Порядок контроля деятельности страховых медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования и использования средств обязательного медицинского страхования медицинскими ораганизациями (стр. 10 )

к Порядку контроля,

утвержденному

приказом ТФОМС МО

от 01.01.2001 №7

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ п/п	Проверяемые вопросы
1	2
1.	Проверка наличия документов, разрешающих медицинскую деятельность и регламентирующих работу в системе ОМС.
2.	Проверка порядка расходования средств ОМС:
2.1.	- проверка банковских, кассовых операций и авансовой дисциплины;
2.2.	- проверка соответствия отчетной формы данным бюджетного учета;
2.3.	- расчеты с дебиторами и кредиторами;
2.4.	- расходы на оплату труда, начисления на заработную плату;
2.5.	- проверка учета и использования основных средств и других материальных ценностей, приобретенных за счет средств ОМС.
3.	Использование средств федерального бюджета, полученных в рамках реализации постановлений Правительства Российской Федерации:
3.1.	- Постановление Правительства РФ «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)»
3.2.	- Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 N 1234 (ред. от 01.01.2001) "О порядке предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
3.3.	- Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 N 1228 (ред. от 01.01.2001) "О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан"
4.	- Обобщение и оформление результатов проведенной проверки

Приложение

к Порядку контроля,

утвержденному

приказом ТФОМС МО

от 01.01.2001 №7

АКТ

_________________________________ проверки

(тема проверки: комплексная, тематическая, контрольная)

_____________________________________________________

(полное наименование СМО, филиала СМО)

_____________ «__» ___________20 г. (район, город)

Настоящая проверка проведена на основании _____________________________________

(№ и дата приказа ТФОМС МО проведении проверки)

комиссией Территориального фонда ОМС Московской области (далее – Фонд) в составе:

___________________ - ______________________________________________________,

(фамилия, инициалы) (должность руководителя комиссии (рабочей группы), проводившего проверку)

____________________________ - ________________________________________________________________________________ .

(фамилии, инициалы) (должность членов комиссии (рабочей группы), проводивших проверку)

Дата начала проверки: «__» ________ 201_ г.

Дата окончания проведения проверки: «__» ________ 201_ г.

Датой начала проведения проверки, которая отражается в содержательной части акта проверки, является дата начала работы комиссии (рабочей группы), а датой окончания - дата подписания акта проверки руководителем и членами комиссии (рабочей группы), проводившими проверку, согласно приказу о проведении проверки

Тема проверки:______________________________________________________________

(в соответствии с Программой и указанием на характер проверки (плановая/внеплановая, комплексная))

Проверяемый период: с «__» ______201_ г. по «__» ______ 201_ г. (в соответствии с Приказом)

Проверка проведена в присутствии руководителей СМО, ответственных за организацию и осуществление ОМС, использование целевых средств и имевших право первой (второй) подписи в проверяемом периоде:

_________________- _______________________________________________________

(фамилии, инициалы) (руководителя СМО, филиала СМО, заместителя руководителя СМО, филиала СМО)

_________________ - ______________________________________________________

(фамилия, инициалы) (главного бухгалтера)

При наличии изменений в проверяемом периоде в составе вышеназванных лиц их перечень приводится с одновременным указанием периода, в течение которого эти лица занимали соответствующие должности согласно приказам, распоряжениям о назначении их на должность и увольнении с занимаемой должности.

Проверка поведена в соответствии с Программой, утверждённой Директором Фонда, прилагаемой к Приказу (приложение № __ ).

1.  Правовое обеспечение страховой деятельности

Представлены документы:

_________________________________________________________________________

Запрашиваются и проверяются документы, предусмотренные данным разделом «Перечня документов, представляемого СМО при проверках». В случае не представления или неполного представления СМО документов для проведения проверки, в Акте проверки приводится их перечень.

Проверкой установлено:

_________________________________________________________________________

Отражаются результаты по каждому пункту данного раздела Программы (плана) проверки. В том числе, кратко отражаются сведения о предыдущей проверке данного направления деятельности СМО комиссией Фонда, о дате и проверяемом периоде предыдущей проверки, об устранении (не устранении) недостатков и нарушений, выявленных предыдущей проверкой. В случае их не устранения - указываются причины.

При необходимости, исходя из конкретных обстоятельств проведения проверки, в Акте проверки может быть отражена информация по вопросам и периодам деятельности страховой медицинской организации, не включенным в проверяемый период и программу проверки

2.  Организация и проведение обязательного медицинского страхования

Представлены документы:

___________________________________________________________________________

Запрашиваются и проверяются документы, предусмотренные данным разделом «Перечня документов, представляемого СМО при проверках». В случае не представления или неполного представления СМО документов для проведения проверки, в Акте проверки приводится их перечень.

Проверкой установлено:

___________________________________________________________________________

Отражаются результаты по каждому пункту данного раздела Программы (плана) проверки. В том числе, кратко отражаются сведения о предыдущей проверке данного направления деятельности СМО комиссией Фонда, о дате и проверяемом периоде предыдущей проверки, об устранении (не устранении) недостатков и нарушений, выявленных предыдущей проверкой. В случае их не устранения - указываются причины.

При необходимости, исходя из конкретных обстоятельств проведения проверки, в Акте проверки может быть отражена информация по вопросам и периодам деятельности страховой медицинской организации, не включенным в проверяемый период и программу проверки

3.  Осуществление оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам

Представлены документы:

___________________________________________________________________________

Запрашиваются и проверяются документы, предусмотренные данным разделом «Перечня документов, представляемого СМО при проверках». В случае не представления или неполного представления СМО документов для проведения проверки, в Акте проверки приводится их перечень.

Проверкой установлено:

___________________________________________________________________________

Отражаются результаты по каждому пункту данного раздела Программы (плана) проверки. В том числе, кратко отражаются сведения о предыдущей проверке данного направления деятельности СМО комиссией Фонда, о дате и проверяемом периоде предыдущей проверки, об устранении (не устранении) недостатков и нарушений, выявленных предыдущей проверкой. В случае их не устранения - указываются причины.

При необходимости, исходя из конкретных обстоятельств проведения проверки, в Акте проверки может быть отражена информация по вопросам и периодам деятельности страховой медицинской организации, не включенным в проверяемый период и программу проверки.

4.  Соблюдение страховой медицинской организацией финансового обеспечения мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами (включая мероприятия по проведению углубленной диспансеризации подростков)

Представлены документы:

___________________________________________________________________________

Запрашиваются и проверяются документы, предусмотренные данным разделом «Перечня документов, представляемого СМО при проверках». В случае не представления или неполного представления СМО документов для проведения проверки, в Акте проверки приводится их перечень.

Проверкой установлено:

___________________________________________________________________________

Отражаются результаты по каждому пункту данного раздела Программы (плана) проверки. В том числе, кратко отражаются сведения о предыдущей проверке данного направления деятельности СМО комиссией Фонда, о дате и проверяемом периоде предыдущей проверки, об устранении (не устранении) недостатков и нарушений, выявленных предыдущей проверкой. В случае их не устранения - указываются причины.