Система менеджмента качества в строительных организациях на уровне требований международных стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 года (стр. 6 )

·  анализируются «Ведомости контроля качества»;

·  разрабатываются предложения в «План организационно-технических мероприятий по повышению качества строительства»;

·  вырабатываются предложения по разработке СМК.

При анализе результатов определяется уровень качества СМР, отмечаются недостатки в организации контроля качества и намечаются мероприятия по устранению недостатков.

Анализ значений коэффициентов качества, определенных на основе предлагаемой методики, позволяет объективно оценивать качество СМР, конструктивных элементов и зданий, сооружений в целом и сопоставлять фактически достигнутые уровни качества с базовыми, а также сравнивать результаты работы производственных подразделений.

На основе анализа разрабатываются предложения по основным направлениям деятельности строительной организации, которые отражаются в «Плане организационно-технических мероприятий по повышению качества строительства», вносятся коррективы в план работы по разработке и внедрению СМК. Ведущим подразделением по разработке «Плана...» является служба качества. К разработке «Плана...» привлекаются все отделы и службы организации по направлениям их работы. Пример оформления и содержания «Плана…» приведен в приложении 12.

Результаты обследования докладываются руководству строительной организации и рассматриваются на итоговом совещании руководителей и специалистов подразделений.

2.8.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ПРОЦЕССОВ СМК, ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Исходя из внутренней потребности строительной организации, определяется базовая модель системы качества в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО или ГОСТ Р ИСО .

В первых двух версиях семейства стандартов ИСО 9г., 1994 г.) была принята функциональная модель системы качества, основанная на определенном количестве специальных функций управления качеством продукции.

В третьей версии стандартов ИСО 9000:2000 /2,3,4/ модель системы менеджмента качества основана на процессом подходе. Формирование СМК, т. е. определение состава процессов системы, представляет значительную трудность.

В последнее время появились публикации, описывающие различные подходы к классификации процессов, к определению оптимального количества процессов. Авторами предлагается следующий системный подход к определению структуры процессов и их количества, основанный на максимальном приближении к требованиям ИСО 9001:2000 к СМК. Для пояснения позиции авторов, прежде всего, уточним определение СМК. Объединяя определения «Системы», «Системы менеджмента» и «СМК» по ИСО 9000:2000, получаем развернутое определение СМК. Система менеджмента качества - это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для разработки политики и целей в области качества и достижения этих целей путем выбора направления деятельности и управления организацией.

Известно, что системный подход базируется на таких понятиях, как: целостность системы и ее членимость (деление) на элементы; упорядоченность организации элементов (связей между элементами) и др. Поэтому, используя системный подход и подразумевая под элементами СМК процессы, авторами предлагается следующая их классификация (в рамках деятельности одной организации): гиперпроцесс, макропроцесс, процесс, субпроцесс (подпроцесс), под которыми понимается:

·  гиперпроцесс СМК – совокупность входящих в него соответствующих макропроцессов, в соответствии с разделами 4 - 8 стандарта ИСО 9001:2000, в свою очередь состоящих из процессов;

·  макропроцесс - совокупность входящих в него процессов, в свою очередь состоящих из субпроцессов (подпроцессов);

·  субпроцесс (подпроцесс) 1-го уровня - совокупность входящих в него субпроцессов (подпроцессов) 2-го уровня;

·  субпроцесс (подпроцесс) 2-го уровня - совокупность входящих в него субпроцессов (подпроцессов) 3-го уровня и т. д. вплоть до разумного предела.

По степени влияния на удовлетворенность требований заказчика процессы могут подразделяться на:

·  ключевые процессы (базовые), непосредственно влияющие на удовлетворенность заказчика и добавляющие ценность для него;

·  вспомогательные процессы, которые поддерживают ключевые процессы.

Поток работ (совокупность ключевых процессов) внутри организации, который непосредственно имеет дело с производством продукции для заказчика и добавляет для него ценность, называется гембой.

