Спецификация технологических процессов «Индивидуальный телефон», «Широкополосный доступ» (стр. 8 )

На кроссе проводятся работы по подключению линии к станционному оборудованию. После работ на АТС работники кросса закрывают свою часть наряда.

После закрытия наряда линейными монтерами и работниками кросса закрывается «общий наряд» на формирование АЛ. В заявку клиента вносится пометка «наряд АЛ выполнен».

Выходные данные – номер закрытого наряда.

Система – АСТЛУ.

[9] Договор подписан абонентом.

Входные данные – номер договора, номер допсоглашения, закрытый наряд.

В ранее согласованную дату абонент обращается в абонентский отдел, где подписывает договор на предоставление услуги.

Выходные данные – подписанный договор.

Система – ОМ.

[10] Передано в абонентский отдел.

Входные данные – заявка, допсоглашение.

Данные по заявке и экземпляр дополнительного соглашения с абонентом подшиваются в личное дело. Все необходимые данные отправляются в накопительный учет.

Выходные данные – готовность к закрытию заявки.

Система – CRM.

[11] Занесение новых ЛД.

Входные данные – закрытый наряд.

После выполнения всех необходимых работ и подписания договора в базе данных линейного учета освобождаются старые ЛД (при замене ЛД) или старый номер (при замене номера) для того, чтоб в дальнейшем их можно было использовать.

Закрытый наряд передается в технический отдел, где работники вводят в базу данных линейного учета новые данные.

Выходные данные – новые занятые объекты.

Система – АСТЛУ.

[12] Передано в биллинг.

Входные данные – закрытый наряд.

Данные о выполненной работе передаются в биллинговую систему, где в карточку абонента вносятся необходимые поправки и изменения, для того чтобы в дальнейшем вести правильные взаиморасчеты с абонентом.

Выходные данные – измененная карточка абонента.

Система – АСКР.

[13] Заявка закрыта.

Заявке присваивается статус «закрыта». Услуга предоставляется.

Система – CRM.

Таблица 4. Соответствие состояний адаптированного ТП с исходным ТП.

Номер состояния в адаптированном ТП	Номер состояния в исходном ТП
1	1
2	2
3	3
4	4, 5, 6, 22
5	8
6	7, 9
6.1	8.1, 8.2
7	10, 11, 12, 13
8	9.1, 9.2, 14, 15
9	16
10	18
11	17, 19
12	20
13	21

6.2.1.Распределение операций по системам в адаптированной модели технологического процесса.

CRM	[1] Заявка принята. [5] Присвоен номер телефона. [6.1] Допсоглашение на предоставление услуги сформировано и утверждено. [10] Передано в абонентский отдел. [13] Заявка закрыта.
АСКР	[2] Запрос в биллинг произведен. [4] Оплата услуги. [12] Передано в биллинг.
АСТЛУ	[3] Поиск ТВ выполнен. [6] Абонентская линия забронирована. [8] Работы на кроссе выполнены. [11] Занесение новых ЛД. [7] Работы на линии выполнены.
ОМ	[9] Договор подписан абонентом.

Рисунок 5.2.1. Схема адаптированного ТП "Замены по заявке".

[1] Заявка на обработку.

Входные данные – техническая необходимость.

Заявка на обработку, возникающая вследствие технической необходимости, может быть сформирована в виде списка либо в виде заявки на одного абонента. Такая ситуация возможна в случае массовых переключений абонентов на другую станцию, при замене станционного оборудования или при переключениях абонентов во время ремонта кабеля и. т.д.

В заявке указывается наименование услуги - смена станции, замена номера в пределах одной АТС, замена линейных данных, и причина по которой необходимо выполнить указанную услугу. Схематически подпроцесс «Замены по необходимости» изображен на стр. 230 Рисунок 5.3.1.

Выходные данные – Заявка на обработку, номер заявки.

Система –CRM.

[2] Поиск ТВ выполнен.

Входные данные – заявка, данные по заявке.

