Бизнес-план «Создание промышленного комплекса предприятия полного цикла по производству экологически чистых продуктов питания из форели в области аквакультуры» (стр. 2 )

является заказчиком на проектируемый завод и после сдачи завода будет его эксплуатировать. В настоящее время проект завершён, имеется разрешение на строительство.

Руководителем является , 37 лет, образование высшее, опыт работы по проекту 12 лет, зам. Директора – , 54 года, образование высшее техническое, опыт работы по проекту 12 лет, главный рыбовод – , 50 лет, образование высшее техническое, опыт работы более 20 лет.

Структура предприятия в настоящее время ориентирована под строительство и запуск завода: Генеральный директор, главный рыбовод, инженер по эксплуатации, бухгалтер.

Структура активов: нематериальные активы – законченный проект с необходимыми разрешающими документами и рабочим проектом, материальные активы: скважина глубиной 120 метров с дебитом воды 1000 м3 в сутки, перепускной коллектор, земельный участок с частично проведёнными земельными работами.

Суть предлагаемого проекта Общее описание

Проект предусматривает создание промышленного комплекса предприятий полного цикла на инвестиционных площадке Новгородской области по производству экологически чистых продуктов питания из рыбы в области аквакультуры.

Производственные мощности по проекту состоят завода по производству рыбы, перерабатывающего комплекса, МИНИТЭЦ и других объектов инфраструктуры.

Проектируемый завод относится к экологически чистому производству, не оказывающему какое-либо влияние на окружающую среду.

Выращивание рыбы в заводских условиях – это перевод биологического цикла рыбы в искусственные условия, при котором вегетативный период роста (в природе 3-5 лет) сокращается в 3 раза. В инкубатор загружается икра на стадии «глазка». После выклева малька и выхода его «на плав» он переводится в модуль личинки, где доращивается до 5 грамм. Статистические потери малька в инкубаторе и модуле личинки составляют 25% по форели, по другим видам в соответствии с  технологическим регламентом. С модуля личинки малёк переводится в систему дороста, в которой рыба доращивается до товарного вида, после чего, она в живом виде поступает на переработку. Потери в доростовой системе составляют около 10%. По ходу переработки от рыбы отделяется голова, кровь, кожа, кости и внутренности, и проводится тепловая обработка. После переработки рыба закрывается в инертной среде в вакуумном пластиковом контейнере и упаковывается в картон. Балычные изделия производятся по известным технологиям.

Технологический процесс выращивания рыбы основан на закрытой рециркуляционной среде оборота воды, получаемой с подземного горизонта по проекту 2 скважины с суммарным дебетом 1000 м3/сутки; одна скважина установлена, глубина горизонта 123 м. Процесс исключает влияние климатического и техногенного факторов на производство, что позволяет получить экологически чистую продукцию и исключить риски гибели рыбы. Программа мониторинга производства позволяет все операции: энергообеспечение, водоподготовку, кормление рыбы, контроль качества воды: чистоту, РН, кислород, осуществлять по компьютерным программам, переработка проводится автоматизированным способом. Технологические процессы имеют высокую степень автоматизации.

Энергообеспечение осуществляется с газовых когенерирующих установок. В настоящее время предпочтение отдаётся газотурбинным установкам, имеющим более широкий диапазон использования по мощности и низкие эксплуатационные расходы. В качестве поставщиков рассматриваются как импортные, так и отечественные поставщики. Сроки поставок в пределах одного месяца.

Местонахождение объектов

Для начала реализации проекта Агро-парка выбрана площадка в Валдайском районе Новгородской области. Площадка (на схеме «спроектированный участок») подготовлена к реализации. Участок земли 4,8 Га, находится в пригородах г. Валдай, в районе посёлка Малое Выскодно. Территориально участок равноудалён от Москвы и Санкт-Петербурга и расположен в непосредственной близости от федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург – 30 метров. На участок согласованы технические условия, на форелевый завод имеется рабочий проект и разрешительная документация.

Описание  продукции

Продукция из форели относится к деликатесным видам рыбной продукции с высокой коммерческой привлекательностью.

в соответствии с проектом будет выпускать экологически чистую порционную форель глубокой переработки чистого мяса по европейским стандартам качества. Порционная рыба может быть готовым блюдом – достаточно её подогреть, или полуфабрикатом, если её готовить в сложном виде с гарнирами и соусами. Преимущества данного продукта: длительный срок хранения в упакованном виде без потери потребительских качеств, высокая готовность к применению,  простота в приготовлении. Наряду с порционной рыбой будут производиться балычные изделия. Сырьём является форель 1-1,5 кг, собственного производства и закупаемая на рынке.. Производится соление и нарезка. В товарной линейке возможен выпуск живой порционной форели и весовой рыбы (1-1,5 кг)  для компаний, занимающихся туризмом на рыбалке и ресторанов, малька для форелеводческих хозяйств, живой и охлажденной форели любого веса.