Вспомогательные процессы подразделяются на процессы управления документацией (процессы 4-го раздела ИСО 9001:2000, образующие макропроцесс МП1); процессы менеджмента качества (в основном процессы 5-ого раздела ИСО 9001:2000, образующие макропроцесс МП2); процессы менеджмента ресурсов (процессы 6-ого раздела, образующие макропроцесс МП3); другие процессы (часть процессов 7-ого и 8-ого разделов, входящих в макропроцессы МП4 и МП5). Таким образом, гиперпроцесс СМК включает гембу (ключевые процессы) и те вспомогательные процессы, которые ее поддерживают (таблицы 10, 11, 12).

Таблица 10

Предлагаемый перечень системообразующих процессов СМК

№ п/п	Наименование процесса	Шифр процесса	Раздел, пункт требования по ИСО 9001
1	Гиперпроцесс СМК, состоящий из макропроцессов МП1, МП2, МП3, МП4, МП5	ГСМК	пп. 4.1; 4.2; разделы 5; 6; 7; 8
2	Макропроцесс «Управление документацией и записями»	МП1	пп. 4.1; 4.2
3	Макропроцесс «Ответственность руководства»	МП2	п. 4.1; раздел 5
4	Макропроцесс «Менеджмент ресурсов»	МП3	п. 4.1; раздел 6
5	Макропроцесс «процессы жизненного цикла продукции»	МП4	п. 4.1; раздел 7
6	Макропроцесс «Измерение, анализ и улучшение»	МП5	п. 4.1; раздел 8

Таблица 11

Предлагаемый перечень ключевых процессов СМК, составляющих гембу

№ п/п	Наименование ключевых процессов	Шифр макропро­цесса	Пункт требо­вания по ИСО 9001
1	Процесс определения и анализа требований потре­бителя	МП4	7.2.1; 7.2.2
2	Процесс проектирования и разработки продукции (технологических процессов)	7.3; 7.1
3	Процесс закупок	7.4
4	Процесс управления собственностью потребителя	7.5.4
5	Процесс производства *	7.5.1; 7.5.2
6	Процесс обслуживания	7.5.1
7	Процесс сохранения соответствия продукции	7.5.5
8	Процесс мониторинга и измерения процессов	МП5	8.1; 8.2.3
9	Процесс мониторинга и измерения продукции	8.1; 8.2.4
10	Процесс управления несоответствующей продук­цией	8.3
Примечание: * - Процесс производства (выполнения услуг) может представлять очень сложную сеть субпроцессов (технологических процессов) 1-го, 2-го, 3-его уровней, определяемую кате­горией и видом продукции.

Таблица 12

Предлагаемый перечень вспомогательных процессов СМК (не входящих в гембу)

№ п/п

Наименование вспомогательных процессов

Шифр макро процесса

Пункт тре­бования по ИСО 9001

1	2	3	4
1	Процесс управления документацией	МП1	4.2.1;4.2.2; 4.2.3
2	Процесс управления записями	4.2.1;4.2.4
3	Процесс исследования рынка потребителей, в том числе потенциальных	МП2	5.2
4	Процесс разработки политики области качества	5.1; 5.3
5	Процесс разработки целей в области качества	5.4.1
6	Процесс распределения ответственности и полномочий	5.5.1
7	Процесс планирования	5.4.2; 7.1; 8.1
8	Процесс внутреннего информирования (внутренней связи)	5.5.3
9	Процесс анализа СМК со стороны руководства	5.6
10	Процесс определения, обеспечения и поддержания инфраструктуры	МП3	6.1; 6.3
11	Процесс определения и управления производственной средой	6.4
12	Процесс подготовки кадров.	6.2.1;6.2.
13	Процесс определения и анализа законодательных и регламентирующих требований	МП4	7.2.1; 7.2.2
14	Процесс поддержания связи с потребителем	7.2.3;5.2
15	Процесс идентификации и прослеживаемости	7.5.3
16	Процесс управление приборами для мониторинга и измерений	7.6
17	Процесс мониторинга удовлетворенности потребителя	МП5	8.2.1
18	Процесс внутреннего аудита	8.2.2
19	Процесс анализ данных	8.4
20	Процесс постоянного улучшения	8.5.1
21	Процесс выполнения корректирующих действий	8.5.2
22	Процесс выполнения предупреждающих действий	8.5.3