Список передается в техотдел, где производится поиск необходимой технической возможности по каждому абоненту. При замене номера в пределах одной АТС – это поиск свободного номерного ресурса, при замене ЛД – поиск обходных путей, при замене номера на номер другой станции – это поиск новых ЛД с учетом свободного номерного ресурса. При наличии ТВ в список вносится пометка «есть ТВ» для каждого абонента. При отсутствии технической возможности в список вносится пометка «Нет ТВ» и заявка закрывается.

Выходные данные – наличие ТВ.

Система – АСТЛУ.

[3] Присвоен номер телефона.

Входные данные – Наличие ТВ.

Опираясь на данные о поиске ТВ, выбирается новый номер (в случае замены номера), либо старый номер (в случае замены ЛД). Пометка о присвоении номера вносится в заявку.

Выходные данные – номер.

Система – CRM.

[4] Абонентская линия забронирована.

Входные данные – наличие ТВ, данные клиента

Технический отдел производит бронирование необходимых участков АЛ для выполнения заявки. В заявку вводится пометка «забронировано». К забронированным ЛД приписывается новый номер (в случае замены номера), либо старый номер (в случае замены ЛД). Пометка о присвоении номера вносится в заявку.

Выходные данные – номер брони, номерная емкость.

Система – АСТЛУ.

[5] Работы на линии выполнены.

Входные данные – бронь АЛ.

На основании забронированных ЛД выписывается наряд на формирование абонентской линии.

Выписанный наряд проверяется и подписывается ответственными лицами. Возможна ситуация, когда наряд возвращается на доработку. В заявку клиента вносится пометка «наряд сформирован».

Проводятся работы по формированию ЛД, согласно наряду. На последнем этапе работы производятся непосредственно по адресу установки. Именно для этого и определялась дата установки и сообщалась клиенту.

Практически одновременно с формированием АЛ проводится проверка линии на работоспособность и соответствие утвержденному стандарту. Для этого линейные монтеры связываются с работниками кросса, которые производят замеры линии. Если сформированная линия не соответствует существующему стандарту либо в процессе формирования была допущена ошибка, то проводится доводка линии до необходимых параметров или исправление ошибок. В случае если параметры сформированной линии не удается довести до требуемых значений, или вообще не возможно сформировать по указанным в наряде данным, то весь процесс возвращается в исходную точку, где заново определяют дату подключения абонента и формируют новые ЛД. При успешном формировании ЛД выездная бригада линейных монтеров закрывает свою часть наряда, о чем сообщает работникам кросса.

Выходные данные – АЛ.

Система – АСТЛУ.

В случае необходимости замены номера в пределах одной станции выписывается наряд только на проведение работ на кроссе.

[6] Работы на кроссе выполнены.

Входные данные – бронь.

На основании сформированной брони выписывается наряд на выполнение работ на кроссе или в автозале.

Выписанный наряд проверяется и подписывается ответственными лицами. Возможна ситуация, когда наряд возвращается на доработку. В заявку клиента вносится пометка «наряд сформирован».

На кроссе проводятся работы по подключению линии к станционному оборудованию. После работ на АТС работники кросса закрывают свою часть наряда.

После закрытия наряда линейными монтерами и работниками кросса закрывается «общий наряд» на формирование АЛ. В заявку вносится пометка «наряд АЛ выполнен».

Выходные данные – номер закрытого наряда.

Система – АСТЛУ.

Далее выполняются три процесса одновременно.

[7] Передано в абонентский отдел.

Входные данные – заявка, допсоглашение.

Данные по заявке и экземпляр дополнительного соглашения с абонентом подшиваются в личное дело. Все необходимые данные отправляются в накопительный учет.

Выходные данные – готовность к закрытию заявки.

Система – CRM.

[8] Передано в ТО.

Входные данные – закрытый наряд.

После выполнения всех необходимых работ и подписания договора в базе данных линейного учета освобождаются старые ЛД (при замене ЛД) или старый номер (при замене номера) для того, чтоб в дальнейшем их можно было использовать. Закрытый наряд передается в технический отдел, где работники вводят в базу данных линейного учета новые данные.

Выходные данные – новые занятые объекты.

Система – АСТЛУ.

[9] Передано в биллинг.

Входные данные – закрытый наряд.

