Во всех подпрограммах сформированы программные задачи, имеющие ежегодные оценки ресурсного обеспечения. Программные задачи дополняются перечнями более детально проработанных проектов и мероприятий, характеризующихся географическими, технологическими и другими особенностями, позволяющими при необходимости развернуть и конкретизировать программные задачи.
Характеристики конкретных инвестиционных проектов включают цель проекта и его описание, данные об объемах необходимых инвестиций и источниках финансирования, инвестиционной фазе и стадии проектного цикла, показателях экономической эффективности.
Программные мероприятия, направленные на организацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, совершенствование нормативно-правовой базы, сопровождаются сведениями о целях работ, предполагаемых заказчиках и исполнителях, сроках реализации, источниках финансирования и стоимости работ.
Во всех подпрограммах выделяются три основных направления расходов: на капитальные вложения, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и на прочие нужды.
Ресурсное обеспечение подпрограмм в обязательном порядке проработано на уровне программных задач, более детальные оценки потребностей в ресурсах содержатся в дополнительных перечнях конкретных проектов и мероприятий.
Для характеристики экономической эффективности программных задач, подпрограмм и Программы в целом используются показатели, позволяющие осуществить с учетом дисконтирования обобщающие оценки общественной, коммерческой и бюджетной эффективности.
4. Система программных показателей
В ходе корректировки Программы уточнены и расширены перечни целевых и объемных показателей, характеризующих результативность (натуральные и технико-экономические показатели, количественные оценки).
Целевые и объемные показатели представляются в приложении №1 к головному тому Программы.
Целевые показатели характеризуют изменения состояния материально-технической базы транспорта, его безопасности и экологичности, объемов и качества предоставляемых услуг в результате реализации системы программных мероприятий.
Объемные показатели характеризуют вводы мощностей, поставки транспортных средств и другой техники, объемы работ в натуральном измерении.
В подпрограммах, в которых предусматривается развитие транспортной инфраструктуры и парков транспортных средств, в качестве целевых используются показатели протяженности путей сообщения и наличия производственных мощностей транспортных организаций, в том числе с разбивкой по категориям, отражающим их качественные параметры, и численность парков транспортных средств, также с выделением отдельных их видов.
В ряде подпрограмм в качестве целевых показателей используются объемы перевозок грузов и пассажиров, грузо - и пассажирооборота, переработки грузов и пропуска пассажиров по узловым пунктам транспортной сети. Это делается в тех случаях, когда такие показатели могут обеспечить тождественную характеристику достижения необходимых уровней развития производственных мощностей, пропускных и провозных способностей транспортной системы.
Наряду с названными выше общими показателями, в отдельных подпрограммах использованы специфические показатели, отражающие другие аспекты функционирования транспортного комплекса – долю участия отечественных организаций в международных перевозках, уровень безопасности перевозок и т. д.
Целевые показатели позволяют оценить перспективные объемы и структуру потребностей в транспортных услугах, величину необходимого прироста мощностей транспортной инфраструктуры и пополнения парков технических транспортных и вспомогательных средств, объемы и состав необходимых работ по содержанию транспортных путей и др.
Показатели, характеризующие объемы основных видов работ по подпрограммам, сформированы в соответствии с основными задачами каждой подпрограммы. Они содержат, главным образом, суммарные количественные оценки по развитию отдельных видов транспортных объектов с выделением наиболее значимых их категорий. К таким показателям, имеющим натуральное выражение, относятся вводы производственных мощностей, объемы закупки перевозочных и других технических средств, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и обслуживающих объектов.
В качестве таких показателей приняты те, которые в наибольшей степени соответствуют задачам модернизации транспортного комплекса страны для обеспечения как необходимых количественных, так и требуемых качественных показателей его функционирования.
Краткая характеристика основных целевых показателей и показателей, характеризующих объемы основных видов работ, использованных в разработанных подпрограммах, приводится ниже.