Весьма актуальным является вопрос о количестве процессов, необходимых для описания СМК, вследствие чего существует множество вариантов списков, перечней процессов с различной их классификацией. Каждая организация должна разработать свою классификацию и свой перечень процессов с учетом своей особенности, размеров, видов создаваемой продукции и пр. Но, в любом случае, должны выполняться требования п. 4.1 ИСО 9001:2000, поэтому организация должна:

·  идентифицировать процессы, необходимые для реализации системы менеджмента качества и их применения внутри организации;

·  определить последовательность и взаимодействие этих процессов;

·  определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативной работы и управления этими процессами;

·  обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания деятельности и мониторинга процессов (запустить процесс и/или поддержать процесс);

·  проводить мониторинг, измерять и анализировать эти процессы;

·  принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов».

Из требования 4.1а следует, что организация должна идентифицировать и описывать все процессы, входящие в СМК, с учетом специфики организации и возможных исключений, и затем определять их взаимодействие. То есть, речь идет о необходимости идентификации, определения последовательности и взаимодействия всех процессах СМК.

Таким образом, по предложению авторов, при подсчете оптимального количества процессов СМК требуется учитывать наличие шести системообразующих процессов (табл. 10), десяти ключевых процессов (табл. 11) и двадцати двух вспомогательных процессов (табл. 12). Следовательно, минимальное количество идентифицируемых и описываемых процессов СМК, включая суперпроцесс СМК и пять макропроцессов, составляет 38 процессов. В этот перечень не вошли некоторые процессы типичных этапов жизненного цикла продукции (петли качества), такие как: маркетинг, реализация (продажа), обслуживание и др., которые тоже целесообразно описать с помощью процессного подхода. Следует иметь в виду, что каждый ключевой процесс, также как и вспомогательный, может включать субпроцессы различных уровней. Например, ключевой процесс по п. 7.3 ИСО 9001:2000 «Проектирование и разработка» включает следующие субпроцессы 1-го уровня:

7.3.1 Планирование проектирования и разработки;

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки;

7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки;

7.3.4 Анализ проекта и разработки;

7.3.5 Верификация проекта и разработки;

7.3.6 Валидация проекта и разработки;

7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки.

Таким образом, количество субпроцессов может быть достаточно большим.

Как показывает практика использования процессного подхода в Великобритании и в других странах, необходимо наиболее рационально использовать последовательное описание процессов и их взаимодействие в рамках иерархического представления, начиная с гиперпроцесса СМК и макропроцессов и заканчивая рассмотрением взаимодействия внутри каждого процесса и субпроцесса. Описать процессы и их взаимодействие можно различными способами. Для компактной записи взаимосвязи авторы предлагают использовать матрицу связи процессов.

Для описания процесса и взаимодействия необходимо:

·  наименовать процесс;

·  идентифицировать выходные потоки и потребителей;

·  идентифицировать входные потоки и поставщиков;

·  идентифицировать управляющие потоки, ресурсы и источники.

Рассмотрим теперь практический подход к описанию процессов и их взаимодействий на конкретном примере гиперпроцесса СМК (рис. 14). Гиперпроцесс СМК, так же как и любой другой процесс, можно представить в традиционном виде как некий прямоугольник ("черный ящик"), с входами и выходами, с ресурсами и управляющими воздействиями. На рис. 14 пунктирной линией выделен гиперпроцесс СМК. Внутри «черного ящика» схематично представлена структура СМК, включающая пять макропроцессов (МП1÷МП5). Для большей наглядности гиперпроцесс СМК представлен во взаимосвязи с процессами заинтересованных сторон в соответствии с «цепью поставки»: «Поставщик» – «Организация» – «Потребитель». При этом следует учесть, что в данном случае схематически рассматривается одна из простейших ситуаций с одним поставщиком, одним потребителем, одной сторонней организацией, с нераскрытыми блоками организаций, осуществляющих управляющие действия и предоставляющие ресурсы. В реальности взаимосвязи гиперпроцесса СМК и заинтересованных сторон, естественно, будут значительно сложнее. В отличие от графического отражения процессной модели в ИСО 9001:2000, на рис. 14 две разделенные части блока потребителя «Требования» и «Удовлетворенность» изображены вместе, что более соответствует «цепи поставки» ИСО 9001:2000. Кроме «Поставщика», на рис. 14 показана «Сторонняя организация», процессы которой должны быть идентифицированы в СМК “Организации” (п. 4.1 ИСО 9001:2000), а также два блока организаций, обеспечивающих СМК управляющими воздействиями и ресурсами. В соответствии с ИСО 9001:2000 при описании процессов рекомендуется использовать цикл Шухарта-Деминга – PDCA (Планирование - выполнение – проверка, анализ, изучение – коррекция, улучшение). Каждый процесс с учетом цикла PDCA должен включать этапы планирования, выполнения процесса, его проверки и улучшения. Рассматриваемый на рис. 14 гиперпроцесс СМК может быть представлен последовательностью процессов цикла PDCA, изображенной на рис. 15.