Данные о выполненной работе передаются в биллинговую систему, где в карточку абонента вносятся необходимые поправки и изменения, для того чтобы в дальнейшем вести правильные взаиморасчеты с абонентом.

Выходные данные – измененная карточка абонента.

Система – АСКР.

[10] Заявка закрыта.

Заявке присваивается статус «закрыта». Услуга предоставляется.

Система – CRM.

Таблица 5. Соответствие состояний адаптированного ТП с исходным ТП.

Номер состояния в адаптированном ТП	Номер состояния в исходном ТП
1	1
2	2
3	4
4	3, 5
5	6, 7, 8, 9
6	5.1, 5.2, 10, 11
7	13
8	12, 14
9	15
10	16

6.3.1.Распределение операций по системам в адаптированной модели технологического процесса.

CRM	[1] Заявка на обработку. [3] Присвоен номер телефона. [7] Передано в абонентский отдел. [10] Заявка закрыта.
АСКР	[9] Передано в биллинг.
АСТЛУ	[2] Поиск ТВ выполнен. [4] Абонентская линия забронирована. [5] Работы на линии выполнены. [6] Работы на кроссе выполнены. [8] Передано в ТО.

Рисунок 5.3.1. Схема адаптированного ТП "Замены по необходимости".

[1.1] Заявка принята.

Входные данные – данные абонента.

Абонент подает заявку на отключение, в которой указывает свои данные, номер телефона и причину отключения. Схематически подпроцесс «Отключение телефона» изображен на стр. 235 Рисунок 5.4.1.

Выходные данные – Заявка на отключение, номер заявки.

Система –CRM.

[1.2] Запрос в биллинг произведен.

Входные данные – данные абонента, номер заявки.

Проверяется наличие задолженности абонента за услуги телефонии. На заявке абонента ставится пометка о наличии или отсутствии долга.

Выходные данные – Заявка на отключение, номер заявки.

Система – АСКР.

[1.3] Оплата произведена.

Входные данные – номер заявки, наличие долга, сумма долга.

При наличии у абонента задолженности - формируется и выдается квитанция на оплату долга. На заявке абонента ставится пометка о выдаче абоненту квитанции.

Выписанная квитанция должна быть оплачена в течение определенного времени. По истечению этого срока, если клиент не произвел оплату, он должен обратиться в АО за повторной квитанцией. Иначе его заявка переводится в статус «приостановлена». Услуга считается оплаченной, как только перечисленные средства поступили на счет получателя. В заявке абонента ставится пометка «задолженность оплачена» и дата оплаты квитанции.

Выходные данные – номер квитанции, плательщик квитанции.

Система – АСКР.

[2.1] Заявка на отключение составлена.

Входные данные – Список на отключение.

Формируется список абонентов, у которых имеется задолженность по оплате услуг телефонии. На основании списка формируется заявка на отключения абонента.

Сформированная заявка проверяется и утверждается ответственными лицами. Подписанная заявка передается в АО для дальнейшей обработки.

Выходные данные – Заявка на отключение, номер заявки.

Система –АСКР.

[2.2] Абоненту отправлено уведомление.

Входные данные – Заявка на отключение.

Работники абонентского отдела оповещают абонентов о наличии задолженности и отключении телефона по истечению десятидневного срока.

Выходные данные – номер уведомления.

Система – CRM.

[3] Работы на кроссе выполнены.

Входные данные – Заявка.

На основании сформированной заявки выписывается наряд на выполнение работ на кроссе или в автозале.

Выписанный наряд проверяется и подписывается ответственными лицами. В заявку клиента вносится пометка «наряд сформирован»

На кроссе проводятся работы по отключению линии от станционного оборудования.

После проведения работ по отключению на кроссе - наряд закрывается. В заявку клиента вносится помета «работы по отключению выполнены».

Выходные данные – номер закрытого наряда.

Система – АСТЛУ.

[4] Передано в абонентский отдел.

Входные данные – заявка, закрытый наряд.

Данные по заявке и закрытый наряд подшиваются в личное дело. Все необходимые данные отправляются в накопительный учет.

Выходные данные – готовность к закрытию заявки.

Система – CRM.

[5] Передано в ТО.

Входные данные – заявка, закрытый наряд.

