8.4 Анализ данных
8.4.1 В учреждении определены, собираются и анализируются данные, необходимые для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания в какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК.
8.4.2 К таким данным относится информация по:
- характеристикам и тенденциям процессов СМК и услуг;
- удовлетворенности потребителей;
- соответствию требованиям к услуге;
- поставщикам.
8.4.3 Анализ данных проводится в конце каждого года в рамках анализа СМК со стороны руководства (п. 5.6 РК).
8.5 Улучшение
8.5.1 Постоянное улучшение
8.5.1.1 Учреждение постоянно повышает результативность СМК посредством следования Политике в области качества и стремления к достижению Целей в области качества. Для этого также используются внутренние аудиты СМК, корректирующие и предупреждающие действия, а также анализ СМК со стороны руководства.
8.5.1.2 В дополнение к анализу со стороны руководства (п. 5.6 РК) владельцы процессов СМК определяют возможности улучшения, основываясь на результатах оценки результативности процессов (п. 8.2.3 РК).
8.5.1.3 Персонал учреждения также поддерживается в намерениях предоставления с его стороны идей по улучшению услуг, процессов и производительности труда.
8.5.1.4 Высшее руководство оценивает внесенные предложения, а также определяет их приоритет и, когда это возможно, проводит улучшения путем проведения корректирующих и/или предупреждающих действий.
8.5.1.5 Ответственность за процесс постоянного улучшения возложена на ПРК.
8.5.2 Корректирующие действия
8.5.2.1 Разработка корректирующих действий проводится на основе документально оформленных данных о выявленных на всех стадиях деятельности учреждения несоответствиях, анализа их причин с последующим определением мер, контролем их выполнения и оценкой их результативности в соответствии с ДП-СМК 02.05-2015 «Корректирующие и предупреждающие действия».
8.5.3 Предупреждающие действия
8.5.3.1 Предупреждающие действия связаны с анализом имеющейся информации с целью выявления причин потенциально возможных несоответствий и направлены на их устранение.
8.5.3.2 К предупреждающим действиям можно отнести:
- действия по отбору исполнителей проекта (Договора);
- дополнительное обучение персонала;
- ознакомление персонала со всеми изменениями в нормативных и законодательных документах;
- анализ и улучшение документов СМК учреждения;
- улучшение используемой информационно-коммуникационной технологии;
- обеспечение и улучшение информационной базы (методическая литература, НТД, софт).
8.5.3.3 Анализ причин потенциальных несоответствий с последующей разработкой предупреждающих действий, контролем их выполнения и оценкой их результативности проводится в соответствии с ДП-СМК 02.05-2015 «Корректирующие и предупреждающие действия».
Редакция1 | РК-СМК 01.01-2015 | ГОАУЗ «АПАТИТСКАЯ СП» |
Дата: | . 06уководство по качеству» | |
стр. 29 из 35 |
Сводная таблица критериев, используемых при оценке результативности процессов СМК
Процесс/ Подпроцесс | Регламентирующий документ | Владелец процесса/ подпроцесса | Параметры измерения процессов | Критерии результатив-ности |
Административное управление | Главный врач | |||
Управление документацией СМК | ДП-СМК 02.01-2015 « Управление документацией» | ПРК | Наличие в подразделениях актуализированных внутренних документов СМК и НТД внешнего происхождения, регламентирующих их деятельность | Да |
Управление записями | ДП-СМК 02.02-2015 « Управление записями» | ПРК | Наличие ведения записей СМК (количество обязательных записей, которые фактически ведутся/ количество обязательных записей, требуемых ГОСТ ISO 9001) | Не менее 90 % |
Разработка, утверждение и управление Политикой и целями в области качества | ДП-СМК 02.01-2015 « Управление документацией», РК-СМК 01.01-2015 п. п. 5.3 и 5.4.1 | Главный врач | Наличие в подразделениях актуализированной Политики в области качества и целей в области качества | Да |
Распределение ответственности и полномочий | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 5.5 | Главный врач | Наличие подписей об ознакомлении с документацией СМК, организационно-распорядительной документацией, ДИ | 100 % |
Оперативное планирование | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 7.1 | Главный врач | Выполнение работ по договорам в срок | Не менее 99 % |
Анализ договоров и контрактов | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 7.2.2 | Главный врач | Уровень проработанности контрактов (количество контрактов, требования которых оказались невыполнимыми по вине учреждения / общее количество принятых к выполнению контрактов) | 0 |
Обеспечение ресурсами | Главный врач | |||
Управление персоналом | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 6.2 | Главный врач | Текучесть кадров (количество уволенных человек/ среднесписочная численность) | Не более 10 % в год |
Управление инфраструктурой | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 6.3 | Главный врач | Наличие у персонала ресурсов, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей (оборудование, оргтехника, канцелярские принадлежности, программное обеспечение) | 100 % |
Управление закупками | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 7.4 | Председатель Комиссии по закупкам | Качество поставок закупленной продукции или услуги (количество поставок, в которых не выявлены несоответствия по качеству/ общее количество поставок) | Не менее 90 % |
Процесс/ Подпроцесс | Регламентирующий документ | Владелец процесса/ подпроцесса | Параметры измерения процессов | Критерии результатив-ности* |
Исполнение проектов (Договоров) | Главный врач | |||
Юридическое сопровождение | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 7.5 | Юрист | Соответствие разработанных юридических документов действующему законодательству РФ | 100 % |
Организация и проведение лечебно-профилактичеких мероприятий | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 7.5 | Заместитель главного врача по медицинской части | Отрицательные отзывы о предоставленной услуге | Не более чем у 5 % заказчиков |
Мониторинг и измерения | ПРК | |||
Удовлетворенность потребителей | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 8.2.1 | Главный врач | Наличие обоснованных претензий (рекламаций) потребителей | Не более 5 % |
Внутренние аудиты | ДП-СМК 02.03-2015 «Внутренние аудиты» | ПРК | Выполнение годовой программы внутренних аудитов (количество проведенных аудитов/ количество аудитов, предусмотренных программой) | 100 % |
Мониторинг и измерение процессов СМК | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 8.2.3 | ПРК | Наличие протоколов измерения всех процессов СМК, приведенных в настоящем Перечне | Да |
Мониторинг и измерение продукции (услуги) | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 8.2.4 | Главный врач | Наличие случаев, когда услуга прошла контроль и возвращена как несоответствующая | 0 |
Управление несоответствующей услугой | ДП-СМК 02.04-2015 «Управление несоответствующей услугой» | ПРК | Передача заказчику НП без доработки, последующего контроля | 0 |
Процесс/ Подпроцесс | Регламентирующий документ | Владелец процесса/ подпроцесса | Параметры измерения процессов | Критерии результатив-ности* |
Анализ и улучшение | ПРК | |||
Анализ СМК со стороны руководства | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 5.6 | Главный врач | Полнота входных данных, представленных для анализа СМК со стороны руководства (данные вошедшие в отчет/данные регламентированные п. 5.6 ГОСТ ISO 9001 и РК) | 100 % |
Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия | РК-СМК 01.01-2015 п. п. 8.5 | ПРК | Выполнение корректирующих (предупреждающих) действий в установленные сроки (количество корректирующих действий, выполненных в установленный срок/общее количество запланированных корректирующих действий) | 100 % |
Результативность предпринятых корректирующих (предупреждающих) действий (количество аналогичных несоответствий появившихся после проведения корректирующих (предупреждающих) действий/ количество несоответствий, выявленных до проведения корректирующих (предупреждающих) действий) | 10 % |
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
