Государственная программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» (стр. 27 )

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности

Министерства социальной защиты населения Московской области»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы	Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Освоение средств бюджета Московской области, выделенных на выполнение функций Министерства социальной защиты населения Московской области	Очередной финансовый год	100	Очередной финансовый год	100	Очередной финансовый год	Укрепление материально-технической базы Министерства социальной защиты населения Московской области и территориальных структурных подразделений Министерства социальной защиты населения Московской области	134 332
1-й год планового периода	100	1-й год планового периода	100	1-й год планового периода	Укрепление материально-технической базы Министерства социальной защиты населения Московской области и территориальных структурных подразделений Министерства социальной защиты населения Московской области	134 332
2-й год планового периода	100	2-й год планового периода	100	2-й год планового периода	Укрепление материально-технической базы Министерства социальной защиты населения Московской области и территориальных структурных подразделений Министерства социальной защиты населения Московской области	134 332
3-й год планового периода	100	3-й год планового периода	100	3-й год планового периода	Укрепление материально-технической базы Министерства социальной защиты населения Московской области и территориальных структурных подразделений Министерства социальной защиты населения Московской области	134 332
4-й год планового периода	100	4-й год планового периода	100	4-й год планового периода	Укрепление материально-технической базы Министерства социальной защиты населения Московской области и территориальных структурных подразделений Министерства социальной защиты населения Московской области	134 332
Обеспеченность должностных лиц Министерства социальной защиты населения Московской области, его территориальных структурных подразделений, уполномоченных пользоваться электронно-цифровой подписью	Очередной финансовый год	100	Очередной финансовый год	100	Очередной финансовый год
1-й год планового периода	100	1-й год планового периода	100	1-й год планового периода
2-й год планового периода	100	2-й год планового периода	100	2-й год планового периода
3-й год планового периода	100	3-й год планового периода	100	3-й год планового периода
4-й год планового периода	100	4-й год планового периода	100	4-й год планового периода
Количество государственных гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	Очередной финансовый год	25	Очередной финансовый год	25	Очередной финансовый год
1-й год планового периода	25	1-й год планового периода	25	1-й год планового периода
2-й год планового периода	25	2-й год планового периода	25	2-й год планового периода
3-й год планового периода	25	3-й год планового периода	25	3-й год планового периода
4-й год планового периода	25	4-й год планового периода	25	4-й год планового периода

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой	Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы	Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования	Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.)
Освоение средств бюджета Московской области, выделенных на выполнение функций Министерства социальной защиты населения Московской области.	Очередной финансовый год	100	Очередной финансовый год	100	Очередной финансовый год	При условии сохранения штатной численности работников Министерства, сократятся расходы на содержание Министерства социальной защиты населения Московской области и территориальных Министерства социальной защиты населения Московской области структурных подразделений в объёме 134 332,3 тыс. руб. В связи с этим возникнут сложности с приобретение основных средств (18 000 тыс. руб.), картриджей, канцелярских товаров (41 588 тыс. руб.); с проведением капитального ремонта здания Министерства и ТСП (40 000 тыс. руб.), с оплатой услуг связи (телефон, интернет, почтовые конверты) тыс. рублей) и оплатой коммунальных услуг за полугодие (13 482 тыс. руб.).	134 332
1-й год планового периода	100	1-й год планового периода	100	1-й год планового периода	134 332
2-й год планового периода	100	2-й год планового периода	100	2-й год планового периода	134 332
3-й год планового периода	100	3-й год планового периода	100	3-й год планового периода	134 332
4-й год планового периода	100	4-й год планового периода	100	4-й год планового периода	134 332
Обеспеченность должностных лиц Министерства социальной защиты населения Московской области, его территориальных структурных подразделений, уполномоченных пользоваться электронно-цифровой подписью	Очередной финансовый год	100	Очередной финансовый год	100	Очередной финансовый год
1-й год планового периода	100	1-й год планового периода	100	1-й год планового периода
2-й год планового периода	100	2-й год планового периода	100	2-й год планового периода
3-й год планового периода	100	3-й год планового периода	100	3-й год планового периода
4-й год планового периода	100	4-й год планового периода	100	4-й год планового периода	-	-
Количество государственных гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	Очередной финансовый год	25	Очередной финансовый год	24	Очередной финансовый год	Снижение число государственных гражданских служащих, направляемых на курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки	30,6
1-й год планового периода	25	1-й год планового периода	24	1-й год планового периода	Снижение число государственных гражданских служащих, направляемых на курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки	30,6
2-й год планового периода	25	2-й год планового периода	24	2-й год планового периода	Снижение число государственных гражданских служащих, направляемых на курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки	30,6
3-й год планового периода	25	3-й год планового периода	24	3-й год планового периода	Снижение число государственных гражданских служащих, направляемых на курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки	30,6
4-й год планового периода	25	4-й год планового периода	24	4-й год планового периода	Снижение число государственных гражданских служащих, направляемых на курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки	30,6

5.6. Оценка влияния изменения объёма финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области»