Согласно Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Юшарский сельсовет» НАО, утвержденному решением Совета депутатов от 01.01.2001 г. № 3 (в ред. , 15.04.2010 № 6, 29.02.2012 №3, 26.02.2013г № 4).
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Формирование доходной части бюджета МО " Юшарский сельсовет " НАО на 2012 год осуществлялось на основании положений Бюджетного кодекса РФ, действующего налогового законодательства на момент составления отчета об исполнении местного бюджета, Федерального закона РФ от 6.10.2003г. N 131-ФЗ, согласно уточненного плана изменения налоговой базы в 2012 году с учетом нормативов отчислений в бюджет поселений от региональных и федеральных налогов.
Общая сумма собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования составила в сумме 1 348,6 тыс. руб., в том числе налоговых доходов 1240,0 тыс. руб. и неналоговых доходов 108,6 тыс. руб. Основным источником собственных доходов является налог на доходы физических лиц по нормативу 10% в сумме 1197,5 тыс. рублей. Земельный налог в 2012 году, в бюджет муниципального поселения зачислялся по нормативу 100% в сумме 0,2 тыс. рублей. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий за 2012 год составила в сумме 38,2 тыс. рублей, зачисляется по нормативу 100%.
Неналоговые доходы, поступившие в 2012 году, состоят из поступлений доходов от сдачи в аренду за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 10,4 тыс. руб., а также доходы от оказания платных услуг от выручки платных дискотек Дома культуры в сумме 38,3 тыс. руб. Прочие неналоговые доходы поступившие в 2012 году, в том числе внебюджетные денежные средства от возвратных ссуд жителями муниципального образования в сумме 56,0 тыс. руб., а также согласно ст.46 БК РФ по (Штрафам и иным суммам принудительного взыскания) зачислена в доход бюджета недостача материальных запасов, выявленная при инвентаризации с МОЛ директора Дома культуры в сумме 3,92т. р.
В доходах бюджета муниципального образования в 2012 год были предусмотрены безвозмездные и безвозвратные перечисления в сумме 60 789,9 тыс. руб., что составляет 97,8% доходной части бюджета. Поступление дотаций из областного бюджета в сумме 6 796,1 тыс. руб., из районного бюджета в сумме 2 832,3 тыс. руб., прочие субсидии в сумме 33 936,3 тыс. руб. из окружного и районного бюджета, прочие межбюджетные трансферты в сумме 16 549,8 тыс. руб. из районного бюджета.
Бюджет муниципального образования "Юшарский сельсовет" в 2012 году исполнен с профицитом в сумме 112,9 тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет МО "Юшарский сельсовет" в 2012 году по расходам был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.01.2001 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на основании прогноза социально-экономического развития МО «Юшарский сельсовет» НАО на 2012 год и на период до 2013 года, основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Юшарский сельсовет» НАО на годы.
Расходы бюджета поселения исполнены в сумме 62 025,5 тыс. руб.
Структура расходов бюджета МО " Юшарский сельсовет " в 2012 году.
Раздел | Наименование раздела | Уточненный план на 2012 год (сумма, тыс. руб.) | Кассовое исполнение на 2012 год (сумма, тыс. руб.) | % исполнения |
01 | Общегосударственные вопросы | 14 227,7 | 14 181,5 | 99,67 |
02 | Национальная оборона | 150,3 | 150,3 | 100,0 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 116,3 | 65,9 | 56,66 |
04 | Национальная экономика | 373,3 | 373,3 | 100,0 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 214,7 | 36 447,2 | 74,05 |
07 | Образование | 221,2 | 221,2 | 100,0 |
08 | Культура, кинематография | 9 261,9 | 9 261,5 | 99,99 |
10 | Социальная политика | 1 246,9 | 1 127,2 | 90,40 |
11 | Физическая культура и спорт | 197,4 | 197,4 | 100,0 |
Итого | 75 009,6 | 62 025,5 | 82,69 |
Основой при планировании и использовании бюджета муниципального образования по расходам явились расчёты по приоритетным статьям расходов.
Согласно Постановлению Администрации НАО от 01.01.2001 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа» расходы на содержание органов местного самоуправления МО «Юшарский сельсовет» НАО в части подразделов: 0102 «Функционирование высшего должностного лица МО», 0104 «Функционирование местных администраций» составляет 12 156,9 тыс. руб. при плане 10 987,2 тыс. руб.