Такой подход может применяться и при описании макропроцессов, процессов, субпроцессов.

По п.1 матрицы связи процессов в рамках примера, изображенного на рис. 16, процесс наименован, как «Гиперпроцесс СМК».

По п.2 идентифицированы «Потребитель» и выходные потоки:

И7 – информационный запрос о процессах, выполняемых сторонней организацией;

И8 – информационный запрос поставщика о закупках;

И9 – информационный запрос о требованиях потребителя;

И10– информационный запрос потребителя об его удовлетворенности продукцией;

М3 – материальный поток продукции потребителю;

У3 – управляющее (контролирующее) воздействие на стороннюю организацию;

У4 – управляющее (контролирующее) воздействие на поставщика.

По п.3 идентифицированы «Поставщик», «Сторонняя организация» и входные потоки:

И1 – информационный запрос со стороны «Потребителя»;

И2 – информационный поток об удовлетворенности «Потребителя»;

И3 – информационный поток от «Поставщика»;

И4 – информационный поток от «Сторонней организации»;

И5 – информационный запрос со стороны законодательных и других организаций;

И6 - информационный поток от организаций, обеспечивающих ресурсами.

М1 – материальный поток от «Поставщика»;

М2 – материальный поток от «Сторонней организации»;

По п.4 идентифицированы организации, осуществляющие управляющие воздействия и обеспечивающие ресурсами:

У1 – управляющее (контролирующее) воздействие со стороны «Потребителя»;

У2 – управляющее (контролирующее) воздействие со стороны законодательных и других организаций;

Р1 – ресурсное обеспечение зданиями, финансами, персоналом, оборудованием, материалами и т. п.

По аналогии можно описать любой процесс СМК, например процесс управления записями, который схематично представлен на рис. 17.

 

У2 УПРАВЛЯЮЩЕЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ

И3

У3

И9

И7

И10

М3

У3

И8

И9

У4

И10

М3

Р1 РЕСУРСЫ

Рис. 15

Представление гиперпроцесса СМК, как последовательности этапов цикла Шухарта-Деминга PDCA

Выход предыдущего процесса	Вход последующего процесса
Гиперпроцесс СМК	Потребитель	Поставщик	Сторонняя организация
Гиперпроцесс СМК		И9 И10 М3	У4 И8	И7 У3
Потребитель	И1 У1 И2		У5	У6
Поставщик	И3 М1
Сторонняя организация	И4 М2
Законодательные и другие Государственные и частные российские и международные организации	И5 У2
Ресурсные Государственные и частные российские и международные организации	И6 Р1

Условные обозначения: И – информационная связь;

М – материальные потоки;

У – управляющие (контролирующие) воздействия;

Р – ресурсы.

Рис. 16

Матрица связи гиперпроцесса СМК и процессов заинтересованных сторон в рамках требований ИСО 9001:2000

 

2.8.1.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРАВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПРОЦЕССАМ МЕЖДУ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, СПЕЦИАЛИСТАМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Для отработки оптимальной организационно-штатной структуры строительной организации распределяются процессы между руководителями, специалистами, а также между подразделениями. Для этого необходимо проанализировать существующие процессы и сравнить их с составом процессов, принятым для создаваемой СМК. В результате устанавливаются исполнители процесса. Распределение процессов для удобства и наглядности целесообразно выполнять в табличной форме в виде матрицы, содержащей состав процессов и ответственности руководителей, специалистов, а также подразделений. При распределении процессов можно использовать метод деловой игры, метод экспертной оценки и другие методы.

