6. Бюджетные программы
Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по
обеспечению деятельности государственного органа
Администратор бюджетной программы | ГУ «Отдел финансов акимата города Костаная» | |||||||||
Бюджетная программа | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | |||||||||
Описание | Факторный анализ и прогноз исполнения местного бюджета в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, недопущение установления завышенных прогнозных показателей доходной части местного бюджета | |||||||||
Эффективное управление коммунальной собственностью города | ||||||||||
1. Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей нормативной правовой базе ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета города. | ||||||||||
Управление бюджетными деньгами | ||||||||||
Бесперебойная работа информационных систем Отдела, связанных с формированием отчетности по исполнению бюджета и учета имущества | ||||||||||
Повышение квалификации | ||||||||||
Стратегическое направление | Обеспечение эффективного исполнения бюджета города 1. Повышение качества и доступности услуг Повышение эффективности системы управления коммунальной собственностью | |||||||||
Цель | 1.1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета 1.2. Эффективное и своевременное исполнение бюджета с достижениями запланированных прямых и конечных результатов 1.3. Эффективное управление бюджетными деньгами 1.4. Обеспечение соблюдения законодательных актов по исполнению бюджета 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета 2.2. Улучшение показателей, влияющих на результаты исполнения бюджета 3.1. Эффективное текущее управление коммунальным имуществом 3.2. Совершенствование учета коммунального имущества | |||||||||
Задачи | Задача 1.1.1.: Обеспечение ведение мониторинга исполнения поступлений местного бюджета и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджета в соответствии с соглашением о результатах по целевым трансфертам Задача 1.2.4. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и местным исполнительным органом в процессе бюджетного мониторинга и оценки результатов Задача 1.4.2. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор, обобщение и анализ отчетности предоставляемыми подведомственными местному исполнительному органу юридическими лицами, в том числе на веб-портал государственных закупок. Задача 3.1.1: осуществление проверок эффективности, и целевого использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными юридическими лицами; Задача 3.1.3.: осуществление контроля за своевременностью и полнотой начисления и перечисления части чистого дохода государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, доходов казенных предприятий, полученных сверх сметы в городской бюджет, а также мониторинг данной работы. Задача 3.3.1.: инвентаризация коммунального имущества; Задача 3.3.2.: обеспечение единого качественного и полного учёта объектов коммунальной собственности; | |||||||||
Показатели | ||||||||||
Наименование показателя | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период | |||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
Показатели количества | Содержание аппарата Отдела финансов с целью выполнения возложенных на государственный орган функций в пределах штатной численности | Ед | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Исполнение плана финансирования | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | ||
Показатели качества | Х | |||||||||
Показатели эффективности | Х | |||||||||
Показатели результата | Оперативное представление аналитической информации по исполнению местного бюджета в областной уполномоченный орган по исполнению бюджета и своевременное внесение предложений в областной уполномоченный орган по исполнению бюджета по решению выявленных проблем в ходе исполнения бюджета | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно | ||
Обеспечение эффективного и своевременного исполнения бюджета города не менее 99 % | % испол нения | 99,7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Удельный вес, администраторов бюджетных программ, охваченных бюджетным мониторингом и оценкой достигнутых результатов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Полный охват обследованиями на предмет целевого и эффективного использования объектов коммунальной государственной собственности в течение 6 лет | Коли чест во орга низа ций | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | * | * | ||
Процент переданного в конкурентную среду, перераспределения или списания неиспользованных объектов коммунальной государственной собственности | % | 0 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | ||
Процент организаций, предоставляющих информацию в информационную базу в установленном порядке | % | 91,8 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Минимальный показатель исполнения планов от поступления арендных платежей и части чистого дохода в городской бюджет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Расходы на реали зацию программы | Тыс. тенге | 15764,6 | 17476,0 | 19479,0 | 23418,0 | 23805 | * | * | ||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