В подпрограмме «Железнодорожный транспорт» в качестве целевых показателей приняты:
- эксплуатационная длина сети железных дорог, в т. ч. электрифицированных, двухпутных, с автоблокировкой;
- объемы транспортной работы – грузооборот, пассажирооборот;
- средний вес грузового поезда;
- средняя участковая скорость;
- удельный расход топлива и электроэнергии.
Объемные показатели включают:
- строительство новых линий, электрификацию, оборудование автоблокировкой;
- оборудование депо;
- создание цифровой системы радиосвязи;
- поставки нового железнодорожного подвижного состава по категориям (электровозы, тепловозы, грузовые вагоны);
- модернизацию железнодорожного подвижного состава по категориям.
В подпрограмме «Автомобильные дороги» целевые показатели включают:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования;
- протяженность автомобильных дорог высших категорий;
- долю дорог, соответствующих нормативным требованиям (федеральных, территориальных, муниципальных);
- доля федеральных дорог с превышением нормативной загрузки;
- прирост средней скорости на дорогах (федеральных, территориальных, муниципальных);
- снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий.
Объемные показатели характеризуют протяженность участков федеральных, территориальных и муниципальных автомобильных дорог, на которых предусматривается выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту. Объемные показатели включают также обеспечение населенных пунктов постоянной связью по дорогам с твердым покрытием.
В подпрограмме «Гражданская авиация» целевые показатели включают:
- объемы работы организаций воздушного транспорта - перевозки пассажиров и грузов, грузооборот и пассажирооборот;
- доля воздушных судов, удовлетворяющих стандартам по авиационному шуму;
- доля современных воздушных судов (пассажирских, грузовых).
Объемные показатели включают:
- поставки воздушных судов нового поколения отечественного производства (пассажирских, грузовых, вертолетов);
- модернизацию действующего парка магистральных самолетов по требованиям ИКАО;
- ввод в эксплуатацию производственных мощностей объектов наземной базы - взлетно-посадочных полос и светосигнального оборудования.
В подпрограмме «Единая система организации воздушного движения» в качестве целевых показателей используются:
- безопасность воздушного движения (по критерию риска катастроф);
- пропускная способность (на воздушных трассах, в районе аэродромов, в нижнем воздушном пространстве);
- снижение эксплуатационных расходов на организацию воздушного движения.
Объемные показатели характеризуют вводы основных объектов модернизируемой системы ЕС ОрВД, объемы работ по реконструкции этих объектов, поставки оборудования.
Подпрограмма «Морской транспорт» содержит следующие целевые показатели:
- объемы перевалки грузов в российских морских портах (по родам грузов);
- тоннаж морского транспортного флота, контролируемого Россией (по видам флота).
Объемные показатели включают:
- увеличение пропускной способности морских портов (по родам грузов);
- поставки морских транспортных судов (по видам флота);
- поставки судов обеспечивающего флота (по специализации).Россией (по видам реконструкции этих объектов, поставки оборудования. ей р
Объемные показателями подпрограммы «Внутренний водный транспорт» включают:
- строительство судов смешанного (река-море) плавания (сухогрузов, танкеров);
- строительство грузовых судов для внутрирегиональных перевозок;
- строительство судов для перевозки грузов в районы Крайнего Севера;
- строительство пассажирских судов;
- модернизацию грузовых и пассажирских судов;
- ввод мощностей в портах;
- строительство учебных судов.
В подпрограмме «Внутренние водные пути» целевые показатели включают:
- общую протяженность обслуживаемых внутренних водных путей, в том числе с гарантированными габаритами, с освещаемой и отражательной обстановкой;
- оценку пропускной способности реконструируемых участков внутренних водных путей;
- долю обновленной технологической связи.
Объемные показатели включают:
- реконструкцию гидроузлов;
- работы по устранению повреждений судоходных гидротехнических сооружений, плотин и дамб;
- замену механического и электромеханического оборудования гидротехнических сооружений;
- модернизацию технологической связи;
- строительство судов технического флота для проведения комплекса путевых работ и судов экологического назначения.