Закрытый наряд передается в технический отдел, где работники вводят в базу данных линейного учета бронь на освобожденную линию и номер. Бронирование производится на срок указанный абонентом в заявке, либо на срок, предусмотренный нормативными документами

Выходные данные – Номер брони.

Система – АСТЛУ.

[6] Передано в биллинг.

Входные данные – закрытый наряд.

Данные о выполненной работе передаются в биллинговую систему, где в карточку абонента вносятся необходимые поправки и изменения, для того чтобы в дальнейшем вести правильные взаиморасчеты с абонентом.

Выходные данные – измененная карточка абонента.

Система – АСКР.

[7] Заявка закрыта.

Входные данные – закрытый наряд, измененная карточка абонента.

Заявке присваивается статус «закрыта».

Выходные данные – Закрытая заявка.

Система – CRM.

Таблица 6. Соответствие состояний адаптированного ТП с исходным ТП.

Номер состояния в адаптированном ТП	Номер состояния в исходном ТП
1.1	1.1
1.2	1.2
1.3	1.3, 1.4
2.1	2.1, 2.2
2.2	2.3, 2.4
3	3, 4, 5, 6
4	7.1
5	7.2
6	7.3
7	8

6.4.1.Распределение операций по системам в адаптированной модели технологического процесса.

CRM	[1.1] Заявка принята. [2.2] Абоненту отправлено уведомление. [4] Передано в абонентский отдел. [7] Заявка закрыта.
АСКР	[1.2] Запрос в биллинг произведен. [2.1] Заявка на отключение составлена. [1.3] Оплата произведена. [6] Передано в биллинг.
АСТЛУ	[3] Работы на кроссе выполнены. [5] Передано в ТО.

Рисунок 5.4.1. Схема адаптированного ТП "Отключение телефона".

[1.1] Заявка принята.

Входные данные – данные абонента.

Абонент подает заявку на упразднение, в которой указывает свои данные, номер телефона и причину отказа от услуги. Схематически подпроцесс «Упразднение телефона» изображен на стр. 241 Рисунок 5.5.1.

Выходные данные – Заявка на упразднение, номер заявки.

Система –CRM.

[1.2] Запрос в биллинг выполнен.

Входные данные – данные абонента, номер заявки.

Проверяется наличие задолженности абонента за услуги телекоммуникации. На заявке абонента ставится пометка о наличии или отсутствии долга.

Выходные данные – Заявка на упразднение, номер заявки.

Система – АСКР.

[1.3] Оплата произведена.

Входные данные – номер заявки, наличие долга, сумма долга.

При наличии у абонента задолженности - формируется и выдается квитанция на оплату долга. На заявке абонента ставится пометка о выдаче абоненту квитанции.

Выписанная квитанция должна быть оплачена в течение определенного времени. По истечению этого срока, если клиент не произвел оплату, он должен обратиться в АО за повторной квитанцией. Иначе его заявка переводится в статус «приостановлена». Оплата считается выполненной, как только перечисленные средства поступили на счет получателя. В заявке абонента ставится пометка «задолженность оплачена» и дата оплаты квитанции.

Выходные данные – номер квитанции, плательщик квитанции.

Система – АСКР.

[1.4] Договор с абонентом расторгнут.

Входные данные – номер заявки, номер договора.

По соглашению с абонентом расторгается договор на предоставление услуги телекоммуникации с учетом всех ранее внесенных в договор дополнений.

Выходные данные – соглашение о разрыве договорных отношений.

Система – CRM.

[1.5] Упразднение услуг.

Входные данные – номер заявки, номер договора.

После расторжения договора отключаются все услуги, использующие данную АЛ (упразднение услуги ADSL, упразднение сигнализации и пр.).

Выходные данные – Отключенные услуги.

Система – CRM.

[2.1] Заявка на упразднение составлена.

Входные данные – Список на упразднение.

Формируется список абонентов, у которых имеется задолженность по оплате услуг телекоммуникации. На основании списка формируется заявка на упразднение абонента. Сформированная заявка проверяется и утверждается ответственными лицами. Подписанная заявка передается в АО для дальнейшей обработки.

Выходные данные – Заявка на упразднение, номер заявки.

