Бизнес-план «Создание промышленного комплекса предприятия полного цикла по производству экологически чистых продуктов питания из форели в области аквакультуры» (стр. 4 )

Проект поддерживается администрацией Новгородской области и Администрацией района.

Управление проектом осуществляется по следующей схеме: Заказчик – управляющая компания, созданная и инвестором, функцию заказчика застройщика выполняет , которая имеет службу заказчика. Генеральным подрядчиком, могут быть компании известные инициатору проекта, либо компании подобранные по тендеру. Поставщик оборудования и технологий по проекту в целом является компания Аква групп (Датский офис). Возможно использование других поставщиков из Норвегии, Германии, Франции, Израиля.

Заказчик обеспечивает финансирование проекта, контроль над ходом строительных работ, монтажных и пусконаладочных работ, принимает у Застройщика по акту сдачи-приёмки завода в готовом состоянии. Застройщик отслеживает и обеспечивает строительство завода в соответствии с проектно-сметной и рабочей документации и ТЗ на завод, сдаёт завод в готовом состоянии Заказчику. Генеральный подрядчик формирует структуру субподрядов и обеспечивает качественные работы в соответствии с рабочей документацией по сетевому графику строительных и монтажных работ. Поставщики поставляют оборудование в соответствии с контрактами поставки, осуществляют его монтаж и пуско-наладку, обеспечивают эксплуатацию завода совместно с сотрудниками в течение года после запуска завода. Свои работы сдают Заказчику.

Работы по производственной площадке начинаются одновременно с начала финансирования проекта. В объёмы работ по площадке входит пред проект, рабочий проект, СМР, поставка оборудования, пуско-наладка и запуск объектов.

Таблица 2. График реализации проекта (месяцы)

Наименование этапа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Проектные и строительные работы
Покупка оборудования
Пуско-наладка
Экспертиза проекта и сертификация завода
Инструкции, обучение
Обучение рыбоводов
Начало строительных работ.
Эксплуатация завода

Персонал. Организационная структура Предприятия

Организационная структура Предприятия будет складываться из потребности в персонале для обслуживания всех этапов жизненного цикла проекта.

Персонал будет сформирован из работников имеющих опыт работы в данном бизнесе. Условия труда соответствуют требованиям трудового законодательства.

Таблица 3. Штатное расписание по проекту

Наименование должности	Количество штатных единиц	Оклад в месяц, тыс. руб.	ФОТ тыс. руб.
Рыбный завод
Главный  рыбовод	1	40	40
Рыбовод	4	35	140
рабочие	6	20	120
Перерабатывающий комплекс
Главный технолог	1	40	40
Технологи	2	30	60
Рабочие	5	15	75
Оператор по энергетике*	2	20	40
рабочие по территории*	2	12	24
Административный персонал
Генеральный директор	1	70	70
Главный инженер	1	40	40
Главный бухгалтер	1	35	35
Бухгалтер	1	25	25
Офисный работник	2	20	40
Служба маркетинга	1	60	60
Служба продаж	3	60	180
ИТОГО	33	989

*Выполняют свои обязанности по всему производственному комплексу.

Производственный план Технологический процесс

Выращивание рыбы в заводских условиях – это перевод биологического цикла форели в искусственные условия, при котором вегетативный период роста рыбы (в природе 3-5 лет) сокращается в 3 раза. В инкубатор загружается икра на стадии «глазка». После выклева малька и выхода его «на плав» он переводится в модуль личинки, где доращивается до 5 грамм. Статистические потери малька в инкубаторе и модуле личинки составляют 25% в соответствии с  технологическим регламентом. С модуля личинки малёк переводится в систему дороста, в которой рыба доращивается до товарного вида, после чего, она в живом виде поступает на переработку. Потери в доростовой системе составляют около 10%. По ходу переработки от рыбы отделяется голова, кровь, кожа, кости и внутренности, и проводится тепловая обработка. После переработки рыба закрывается в инертной среде в вакуумном пластиковом контейнере и упаковывается в картон. Балычные изделия производятся по известным технологиям.

Технологический процесс выращивания рыбы основан на закрытой рециркуляционной среде оборота воды, получаемой с подземного горизонта или с открытых источников. Процесс исключает влияние климатического и техногенного факторов на производство, что позволяет получить экологически чистую продукцию и исключить риски гибели рыбы. Программа мониторинга производства позволяет все операции: энергообеспечение, водоподготовку, кормление рыбы, контроль качества воды: чистоту, РН, кислород, осуществлять по компьютерным программам, переработка проводится автоматизированным способом. Технологические процессы имеют высокую степень автоматизации.

Территория предприятия делится на санитарные зоны: инкубатор – зона ограниченного доступа, имеют право находится только рыбоводы в специальном обмундировании, модуль инкубатора – зона ограниченного доступа, имеют право, находится рыбоводы и вспомогательные рабочие, менее жёсткие требования к обмундированию, система дороста – зона ограниченного доступа, находятся рыбоводы и вспомогательные рабочие, менее жёсткие требования к обмундированию, перерабатывающий корпус – находятся технологи пищевики и рабочие.

Поддерживание санитарных условий на заводе входит в технологический режим предприятия: после каждой операции: разводка рыбы, кормление, отгрузка и т. д. проводится санитарная обработка участка. Соблюдение технологических режимов прописывается в должностных инструкциях.

Система водоподготовки имеет самостоятельные блоки на каждый корпус и состоит из насосного оборудования, подающего воду из подземного источника и обеспечивающего циркуляцию воды в системе каждого корпуса: инкубатор, доростовая система, и выводящего сбросовые воды на очистные сооружения завода, различных фильтров очищающих воду в системе циркуляции. В очистных сооружениях осаждаются биологические остатки и не съеденный корм. Осадок после осушки может быть поставлен в качестве высококачественного удобрения сельхозпроизводителям, либо строителям в качестве балластного грунта. Общий объем 20 тонн в год.

Перерабатывающее производство расположено рядом с доростовой системой. Принимает рыбу по трубопроводу, которая поступает на разделку. По ходу глубокой переработки рыба освобождается от крови, отделяется голова, внутренности, кожа и кости, проходит тепловую переработку и упаковывается в вакуумный контейнер и картонный кожух.

Обеспечение энергоустановок газом осуществляется через газопровод из источников «Межрегионгаза» под утверждённые лимиты (1 млн. м3 в год), по другим площадкам из источников и в объёмах согласно техническим условиям.

Основное технологическое оборудование

Основное технологическое оборудование завода состоит из системы водоподготовки, скважин для забора воды с подземного горизонта, очистных сооружений, энергетического оборудования и компьютерной системы мониторинга за параметрами работы завода.

Оценка возможностей отечественных производителей оборудования в части возможной комплектации завода, свидетельствует о том, что никто не даёт гарантии поставки, в сроки установленные контрактами. В этой связи предпочтение в комплектации системы водоподготовки было отдано компании Аква-групп (датский офис), являющейся поставщиком технологий, ноу-хау, документации, оборудования и осуществляющий монтаж всех систем. Энергообеспечение планируется осуществлять с 2-х газовых когенерирующих установок по каждой площадке. В настоящее время предпочтение отдаётся газотурбинным установкам, имеющим более широкий диапазон использования по мощности и низкие эксплуатационные расходы. В качестве поставщиков рассматриваются как импортные, так и отечественные поставщики. Сроки поставок в пределах одного месяца. Устанавливает оборудование специализированная организация, рекомендуемая продавцом оборудования.