В подпрограмме «Реформирование пассажирского транспорта общего пользования» целевыми являются показатели, характеризующие темпы обновления парков подвижного состава наземного пассажирского транспорта и метрополитенов.
Объемные показатели включают:
- приобретение транспортных средств с использованием механизмов бюджетного субсидирования процентных ставок и лизинговых платежей;
- закупки новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро;
- внедрение систем диспетчерского управления;
- подготовку специалистов.
В подпрограмме «Безопасность дорожного движения» целевыми показателями являются:
- тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий;
- транспортный риск;
- протяженность дорог, оборудованных системой оповещения о дорожно-транспортных происшествиях;
- доля эксплуатируемого парка автотранспортных средств, соответствующего национальным, а также международным экологическим требованиям;
- доля моторных топлив, соответствующих международным требованиям.
В подпрограмме «Информатизация» объемные показатели включают площадь территории страны в районах расположения важнейших транспортных объектов, охваченную топографическими съемками необходимого масштаба и отраженную на цифровых топографических картах, количество созданных и оснащенных технологической аппаратурой постоянно действующих дифференциальных спутниковых станций, обеспечивающих навигацию, количество создаваемых техногенных и геодинамических полигонов.
В подпрограмме «Международные транспортные коридоры» целевыми являются показатели, характеризующие объемы транспортной работы, выполняемой российскими транспортными компаниями в международном сообщении – перевозки российских экспортно-импортных грузов, величина иностранного транзита по территории нашей страны с выделением потока транзитных контейнеров, перевозки пассажиров в международном сообщении.
Объемные показатели включают:
- строительство и реконструкцию железнодорожных и автомобильных магистралей, реконструкцию гидроузлов на направлениях международных транспортных коридоров;
- строительство и реконструкцию узловых пунктов транспортной сети – аэропортов, железнодорожных припортовых станций, морских и речных портов, мультимодальных терминальных комплексов.
5. Принципы определения необходимых объемов и
источников финансовых ресурсов
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы определены на основе проведенного анализа имеющихся инвестиционных проектов, который опирался на всестороннюю оценку их достоинств и недостатков по важнейшим аспектам, в качестве которых приняты:
ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, определяющий «входы» и «выходы» проекта с инженерной точки зрения и определяющий конкретные цели проекта (тип и объемы производимой продукции или услуг и др.) местоположение объектов, используемое оборудование, технологии и их характеристики, сырье и нормативы расхода, график выполнения проекта, вероятность своевременного строительства объектов, достижения предполагаемых результатов и т. д.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ, который охватывает широкий круг организационных вопросов и характеризует не только организацию-заемщика, ее структуру, управление, персонал, политику и т. д., но и параметры и режимы функционирования среды, в которой работает организация, реализующая проект, ее взаимодействие с другими контрагентами и т. п.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ связан с изучением влияния проекта на развитие соответствующего сектора народного хозяйства и экономики в целом, т. е. определением общественной оценки связанных с проектом результатов и затрат.
ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ, определяющий рыночную эффективность рассматриваемого проекта и использующий при этом непосредственно рыночные цены на производимые товары и услуги, реальные источники финансирования и процентные ставки по ним, действующую систему налогообложения и ее параметры и т. д.
КОММЕРЧЕСКИЙ АСПЕКТ, учитывающий систему маркетинговой оценки спроса на продукцию, производимую в рамках проекта, доставки необходимого сырья и т. д.
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ, анализ которого в ряде случаев имеет приоритетное значение, так как существенно влияет как на реализуемость проекта (в связи с возможными социальными проблемами: нестабильность, занятость и безработица и др.), так и на фактические значения затрат и результатов.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ часто является одним из определяющих и его анализ требует в отдельных случаях существенной корректировки предварительно намечаемых параметров проекта.
