Разработка маркетингового комплекса для. инновации (стр. 12 )

Продажи и выручка.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Продажи (шт)	0	22 731	51 866	83 327	138 724	210 643
Выручка (руб)	0	8 280 072	19 970 955	33 368 492	57 774 146	91 235 304

Приложение 2

Шкалы к таблице 15.

	1	2	3	4	5
Ёмкость сегмента	до 20 %	20% - 39% от всего поголовья	40% - 59% от всего поголовья	60% - 79% от всего поголовья	80% - 100% от всего поголовья
Динамика роста сегмента	2%	4%	6%	8%	10%
Рентабельность (Во многом зависит от возможностей наращивания объемов продаж, поскольку в производстве значительную часть занимают постоянные издержки)	Баллы выставляются те же, что в графе "Ёмкость рынка"
Наличие каналов сбыта	Более 3-х ступеней	Более 2-х ступеней	Двухступенчатый	Одноступенчатый канал	Выгоден прямой канал
Конкуренция	Очень высокая	Высокая	Средняя	Низкая	Отсутствует

Приложение 3

Несистематические риски проекта и мероприятия борьбы

Риски	Мероприятия по уклонению	2019	2020	2021	2022	2023
Риски сбыта: медленное проникновение продукции на рынок	Формирование резерва в размере месячных постоянных затрат	682 555	1 011 890
Риски сбыта: появление нового сильного конкурента	Формирование резерва в размере 20% затрат на маркетинг	136 261	270 120	431 629	734 406	1 170 889
Снижение цен конкурентами	Формирование ежегодного резерва в размере 5% от выручки	414 004	998 548	1 668 425	2 888 707	4 561 765
Итог	1 232 820	2 280 558	2 100 054	3 623 113	5 732 654

Приложение 4

Результаты опроса ветеринаров методом «PSM»

Ед. изм	1	2	3	4	5
При какой цене вы бы решили, что продукт слишком дорог и отказались бы от его покупки?	Слишком дорого	Руб	1200	900	1000	1000	1100
При какой цене вы бы начали сомневаться в качестве и отказались бы от покупки?	Слишком дешево	Руб	350	200	250	150	300
Начиная с какой цены вам кажется, что продукт становится дорогим?	Дорого	Руб	700	600	750	700	800
Начиная с какой цены вам кажется, что цена на продукт становится выгодной?	Дешево	Руб	500	350	400	400	500

Приложение 5

Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах	ед. изм	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка	руб.	0	8 280 072	21 707 560	33 368 492	57 774 146	91 235 304
Производственная себестоимость	руб.	0	5 771 934	7 998 803	10 507 112	13 225 341	14 645 660
Материалы	руб.	0	241 704	633 666	974 060	1 686 486	2 663 251
Заработная плата	руб.	0	1 434 238	3 037 133	4 737 927	6 569 926	6 832 723
Общепроизводственные расходы	руб.	0	4 095 993	4 328 004	4 795 125	4 968 930	5 149 687
Валовая выручка	руб.	0	2 508 138	13 708 757	22 861 380	44 548 805	76 589 643
Коммерческие расходы	руб.	849 761	1 318 745	2 794 355	3 561 977	5 132 014	7 372 826
Управленческие расходы	руб.	0	2 074 128	2 077 105	2 160 189	2 246 596	2 336 460
Прибыль (убыток) от продаж	руб.	-849 761	-884 736	8 837 298	17 139 214	37 170 195	66 880 358
Проценты к получению	руб.	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	руб.	0	0	238 443	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	руб.	-849 761	-884 736	8 598 855	17 139 214	37 170 195	66 880 358
Налог на прибыль	руб.	0	0	601 920	1 199 745	2 601 914	4 681 625
Чистая прибыль (убыток)	руб.	-849 761	-884 736	7 996 935	15 939 469	34 568 281	62 198 733

Приложение 6

Текущие затраты по проекту

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Прямые материальные расходы
	Материалы и комплектующие	Руб	0	221 608	534 504	893 076	1 546 270	2 441 826
	Топливо и энергия	Руб	0	20 095	48 469	80 984	140 216	221 425
Прямая заработная плата
	Заработная плата производственных рабочих	Руб	0	1 103 260	2 336 256	3 644 559	5 053 789	5 255 941
Общепроизводственные накладные
	Амортизация оборудования	Руб	0	150 000	150 000	450 000	450 000	450 000
	Аренда производственной площади	Руб	0	3 945 993	4 178 004	4 345 125	4 518 930	4 699 687
Коммерческие
	Заработная плата коммерческого персонала	Руб	0	490 338	1 038 336	1 079 869	1 123 064	1 167 987
	Мероприятия по продвижению продукта	Руб	849 761	681 306	1 350 602	2 158 147	3 672 031	5 854 443
Управленческие
	Зарплата административного персонала	Руб	0	612 922	648 960	674 918	701 915	729 992
	Транспортные расходы	Руб	0	122 584	10 816	11 249	11 699	12 167
	Отчисления в социальные фонды	Руб	0	772 282	1 323 878	1 741 289	2 189 975	2 277 574
	Бухгалтерские услуги	Руб	0	551 630	584 064	607 427	631 724	656 993
	Заработная плата вспомогательного персонала	Руб	0	367 753	389 376	404 951	421 149	437 995
	Экология	Руб	0	125 036	132 388	137 683	143 191	148 918

Приложение 7