Программа экономического и социального развития Республики Марий Эл на гг (стр. 16 )

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования мероприятий составляет
13770,18 млн. рублей.

Структура финансирования (в ценах 2001 года) по годам и источникам приведена в таблицах 5.1. и 5.2.

Объемы и источники финансирования по разделам Программы приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.1.
Структура финансирования Программы
(млн. рублей)
	ИТОГО 1-3 годы	1 год	2 год	3 год	4-5 годы***
1	2	3	4	5	6
Средства бюджета Российской Федерации*	7206,07	2175,85	2736,75	2293,47	749,53
Средства бюджета Республики Марий Эл**	3630,94	1229,55	1250,43	1150,96	1546,86
Собственные средства	1010,68	415,48	323,95	271,24	283,31
Другие источники	1922,495	608,44	693,635	620,42	815,85
Итого	13770,18	4429,32	5004,78	4336,09	3395,55
Капитальные вложения
Средства бюджета Российской Федерации*	3601,265	1137,6	1495,56	968,1	543,35
Средства бюджета Республики Марий Эл**	1298,47	511,045	448,885	338,54	1244,8
Собственные средства	352,36	211,41	97,8	43,15	87,55
Другие источники	1251,935	419,91	419,35	412,68	793,35
Итого	6504,03	2279,97	2461,59	1762,47	2669,05
НИОКР
Средства бюджета Российской Федерации*	111,93	62,89	29,04	20,0	0,0
Средства бюджета Республики Марий Эл**	55,28	19,68	15,3	20,3	0,0
Собственные средства	14,76	9,26	5,5	0,0	0,0
Другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	181,97	91,83	49,84	40,3	0,0
Прочие текущие расходы
Средства бюджета Российской Федерации*	3492,88	975,35	1212,15	1305,37	206,18
Средства бюджета Республики Марий Эл**	2277,19	698,83	786,25	792,12	302,06
Продолжение таблицы 5.1.
1	2	3	4	5	6
Собственные средства	643,56	194,81	220,65	228,09	195,76
Другие источники	670,56	188,53	274,29	207,74	22,5
Итого	7084,19	2057,52	2493,34	2533,32	726,5
* Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы исходя из возможностей федерального бюджета.
** Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов республиканского бюджета Республики Марий Эл.
*** Справочно.

______________________

Исполнителю НИОКР по мероприятиям Программы определяются на конкурсной основе в соответствии с Законом Российской Федерации от 6 мая 1999 года «О конкурсе на размещение заказов на поставки товаров, выполнение услуг для государственных нужд» и Указом Президента Республики Марий Эл от 01.01.01 года № 000 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд».

Объемы и источники финансирования по разделам Программы представлены в таблицах 5.2. и 5.3.

6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

6.1. Ожидаемые социально-экономические результаты

С целью реализации поставленных в главе 2 целей и задач в настоящей Программе предусмотрено выполнение 166 мероприятий, в том числе 78 инвестиционных проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, и 88 мероприятий социального характера, направленных на улучшение социальных показателей жизни населения республики.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение количества убыточных предприятий на 10%, увеличение объемов выпуска продукции на 10-12% в сопоставимых ценах, увеличение объема привлеченных инвестиций в развитие производства на 20%, улучшение показателей уровня жизни населения Республики Марий Эл до среднего уровня по Приволжскому федеральному округу, увеличение валового регионального продукта на душу населения на 13,5% или до 85% от среднего показателя по Приволжскому федеральному округу, увеличение объемов промышленного производства до 19,87 млрд. рублей, увеличение налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл до 1,76 млрд. рублей, снижение уровня дотационности республиканского бюджета Республики Марий Эл на 7%.

6.2. Расчет эффективности реализуемых мероприятий Программы

Мероприятия, включенные в настоящую Программу, разбиты на 2 большие группы: мероприятия по развитию реального сектора экономики и социально-значимые некоммерческие мероприятия.

Большинство мероприятий первого раздела включены в Программу на основании представленных бизнес-планов или технико-экономических обоснований. Эффективность реализации данных мероприятий рассчитана на основании этих документов.

В целом по Программе ожидается увеличение объемов произведенной продукции и оказанных услуг на 14521 млн. рублей. Динамика увеличения объема промышленного производства представлена в таблице 6.2., объемы произведенной продукции и оказанных услуг по разделам – в таблице 6.3.

Увеличение объемов производства товаров и услуг приведет к росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (таблица 6.4.) – к 2004 году до 3661,8 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет Республики Марий Эл 1438,7 млн. рублей.

В таблице 6.5. показан бюджетный эффект для регионального бюджета, выражающийся в том, что ежегодно увеличивающийся объем налоговых поступлений от реализации мероприятий Программы перекроет затраты, выделяемые на их реализацию.

В таблице 6.6. показан текущий федеральный бюджетный эффект, который в результате реализации мероприятий Программы должен составить 476,86 млн. рублей.

В среднем по заявленным мероприятиям срок окупаемости составляет 2 года и 6 месяцев.

Кроме прямого финансового результата, ожидается и значительный социальный эффект, который выразится в создании новых рабочих мест (4980 новых рабочих места) и, следовательно, в увеличении налогов во всех уровнях бюджетов (социальный эффект 480,933 млн. рублей).

6.3. Оценка экологических последствий реализации

мероприятий Программы

Как показано в разделе 1.1., экологическая обстановка в Республике Марий Эл удовлетворительная.

Практически все инвестиционные проекты направлены на разработку и освоение продукции, не оказывающей при производстве влияния на экологическую обстановку.

Более того, ряд социально значимых мероприятий направлен на улучшение экологического состояния республики (приложение 2 (часть 2) к Программе «Эффективность программных мероприятий»).

Таблица 6.1.

Уровень дотационности бюджета Республики Марий Эл

(млн. рублей)

	2000 г. факт	2001 г. оценка	2002 г.	2003 г.	2004 г.
прогноз
1	2	3	4
Доходы	1971,7	2567,3	3110	3762	4472
Собственные средства	1108,5	1209,6	1391	1586	1760
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета	627,4	1208,2	1547	1980	2494
Налоговые поступления в региональный бюджет от реализации Программы	-	-	297,7	744,2	1438,7
Продолжение таблицы 6.1.
1	2	3	4	5	6
Дотационность бюджета с учетом реализации Программы (процентов)	-	-	45,4	43,9	42,2
Расходы	2007,9	2720,5	3940	4491	4985
Душевые бюджетные доходы (рублей)	0,003	0,003	0,004	0,005	0,006
Душевые бюджетные доходы с учетом реализации Программы (рублей)	-	-	0,004	0,006	0,008

Таблица 6.2.