Предложения по источникам финансирования инвестиционных проектов, включенных в Программу, разработаны на основе целевой направленности этих проектов и анализа составляющих эффекта, получаемого в результате осуществления этих проектов, который позволяет выявить потребителей транспортных услуг, наиболее заинтересованных в реализации проектов.
В Программе предусмотрено финансирование инвестиций из следующих источников:
- собственные финансовые средства (прибыль, амортизационные отчисления, средства от продажи акций и др.) и привлеченные средства (лизинг, кредиты банков, облигационные займы, используемые исполнителями мероприятий и погашаемые ими за счет получаемых доходов, а также средства, выделяемые вышестоящими акционерными и другими компаниями, промышленно-финансовыми группами на безвозмездной основе);
- ассигнования из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (региональных бюджетов), предоставляемые на безвозмездной или возвратной основе (льготы по уплате налогов, отсрочка или рассрочка налоговых платежей, налоговые и инвестиционные налоговые кредиты, дотации, субсидии, субвенции, государственные инвестиции, в т. ч. в акционерный капитал и др.);
- иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного участия в уставном капитале совместных организаций, а также в форме прямых вложений (в денежной форме) международных организаций и финансовых институтов, государств, организаций различных форм собственности, частных лиц.
Кредитные ресурсы привлекаются на условиях залога имущества организаций, под гарантии государства и др. Гарантии за счет средств федерального бюджета России или бюджетов субъектов Федерации предоставляются только для привлечения финансовых ресурсов под инвестиционные проекты социальной и народнохозяйственной значимости, критериями которой являются [1]):
- содействие выходу из кризиса и росту производства;
- влияние на структурную перестройку экономики;
- решение социальных проблем в масштабе страны или региона;
- соблюдение экологической безопасности населения.
Средства федерального и региональных бюджетов будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
- обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
- способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение
- снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.
К таким сферам относится инвестирование в развитие и поддержание сети автомобильных дорог, в реконструкцию гидротехнических сооружений и текущее содержание внутренних водных путей, в развитие важнейших объектов морских портов, аэропортов и системы организации воздушного движения, в строительство новых железнодорожных линий.
Финансирование разработки нормативно-методических, технико-экономических и научных исследований планируется осуществлять большей частью за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, а также с привлечением средств из бюджетов заинтересованных субъектов Российской Федерации, транспортных и операторских компаний и их объединений.
Для обеспечения максимальной практической значимости расчетов по ресурсному обеспечению мероприятий Программы, все они выполнены в ценах соответствующих лет с учетом прогнозируемых Минэкономразвития России темпов инфляции. В ряде подпрограмм эти расчеты дополняются показателями ресурсного обеспечения в ценах 2001 года.
В связи с большим количеством объектов, включенных в Программу, большинство расчетов выполнено по укрупненным нормативам.
6. Принципы оценки эффективности, социально-экономических и экологических последствий
реализации Программы
Целесообразность реализации проектов, включенных в Программу, а также отдельных подпрограмм и Программы в целом, подтверждается соответствующими технико-экономическими расчетами. Эти расчеты выполнены в соответствии с официальными «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» (Вторая редакция).
Методические рекомендации определяют систему показателей, критериев и методов оценки эффективности инвестиционных проектов в процессе их разработки и реализации. Расчеты базируются на основных принципах и подходах к оценке эффективности инвестиционных проектов, используемых в мировой практике, и применимы ко всем типам проектов, независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей.
К этим принципам относятся:
- оценка проекта в пределах всего жизненного цикла – от стадии прединвестиционных исследований до завершения функционирования проекта или же до завершения периода, за пределами которого расчеты затрат теряют экономический смысл;
- определение денежных потоков, учитывающих все денежные поступления и расходы за расчетный период с учетом возможности использования различных валют;
- сопоставимость условий сравнения различных проектов;
- принцип положительности и максимума эффекта от реализации проекта;
- учет экономической неравнозначности несинхронных величин затрат - временной ценности денег путем дисконтирования разновременных затрат и результатов (приведения их к начальному моменту времени). При расчетах принято дискретное изменение времени. В качестве единичного отрезка времени расчетного периода выбран год;
- учет наиболее существенных последствий реализации проекта – внешние, социальные эффекты, оцениваемые на основе расчетов или экспертно;
- учет влияния неопределенности и риска.
