увеличение объема финансирования позволит увеличить кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получающих материальную помощь, на 17 человек, либо к увеличению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	115,5
4-й год планового периода	450	4-й год планового периода	467	4-й год планового периода	Увеличение объема финансирования позволит увеличить кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получающих материальную помощь, на 17 человек, либо к увеличению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	115,5

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой	Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы	Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования	Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.)
количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства: -прошедших реабилитацию в центрах социальной адаптации	Очередной финансовый год	111	Очередной финансовый год	111	Очередной финансовый год	Уменьшение объема финансирования на 5 % приведет к сокращению штатной численности учреждений и следовательно к ухудшению качества обслуживания при условии сохранения мощности учреждения	24904,8.
1-й год планового периода	130	1-й год планового периода	130	1-й год планового периода	Уменьшение объема финансирования на 5 % приведет к сокращению штатной численности учреждений и следовательно к ухудшению качества обслуживания при условии сохранения мощности учреждения	27813,1
2-й год планового периода	200	2-й год планового периода	200	2-й год планового периода	Уменьшение объема финансирования на 5 % приведет к сокращению штатной численности учреждений и следовательно к ухудшению качества обслуживания при условии сохранения мощности учреждения	31621,4
3-й год планового периода	200	3-й год планового периода	200	3-й год планового периода	Уменьшение объема финансирования на 5 % приведет к сокращению штатной численности учреждений и следовательно к ухудшению качества обслуживания при условии сохранения мощности учреждения	35977,2
4-й год планового периода	200	4-й год планового периода	200	4-й год планового периода	Уменьшение объема финансирования на 5 % приведет к сокращению штатной численности учреждений и следовательно к ухудшению качества обслуживания при условии сохранения мощности учреждения	41045,7
Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства получивших меры социальной поддержки в территориальных структурных подразделениях Министерства социальной защиты населения	Очередной финансовый год	420	Очередной финансовый год	403	Очередной финансовый год	Уменьшение объема финансирования приведет к уменьшению кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получающих материальную помощь, на 17 человек, либо к уменьшению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	2130
1-й год планового периода	430	1-й год планового периода	413	1-й год планового периода	Уменьшение объема финансирования приведет к уменьшению кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получающих материальную помощь, на 17 человек, либо к уменьшению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	2130
2-й год планового периода	440	2-й год планового периода	423	2-й год планового периода	Уменьшение объема финансирования приведет к уменьшению кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получающих материальную помощь, на 17 человек, либо к уменьшению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	2130
3-й год планового периода	450	3-й год планового периода	433	3-й год планового периода	Уменьшение объема финансирования приведет к уменьшению кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получающих материальную помощь, на 17 человек. либо к уменьшению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	2130
4-й год планового периода	450	4-й год планового периода	433	4-й год планового периода	Уменьшение объема финансирования приведет к уменьшению кол-во лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получающих материальную помощь, на 17 человек, либо к уменьшению единовременной выплаты на 1.2 тыс. рублей.	2130

5.5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей