Порядок контроля деятельности страховых медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования и использования средств обязательного медицинского страхования медицинскими ораганизациями (стр. 12 )

Объект проверки: ______________( полное и сокращенное название медицинской организации)

ОКОПФ: ____ Почтовый индекс: _____ Адрес: ________________

Email: __________ Адрес официального сайта в сети Интернет: _______________

Тема проверки: Контроль использования средств обязательного медицинского страхования, полученных на финансовое обеспечение Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на (указать) год.

На основании приказа директора (директора филиала) Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области (далее - ТФОМС МО или филиала ТФОМС МО) от «_»__201_ №___ , программы проверки, в соответствии
с утвержденным Планом проведения проверок в 201_ году целевого использования медицинскими организациями средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), комиссией ТФОМС МО (филиала ТФОМС МО) в составе:

Председателя комиссии – (указать должность и ФИО);

Членов комиссии: – (указать должность и ФИО);

в присутствии руководителя медицинской организации _______________________ (название медицинской организации) _____________ () и главного бухгалтера _____________(), других должностных лиц (указать каких) осуществлена (плановая, внеплановая, комплексная, контрольная, тематическая) проверка использования средств обязательного медицинского страхования) с____ по ____ ( дата начало и окончания проведения проверки согласно приказа о проведении проверки) в ________________(название медицинской организации) за период с ________по __________.

Ответственными лицами за использованием средств ОМС в ______________ (название медицинской организации) в проверяемом периоде являлись:

с правом первой подписи:

- главный врач (руководитель) медицинской организации _________________;

с правом второй подписи:

- главный бухгалтер __________________.

Проверка использования средств ОМС выполнена в объеме программы, утвержденной Приказом ТФОМС МО (филиала ТФОМС МО) от №.

Проверка осуществлена на основании финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов (относящихся к вопросам программы проверки).

Банковские и кассовые документы проверены сплошным методом, оплата труда, начисления на заработную плату и другие расходы - выборочно. (Объем выборки и ее состав определяются таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки изучаемого вопроса программы проверки).

Предыдущая проверка использования средств обязательного медицинского страхования в ___________ (название медицинской организации) проводилась (указать: кем; Акт от ____; проверенный период).

По результатам предыдущей проверки выявлено использование средств ОМС
не по целевому назначению на сумму _____ рублей. Данные средства полностью восстановлены (дата, документ). (В случае не восстановления указать сумму и причину).

Также были выявлены нарушения организационного характера (указать конкретно).

Нарушения организационного характера устранены в полном объеме
(устранены в части) (указать конкретно).

1.  Проверка наличия документов,

регламентирующих медицинскую деятельность

_________________________________ (полное название медицинской организации) в проверяемом периоде осуществляло свою деятельность по оказанию медицинской помощи застрахованным лицам на основании нижеследующих распорядительных, нормативных и правовых документов:
(перечислить все правоустанавливающие документы, регламентирующие деятельность медицинской организации. В случае не представления или неполного представления медицинской организацией документов для проведения проверки, в Акте проверки приводится их перечень)

1.  Устава (полное название медицинской организации), утвержденного Администрацией __________(района, города) от _________(дата, год) №______, и согласованного с ___________________(района, города). Сокращенное название (указать сокращенное название медицинской организации).

Учредителем, в соответствии с Уставом, является _____________(указать)
(далее – Учредитель).

Согласно Уставу (указать сокращенное название медицинской организации) находится в ведении (указать) и подотчетно (указать).

2. Изменения в Устав ________________ (полное название медицинской организации), утвержденного (кем) от ________ (дата, год), согласованного (кем) от ________(дата, год) №_____, зарегистрированного (кем) от ________ (дата, год).

3. Лицензии серия ______ от ________ регистрационный №_______, выданной (наименование органа, выдавшего лицензию). Разрешено ___ видов медицинской деятельности. Срок действия - _____________.