Расчеты выполнены исходя из прогнозируемого прироста доходов транспортных организаций, связанных с увеличением объемов и повышением эффективности транспортной работы, ставок основных налогов и распределения налоговых поступлений между бюджетами всех уровней в соответствии c Налоговым кодексом Российской Федерации.
Норма дисконта (Е) применяется для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов к начальному году расчетного периода и равна приемлемой для инвестора норме дохода на капитал. Приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и эффектов, имеющих место на t-том шаге расчета реализации проекта, производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования at, определяемый для постоянной нормы дисконта Е как:
Показатели эффективности мероприятий Программы вычислены исходя из расчетного периода равного 30 годам и рекомендованной Государственным заказчиком нормы дисконта 13% при постоянных ценах.
Перечень программных мероприятий включает строительство и реконструкцию как объектов, дающих прямой экономический эффект, так и объектов, не дающих прямого эффекта, но необходимых для обеспечения эффективной работы транспорта.
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы для целей ее мониторинга проведена по показателям общественной, коммерческой и бюджетной эффективности с момента начала ее реализации.
Показатель общественной экономической эффективности - интегральный эффект или чистый дисконтированный доход (ЧДДо) - разность между доходами общества от реализации проектов (включая внетранспортный эффект) и всеми расходами на их осуществление за весь период жизненного цикла проектов с учетом дисконтирования.
В расчетах учтены капитальные вложения и затраты, связанные:
- с осуществлением проектов (сметная стоимость выполнения работ, включая устройство временных сооружений, затраты на проектирование и на проведение конкурсных торгов на выполнение строительных работ, затраты на содержание и ремонт сооружаемых объектов или изменение этих затрат на реконструируемых объектах, затраты, связанные с постоянным и временным изъятием земли при осуществлении проекта);
- с выполнением перевозок пассажиров и грузов (или других операций, связанных с перевозками), тяготеющих к рассматриваемым объектам в существующих и проектных условиях (капитальные вложения на приобретение подвижных и других технических средств в количестве, определяемом расчетными объемами перевозок, создание для них ремонтно-эксплуатационной базы, ежегодные расходы непосредственно на выполнение перевозок, включающие затраты на потребляемые топливо и материалы, на оплату труда и восстановление износа технических средств).
Количественные значения названных выше составляющих затрат определяются по отраслевым инструкциям и нормативам для этой цели, действующим на момент корректировки Программы.
Показатель коммерческой эффективности – интегральный эффект или чистый дисконтированный доход (ЧДДк) – сумма чистой прибыли от реализации проектов и амортизационных отчислений за вычетом объемов инвестиций на осуществление проектов за весь период их жизненного цикла с учетом дисконтирования. Данный показатель не определялся для проектов по развитию автомобильных дорог и внутренних водных путей, так как они не приносят прямого дохода.
Чистый дисконтированный доход при расчете общественной и коммерческой эффективности по инвестиционным проектам определен как разность между суммой эффектов за весь расчетный период, приведенной к начальному шагу, и приведенной к тому же моменту времени величиной капитальных вложений и вычисляется по формуле:
|
|
|
Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге, при условии, что в них не входят капиталовложения,
Т – горизонт расчета (равный номеру шага расчета, на котором производится ликвидация объекта)
К – сумма дисконтированных капиталовложений,
Е – норма дисконта.
Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является эффективным (при данной норме дисконта). Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Отрицательный ЧДД свидетельствует об убыточности, т. е. неэффективности проекта.