План на 2012 год завышен т. к. не учтена индексация на гг (для сравнения) в 2010 г. оплата котельно-печного топлива исполнение в 2010 г в сумме 22,9 тыс. руб. по сравнению с 2012г исполнение на год в сумме 133,2 тыс. руб., что на 110,3 тыс. руб. больше; по оплате труда в 2010 году исполнение за год в сумме 9 878,5 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом исполнение составило в сумме 10 237,0 тыс. руб., что 358,5 тыс. руб. больше (начисления на фонд оплаты труда); на оплату потребления электроэнергии в 2010 г исполнение за год в сумме 83,0 тыс. руб. по сравнению с 2012г исполнение за год в сумме 115,6 тыс. руб., что 32,6 тыс. руб. больше; оплачен штраф в сумме 120,0 тыс. руб. согласно постановления мирового судьи НАО от 01.01.2001г № 4-320/2012 об административном правонарушении в отношении АМО «Юшарский сельсовет» НАО за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.206 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
В целом на содержание руководства и управления в сфере установленных функций местной администрации исполнение за 2012г составило в сумме,9 тыс. руб. в том числе по содержанию главы 2 548,9 тыс. руб.; по содержанию центрального аппарата 9 608,0 тыс. руб. на оплату труда и начислениям на оплату труда - 7 688,0 тыс. руб., прочие выплаты оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно -158,9 тыс. руб., лечебное пособие к отпуску -6,4, тыс. руб., командировочные расходы - суточные - 53,1 тыс. руб., оплату услуг связи и интернета -316,9 тыс. руб., командировки и служебные разъезды - проезд, другие расходы (подвоз угля к зданию учреждения, проезд к месту учебы специалиста ) – 190,8 тыс. руб., аренда склада Каратайского рыбкоопа под строительный материал – 30,0 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг (электроэнергия) – 115,6 тыс. руб., командировочные расходы-проживание (проживание в гостинице при сдаче годового отчета в «Заполярном районе», квартирные) – 88,9 тыс. руб., оплата труда внештатных работников (оплата курьера по доставке денежной наличности, найм специалиста по обслуживанию и ремонту рабочих компьютеров) – 179,0 тыс. руб., подписка на периодические издания - 43,9 тыс. руб., другие услуги (обслуживание программ консультант Плюс, 1с, М6 «Оплата труда», СБ и С ++ «Электронная отчетность») -334,2 тыс. руб., прочие расходы (оплачен штраф в сумме 120,0 тыс. руб. согласно Постановления мирового судьи НАО от 01.01.2001г,5 тыс. руб., приобретение основных средств (фотоаппарат) -14,5 тыс. руб., оплата горюче-смазочных материалов (масло для снегоходной техники)-3,9 тыс. руб., оплата котельно-печного топлива -133,2 тыс. руб., прочие материальные запасы (хозяйственные товары для нужд Администрации) -75,1 тыс. руб.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» также исполнение по расходам на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 0106) в сумме 424,2 тыс. руб., резервный фонд (подраздел 0111) по распоряжению главы МО на оказание материальной помощи и прочих расходов поселения (перенос подраздел 1003) в том числе из резервного фонда районного и окружного бюджета в сумме 608,2 тыс. руб., расходы на членские взносы в Ассоциацию МО в сумме 380,0 тыс. руб., и расходы на осуществление отдельных полномочий в сфере административных правонарушений (подраздел 0113) в сумме 55,3 тыс. руб., содержание помещений и сооружений на территории влетно-посадочных полос (оплата услуг связи 58,6; оплата электроэнергии -26,5; текущий ремонт здания 28,7; оплата по договорам ГПХ техперсонала -686,7; оплата котельно-печного топлива -257,8; прочие материальные запасы -6,9) на общую сумму 1 065,2 тыс. руб., на проведение энергетического обследования здания управления -99,9 тыс. руб.
В разделе 02 «Национальная оборона» исполнение местного бюджета по расходам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составило в сумме 153,8 тыс. руб. в соответствии с выделенной субвенцией из областного бюджета в том числе (на сопровождение граждан (юношей 14-15 лет) для первичной постановки на командировку израсходовано 7,7; на оплату по договорам ГПХ за ведение первичного воинского учета -50,0 ; приобретение основных средств телефон, принтер -67,9; прочих материальных запасов –хозяйственных товаров картриджей, офисную бумагу -16,7).
В разделе 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (подраздел 0309) в сумме 64,7 тыс. руб. (на оплату услуг связи -3,0; на оплату по договорам ГПХ (ликвидации последствия штормового ливневого дождя со снегом и выходе из строя понижающей трансформаторной подстанции №,3; на приобретение ГСМ на поиски людей -13,4) расходы по обеспечению пожарной безопасности(подраздел 0310) в сумме 1,2 тыс. руб. (на оплату услуг связи).