- Приложение №  к лицензии №  , серии

- Приложение №  к лицензии №  , серии.

4. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органах государственной власти (о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от __ (дата, год), № __).

5. Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от ___ (дата), серия № __ и присвоении ИНН ____

6. Договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (далее - по договору на оказание и оплату медицинской помощи или договор на ООМП)- заключенными с (указать кол-во) страховых медицинских организаций:

- с _______________________ (наименование СМО) от _______ (дата, год) №________ (если были дополнительные соглашения к Договору – указать № и дату);

- с _______________________ (наименование СМО) от (дата, год) №________ (если были дополнительные соглашения к Договору – указать № и дату) и т. д.

7. Договорами (договора) на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис ОМС), заключенными (заключенного) с ТФОМС МО от _______ (дата, год) №________ (если были дополнительные соглашения к Договору – указать № и дату);

Общая численность застрахованных лиц, выбравших медицинскую организацию (из них прикрепленного населения района (города)) в ______г. - ______ человек (в том числе взрослое население - человек, детское население - человек).

2.Информационное обеспечение.

В ___________________ (сокращенное название медицинской организации) имеется информационный стенд по ОМС с информацией (указать соответствующую) для застрахованных лиц (указать где):

На момент проведения проверки в ______ (сокращенное название медицинской организации) создан официальный сайт в сети Интернет, адрес: _______________ (указать соответствующий). (Раскрыть информацию).

(Отразить нарушение: нарушение ст. 20 п. 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 "Об обязательном медицинском страховании", Приказ ФФОМС ).

3. Структура (наименование медицинской организации)

Категория учреждения - (в соответствии со шкалой тарифов на медицинскую помощь)

Для медицинского обслуживания населения (указать - города, района), приказом главным врачом (наименование медицинской организации) утверждена структура медицинской организации. Согласно (указать №п.) Устава (наименование медицинской организации) определен перечень структурных подразделений (дать полный перечень): (приложение № к акту).

Мощность стационара и амбулаторно-поликлинических учреждений (далее АПУ) в проверяемом периоде составляла:

Виды медицинской помощи	Единица измерения	Количество в проверяемом периоде
Стационарная	Койки
Амбулаторно-поликлиническая	Посещений в смену
Дневные стационары	Пациенто - день

(Указать – изменение коечного фонда за проверяемый период)

Например: Общее число коечного фонда в стационаре, оказывающем круглосуточную медицинскую помощь в (наименование медицинской организации) в проверяемом периоде уменьшилось с _ до _ коек, за счет сокращения с 01.01.2012 года _ коек в (наименование отделения) отделении стационара.

Для уточнения диагноза или проведения лечения по отсутствующим видам медицинской помощи в (наименование медицинской организации), пациенты направлялись в другие медицинские учреждения, что свидетельствует о доступности получения медицинской помощи. (Указать наименование медицинских организаций, куда направлялись больные, по каким видам помощи).

4. Проверка структурных подразделений

4.1 Проверка структурного подразделения Центр здоровья

Организация работы и обоснованность расходования средств ОМС

4.2 Проверка структурного подразделения ФАП (выборочно)

Организация работы и обоснованность расходования средств ОМС

4.3 Проверка структурного подразделения СМП

Организация работы и обоснованность расходования средств ОМС

( и другие структурные подразделения)

5. Выполнение объемов медицинской помощи по Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

_______________________ (полное название медицинской организации) в проверяемом периоде обеспечивало оказание застрахованным лицам медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях; в условиях круглосуточного стационара, в условиях дневных стационарах (и т. д. указать соответствующие) в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на (указать) год, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от ____ №__ (для каждого проверяемого периода пользоваться соответствующим нормативным документом).

Выполнение плановых показателей по ОМС в разрезе профилей оказанной медицинской помощи представлено в Приложении к Акту № ___.

Оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара

- по количеству койко-дней – % (план – , факт – ),