Показатель бюджетного эффекта – интегральный эффект или чистый дисконтированный доход (ЧДДб) - превышение прироста средств, поступающих в бюджеты всех уровней в виде налогов, сборов и т. д. над средствами, выделяемыми этими бюджетами в виде инвестиций, текущих затрат и др. за весь жизненный цикл проектов с учетом дисконтирования. Этот эффект для t-го шага осуществления проекта определяется как превышение доходов бюджетов (Дt) над расходами (Рt) в связи с осуществлением данного проекта:
Бt = Дt - Рt
По программным мероприятиям рассчитан срок окупаемости, который представляет собой минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным, т. е. период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его функционирования. Срок окупаемости определен с использованием дисконтирования.
Результаты реализации мероприятий ФЦП «Модернизация транспортной системы ( годы)» выходят за рамки решения только транспортных проблем. Они окажут позитивное влияние не только на показатели работы транспортной системы страны, но и на макроэкономические показатели, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации программных мероприятий. Это выразится в дополнительных доходах государства от увеличения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, других видов деятельности, улучшении социальных показателей и т. д.
Обеспечение предусмотренных в Программе мероприятий трудовыми ресурсами предусматривается в основном за счет имеющегося контингента работников на отдельных видах транспорта. Основной прирост приходится на систему автомобильных дорог и объекты придорожного сервиса, железнодорожный и морской транспорт в связи со значительным ростом перевозок и переработки грузов. На внутреннем водном и воздушном транспорте ожидается небольшое увеличение занятости, вследствие низкой степени использования имеющихся производственных мощностей.
Учет экологических требований и показателей снижения негативного влияния транспортных объектов на окружающую среду производился на стадии отбора и обоснования программных мероприятий.
7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И ОТКОРРЕКТИРОВАННОЙ РЕДАКЦИЙ ПРОГРАММЫ
Корректировка Программы производилась в соответствии с приоритетными направлениями Транспортной стратегии Российской Федерации, с учетом осуществляемых административной и бюджетной реформ, а также итогов реализации Программы в годах.
В основу разработки откорректированной Программы положен принятый при формировании Транспортной стратегии Российской Федерации оптимистический сценарий развития экономики, как в наибольшей степени отвечающий решению задачи по удвоению ВВП и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики.
Финансирование откорректированной Программы за весь период ее реализации в сопоставимых ценах практически сохранится на прежнем уровне и составит 106,7% в сравнении с действующей редакцией. Достигнуто это будет за счет повышения уровня финансирования с 68,9% от первоначального задания в 2002 году до 164,4% в 2010 году. Превышение объемов финансирования действующей редакции предусматривается только с 2007 года, причем, прежде всего, за счет расширения сферы модернизации транспортной системы – включения с 2005 года в откорректированную Программу мероприятий по развитию, ремонту и содержанию муниципальных дорог и улиц, в связи с отнесением их к сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
По большинству откорректированных подпрограмм, включая ведущие подпрограммы «Железнодорожный транспорт» и «Гражданская авиация» - уровень финансирования, предусмотренный действующей редакцией Программы, достигнут не будет. Это результат более реалистичных оценок инвестиционных возможностей и приведения их в соответствие с прогнозируемым развитием экономики.
Увеличение объемов финансирования предусмотрено по подпрограммам «Автомобильные дороги», «Внутренние водные пути», «Международные транспортные коридоры» и «Информатизация».
В соответствии с откорректированной редакцией капитальные вложения по Программе в целом достигнут в 2010 году 1,48 трлн. рублей, что практически соответствует 4% от прогнозируемого ВВП страны. Именно такой уровень финансирования предусмотрен Транспортной стратегией Российской Федерации.
Финансирование откорректированной Программы из федерального бюджета в сравнении с действующей редакцией не изменится – в целом за период реализации оно составит 100,0%, а в 2010 году – 110,4%.
Финансирование из региональных бюджетов по указанной выше причине увеличится в целом на 57,4%, а в 2010 году – почти в 3 раза.
Финансирование Программы из внебюджетных источников за весь период реализации составит лишь 79,7%, но в 2010 году достигнет 115,1% от первоначального задания.