Текущие объёмы рынка по живой форели составляют десятки тонн ежемесячно, особенно весной, летом и осенью, в период рыбалки на озёрах. Основные регионы потребления: Центральный: Московская, Тверская и др. области, Северо-западный: Новгородская, Псковская, Ленинградская, Вологодская области, Карелия.

Спрос одного московского рынка по переработанной и живой порционной форели, многократно покрывает производственные возможности проектируемого производства. По статистическим данным, в Москву ежегодно по импорту поставлялось 30-50 тыс. тонн форели, но только глубокой заморозки.

Цена

Цена порционной рыбы (форель, сиг) глубокой переработки соответствует продукту с высоким технологическим переделом, имеющим абсолютную экологическую безопасность, высокую коммерческую привлекательность, технологичность под любые требования заказчика. По информации специалистов , целесообразно рассматривать расчётную цену на порционную форель 750 руб./кг. Она наиболее реально соответствует настроениям на рынке.

Для сравнительного ценового анализа выделены продукты с меньшим технологическим переделом, из которых можно выделить различные нарезки в вакуумной упаковке, которые производятся из 2-3 килограммовой замороженной рыбы и порционную форель глубокой заморозки производства.

Для расчётов экономической эффективности проекта взята цена форели глубокой переработки 750 руб./кг. Эта цена рассчитана из оптовой цены 550 руб./кг1  филе слабой соли и нарезкам (разница в цене обусловлена потерей веса порционной рыбы при тепловой переработке – 25% от веса, т. е. 560руб/0,75=750руб. Цена на балычные изделия рассчитана из следующих условий: изделия, произведённые из собственного сырья будут реализовываться под маркой – экологически чистых продуктов, по цене существующих на рынке изделий: 750 руб./кг. С учётом отсутствия аналогов товарной позиции «Высота» (порционная форель) на рынке выделить какую-либо продукцию в качестве конкурентной невозможно!

Экологические вопросы производства

Предполагаемое воздействие будет связано в основном со строительством, которое в значительной степени будет ограничено короткими сроками и небольшим пространством территорий площадок предприятия. Воздействие будет типичным для строительных операций: образование  отходов, пыль, шум, транспортное движение, и может быть снижено применением элементарных мероприятий. Например, применение соответствующих стандартов вождения, избегание повышенных уровней шума, особенно в ночные часы, и применение соответствующих процедур по обращению с  отходами.

Проект не предполагает использование опасных и вредных материалов и производств. В рамках реализации проекта не произойдёт значительного увеличения нагрузки на окружающую среду.

Социальная эффективность

Социальная значимость проекта прежде всего заключается в создании дополнительных рабочих мест, а также характеризуется бюджетной эффективностью проекта.

Анализ рынка, план маркетинга Описание отрасли

В бизнес-плане рассматривается отрасль аквакультуры, в сфере которой находится производство, выбранной рыбы. Форель во многих странах в структуре продуктов аквакультуры занимает устойчивое положение по своей коммерческой привлекательности. Поставляется в продажу и на переработку в живом, охлаждённом и переработанном виде.

Популярность форели как объекта рыб хозяйственной деятельности объясняется рядом объективных особенностей:

•        хорошо изученными биологическими особенностями (среда обитания, темп роста, репродуктивное качество и т. д.);

•        отработана биотехника выращивания на всех этапах развития и роста (от получения икры до товарной продукции);

•        разработка методов и приёмов работы с производителями (селекционно-племенная работа при формировании ремонтно-маточных стад);

Мировые тенденции

Аквакультура (до недавнего времени товарное рыбоводство) включает основные направления – прудовое, пастбищное и индустриальное (холодноводное, тепловодное), искусственное  воспроизводство ракообразных, моллюсков и  ценных видов рыб, включая, интересующую нас группу лососевых, в частности форель.

Согласно данным ФАО, доля аквакультуры в мировой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками продолжает увеличиваться. По физическому объему с 3,9% в 1970 г. она выросла до 30% в 2004 г.

Аквакультура в последние годы демонстрировала более быстрые темпы роста, чем все другие секторы, производящие пищевую продукцию животного происхождения. Среднегодовой темп прироста мирового производства аквакультуры с 1970 г. по 2008 г. составил 9,8%,  по сравнению с 1,4% прироста продукции добывающего рыболовства за указанный период.