Система – АСКР.

[2.2] Абоненту отправлено уведомление.

Входные данные – Заявка на упразднение.

Работники абонентского отдела оповещают абонентов о наличии задолженности и упразднению телефона по истечению срока установленного нормативными документами.

Выходные данные – номер уведомления.

Система – CRM.

[2.3] Договор с абонентом расторгнут.

Входные данные – номер заявки, номер договора.

В одностороннем порядке, со стороны , расторгается договор с абонентом на предоставление услуги телефонии с учетом всех ранее внесенных в договор дополнений.

Выходные данные – соглашение о разрыве договорных отношений.

Система –CRM.

[2.4] Упразднение услуг.

Входные данные – номер заявки, номер договора.

После расторжения договора отключаются все услуги, использующие данную АЛ.

Выходные данные – Отключенные услуги.

Система – CRM.

[1.6] Работы на кроссе выполнены.

Входные данные – Заявка.

На основании сформированной заявки выписывается наряд на выполнение работ на кроссе или в автозале.

Выписанный наряд проверяется и подписывается ответственными лицами. В заявку клиента вносится пометка «наряд сформирован»

На кроссе проводятся работы по отключению линии от станционного оборудования.

Выходные данные – выполненные работы.

Система – АСТЛУ.

[3] АЛ расформирована.

Входные данные – Заявка.

На основании сформированной заявки выписывается наряд на выполнение работ на линии по ее упразднению.

Выписанный наряд проверяется и подписывается ответственными лицами. В заявку клиента вносится пометка «наряд сформирован»

Линейными монтерами проводятся работы по упразднению линии. После проведения работ по упразднению - наряд закрывается. В заявку клиента вносится пометка «работы выполнены».

Выходные данные – выполненные работы.

Система – АСТЛУ.

[4] Передано в абонентский отдел.

Входные данные – заявка, закрытый наряд.

Данные по заявке и закрытый наряд подшиваются в личное дело. Все необходимые данные отправляются в накопительный учет.

Выходные данные – готовность к закрытию заявки.

Система – CRM.

[5] Бронирование линии, номера выполнено.

Входные данные – заявка, закрытый наряд.

Закрытый наряд передается в технический отдел, где работники вводят в базу данных линейного учета бронь на освобожденную линию. Бронирование производится на срок, предусмотренный нормативными документами.

Выходные данные – Номер брони.

Система – АСТЛУ.

[6] Передано в биллинг.

Входные данные – закрытый наряд.

Данные о выполненной работе передаются в биллинговую систему, где в карточку абонента вносятся необходимые поправки и изменения, для того чтобы в дальнейшем вести правильные взаиморасчеты с клиентом.

Выходные данные – измененная карточка абонента.

Система – АСКР.

[7] Заявка закрыта.

Входные данные – закрытый наряд, измененная карточка абонента.

Заявке присваивается статус «закрыта».

Выходные данные – Закрытая заявка.

Система – CRM.

Таблица 7. Соответствие состояний адаптированного ТП с исходным ТП.

Номер состояния в адаптированном ТП	Номер состояния в исходном ТП
1.1	1.1
1.2	1.2
1.3	1.3, 1.4
1.4	1.5
1.5	1.6
1.6	3, 4, 5
2.1	2.1, 2.2
2.2	2.3, 2.4
2.3	2.5
2.4	2.6
3	6, 7, 8, 9
4	10.1,
5	10.2
6	10.3
7	11

6.5.1.Распределение операций по системам в адаптированной модели технологического процесса.

CRM	[1.1] Заявка принята. [2.2] Абоненту отправлено уведомление. [4] Передано в абонентский отдел. [1.4] Договор с абонентом расторгнут. [2.3] Договор с абонентом расторгнут. [1.5] Упразднение услуг. [2.4] Упразднение услуг. [7] Заявка закрыта.
АСКР	[1.2] Запрос в биллинг выполнен. [2.1] Заявка на упразднение составлена. [1.3] Оплата произведена. [6] Передано в биллинг.
АСТЛУ	[3] АЛ расформирована. [5] Бронирование линии, номера выполнено. [1.6] Работы на кроссе выполнены.