Основные изменения в откорректированной подпрограмме «Железнодорожный транспорт» связаны с более оптимистическими оценками перспектив роста грузооборота и более реалистичными оценками возможностей ресурсного обеспечения. Более развернутой и сбалансированной стала структура этой подпрограммы, ее задачи охватывают практически все проблемы железнодорожного транспорта общего пользования, подлежащие решению с помощью программного метода управления на федеральном уровне.
По сравнению с действующей редакцией подпрограммы из нее исключены амбициозные, оказавшиеся преждевременными проекты – прежде всего, крайне дорогостоящий проект строительства инженерных сооружений, связывающих о. Сахалин с материком. Более реалистично представлены предложения по проекту организации скоростного движения пассажирских поездов. Не включены в подпрограмму проекты развития пограничных переходов – эти вопросы решаются в федеральной целевой программе «Государственная граница».
В то же время в откорректированную подпрограмму включены такие новые мероприятия и проекты как:
- строительство новых линий Беркакит – Томмот – Якутск, Надым – Салехард, Кызыл – Курагино, вынос из зоны затопления Бурейской ГЭС участка железной дороги Известковая – Чегдомын и другие новостройки;
- модернизация подвижного состава и развитие его ремонтной базы;
- «пионерный» проект организации государственной поддержки лизинга пригородного пассажирского подвижного состава;
- проект организации государственной поддержки научного обеспечения реализации подпрограммы (до настоящего времени НИОКР по железнодорожному транспорту не финансировались из федерального бюджета, однако, в условиях реформирования отрасли это становится необходимостью).
Наиболее важные отличия в значениях целевых и объемных показателей действующей и откорректированной редакций подпрограммы представлены в таблице 7.1.
В откорректированной редакции подпрограммы, в отличие от действующей, предусмотрен ежегодный значительный рост инвестиций. Хотя ее финансирование за весь период реализации в сравнении с действующей редакцией составит лишь 74,1%, уровень финансирования повысится с 42,6% от первоначального задания в 2002 году до 102,4% в 2010 году. Финансирование подпрограммы из региональных бюджетов сократится в 4 раза.
Сравнение показателей ресурсного обеспечения действующей и откорректированной редакций подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходов за весь период ее реализации выполнено в ценах 2001 года и представлено в табл. 7.2.
По своему значению подпрограмма «Автомобильные дороги», безусловно, является одной из ведущих для модернизации транспортной системы, она же является и наиболее ресурсоемкой – ее доля в общих расходах по Программе за все время реализации составляет 61,7%. В расходах федерального бюджета подпрограмма «Автомобильные дороги» занимает 87,4%, а региональных бюджетов – 98,5%. Реализация подавляющего большинства проектов подпрограммы лежит в сфере государственной ответственности.
Таблица 7.1.
Сравнительная характеристика показателей подпрограммы
«Железнодорожный транспорт»
Показатели | Действующая редакция | Откорректированная редакция |
Целевые показатели на 2010 г. | ||
Грузооборот, млрд. т-км | 2014 | 2500 |
Пассажирооборот, млрд. пасс-км | 202,8 | 184 |
Средний вес грузового поезда (брутто), тонн | 4370 | 4008 |
Средняя участковая скорость в грузовом движении, км в час | 42,0 | 43,8 |
Объемные показатели за гг. | ||
Строительство новых линий, тыс. км | 1105 | 1732 |
Строительство дополнительных главных путей, тыс. км | 435 | 2691 |
Электрификация, тыс. км | 6902 | 3350 |
Строительство и модернизация автоблокировки, тыс. км | 16915 | 1970 |
Поставки электровозов, ед. | 2673 | 930 |
Модернизация электровозов, ед. | - | 2000 |
Поставки тепловозов, секций | 5743 | 1485 |
Модернизация тепловозов, секций. | - | 4500 |
Поставки грузовых вагонов, тыс. ед. | 234,7 | 230 |
Модернизация грузовых вагонов, тыс. ед. | - | 47,8 |
Таблица 7.2.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