По разделу 04 «Национальная экономика» данная субсидия по муниципальной целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Муниципальный район Заполярный район» на годы» в сумме 395,3 тыс. руб. согласно соглашения № /12 от 21 февраля 2012 года использована по целевому назначению по обслуживанию взлетно-посадочных п. Каратайка и п. Варнек. В весенний и осенний период времени текущий ремонт летного поля т. е. ремонт и покраска ограничительных конусов и отличительных знаков, расчистка от кустарников, подсыпка ям от размыва дождем и т. д. В зимний и осенний период времени наличие освещения летного поля (частый ремонт кабеля освещения после пург), а также уборка снега (ручным способом 4 входящих щита, 12 вертолетных и 10 самолетных конусов). В 4 квартале 2012 года по заявке начальника аэродромной службы п. Каратайка заменены старые конуса (1980г) на новые с использованием строительного материала (черепной и стандартной доски-1,5 куб., краски белой и черной -4 ящика, гвоздей -6 кг.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение по расходам
на проведение текущего ремонта в муниципальном жилфонде в сумме 215,3
тыс. руб. (разборка и ремонт печки в квартире муниципального дома по ул. Центральная, дом 21, кв.2; по Решению жилищной комиссии проведена работа по договорам ГПХ по разборке вручную аварийного жилого дома по ул Центральная, дом 43; по ул. Озерная, дом 140; реконструкция кровли, цоколя, фронтона здания Администрации МО);
исполнение по мероприятиям в рамках строительства специализированного жилищного фонда и жилых помещений, представленных по договорам соцнайма ДЦП «Жилище на годы» 12-и кв. жилого дома п. Каратайка и 4-х кв. п.Варнек по передаче соглашений с МР «Заполярный район» на строительство в сумме 27 841,2 тыс. руб.
Неисполнение в рамках ДЦП «Развитие энергетического комплекса НАО, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики» мероприятия по реконструкции теплосетей п. Каратайка в сумме 12 711,0 тыс. руб. (Контракт заключен до 31 августа 2014 года)
Исполнение по расходам субсидии на компенсацию убытков по бане в сумме 5 315,0 тыс. руб., обеспечение водоснабжением населения в летний период в сумме 160,0 тыс. руб., по содержанию поселковых дорог и тротуаров в сумме 281,5 тыс. руб., на организацию и содержание мест захоронения в сумме 62,8 тыс. руб., расходы по организации содержанию мероприятий по благоустройству уборке территорий в сумме 106,5 тыс. руб., по субсидии в рамках ДЦП «Социальное развитие села на год» в сумме 1 269,5 тыс. руб.(строительство тротуаров п. Каратайка и приобретение детского городка для п. Варнек), по уличному освещению в сумме 1 195,4 тыс. руб.
По разделу 07 «Образование» исполнение по расходам составило на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 221,2 тыс. руб.
По разделу 08 «Культура, кинематография» исполнение по расходам по содержанию и обеспечению деятельности МКУ «Дом культуры «Юшарский сельсовет» составило в сумме 9 081,6 тыс. руб. в том числе на оплату труда и начисления на оплату труда в сумме 3 069,5 тыс. руб., оплата льготного проезда 79,8 тыс. руб., лечебное пособие к отпуску в сумме 46,5 тыс. руб., командировочные суточные в сумме 21,3 тыс. руб., на оплату услуг связи и интернета в сумме 68,9 тыс. руб., командировочный проезд и оплата проезда к месту учебы директора в сумме 59,0 тыс. руб., на мероприятия по проведению вневедомственной и пожарной сигнализации (план эвакуации, изготовление знаков безопасности и т. д.) в сумме 219,7 тыс. руб., на проведение мероприятий (новогодние праздники, 23 февраля, 8марта, 9 мая, день молодежи, празднование 80-летнего юбилея п. Каратайка, день рыбака,1 сентября, день пожилого человека ит. д.) в сумме 95,0 тыс. руб., приобретено основных средств в сумме 45,0 тыс. руб., на приобретение котельно-печного топлива для филиала дом видеопоказа п. Варнек в сумме 127,9 тыс. руб. и хозяйственных товаров в сумме 130,8 тыс. руб.
Исполнение по расходам субсидии из районного бюджета за счет средств окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по содержанию имущества муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры части оплаты коммунальных услуг, содержания имущества, оплаты труда обслуживающего персонала (постановление Администрации НАО от 01.01.2001 ) в сумме 4 706,4 тыс. руб., в том числе оплата труда техперсонала 838,4 тыс. руб., оплату коммунальных услуг в сумме 3 792,8 тыс. руб., на текущий ремонт здания в сумме 75,2 тыс. руб.
по ДЦП «Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа на годы» приобретение книг для библиотечного фонда в сумме 70,0 тыс. руб.,
на проведение энергетического обследования здания Культуры 99,9 тыс. руб
По разделу 10 «Социальная политика» исполнение по расходам на ежемесячную компенсацию составили:
- по плате за наем, теплоснабжение, электроснабжение занимаемого жилого помещения специалистов МКУ «Дом культуры «Юшарский сельсовет» в сумме 56,3 тыс. руб.
- по абонентской плате за пользование квартирным телефоном лицам, постоянно проживающим в сельских поселениях НАО в сумме 417,5 тыс. руб.
- по услугам бытового обслуживания по предоставлению права на бесплатное посещение бань неработающим гражданам пожилого возраста в сумме 49,2 тыс. руб.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнение по расходам на проведение поселковых соревнований и по участию в окружных соревнованиях составило в сумме 157,4 тыс. руб., по МЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Заполярный район» на годы» в сумме 40,0 тыс. руб. в т. ч. на приобретение спортивной формы Администрации поселения.
Ведущий специалист (финансист)
Администрации МО «Юшарский сельсовет» НАО ________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