При распределении процессов особое внимание должно уделяться обеспечению горизонтальных связей между подразделениями, по которым будет осуществляться деятельность по управлению качеством, а также определяется ответственность и обязанность: кто руководит процессом (осуществляет ведение процесса) и кто несет ответственность (является владельцем процесса).

Примеры распределения процессов между руководителями и специалистами строительной организации приведены в таблицах 13 и 14.

Таблица 13

Примерное распределение процессов СМК между должностными лицами строительной организации

(матрица ответственности)

Шифр макро­про­цесса	Наименование процессов СМК	Высшее руководство, руководители отделов и служб
Руково­дитель	Глав­ный инже­нер	Служба качества	ПТО	ОГМ	ОМТС	ПЭО	Бух­галте­рия	ОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МП4	Основные процессы 1. Процесс определения и анализа требований потреби­теля	Р	П	П	П	И	И	О
2. Процесс проектирования и разработки про­дукции (тех­нологических процессов)	И	Р	И	О	П	П	П	И	И
3. Процесс закупок	И	Р	И	П	П	О	И	И
4. Процесс управления собственностью потре­бителя		Р			П	О
5. Процесс производства		Р	И	О	П	П	П	П	П
6. Процесс обслуживания	И	Р	И	О	П	П	П	И
7. Процесс сохранения соответствия продукции		Р	И	П	П	О
МП5	8. Процесс мониторинга и измерения процессов	И	Р	О	П	П	П	П	П	П
9. Процесс мониторинга и измерения продукции	И	Р	П	О	П
10. Процесс управления несоответствующей продукцией	И	Р	И	О		П
МП1	Ведомственные процессы 11. Процесс управления документацией		Р	О	П	П	П	П	П	П
12. Процесс управления записями		Р	О	П	П	П	П	П	П
МП2	13. Процесс исследования рынка потребителей, в том числе потенциальных	Р	П	П	П			О
14.Процесс разработки политики области каче­ства	Р	П	О	П	П	П	П	П	П
15. Процесс разработки целей в области каче­ства	Р		О
16. Процесс распределения ответственности и полномо­чий	Р	П	О	П	П	П	П	П	П
17. Процесс планирования	Р	П	П	П	П	П	О	П	П
18.Процесс внутреннего информирования (внутренней связи)	Р	П	О	П	И	И	И	И	И
19. Процесс анализа СМК со стороны руково­дства	Р	П	О	И	И	И	И	И	И
МП3	20. Процесс определения, обеспечения и под­держания инфраструктуры	Р	О	П	П	П	П	П	И	И
21. Процесс определения и управления произ­водственной средой	Р	О	П	П	П	П	П	П	П
22. Процесс подготовки кадров.	И	Р	П	П	П	П	П		О
МП4	23.Процесс определения и анализа законода­тельных и регламентирующих требований	И	Р	П	О	И	И	И
24. Процесс поддержания связи с потребителем	Р	П	П	П		П	О
25. Процесс идентификации и прослеживаемо­сти продук­ции на всех стадиях улучшенного цикла	И	Р	П	О	П	П	И	И
26. Процесс управление приборами для монито­ринга и измерений	И	Р	П	П	О	П
МП5	27. Процесс мониторинга удовлетворенности потребителя	Р	П	П	И			О
28. Процесс внутреннего аудита	Р	И	О	П	П	П	П
29. Процесс анализ данных	И	Р	О	И	И	И	И
30. Процесс постоянного улучшения	Р	П	О	П	П	П	П	П	П
31. Процесс выполнения корректирующих дей­ствий	И	Р	О	П	П	П
32. Процесс выполнения предупреждающих действий	И	Р	О	П	П	П

Условные обозначения:

Р – руководит процессом (владелец процесса); ПТО – производственно-технический отдел;

О – организует выполнение процесса (исполнитель процесса); ОГМ – отдел главного механика;

П – принимает участие; ОМТС- материально-технической службы;

И - получает информацию; ПТО – планово – экономический отдел;

ОК – отдел кадров.

Таблица 14

Примерное распределение процессов СМК между руководителями и специалистами

производственных подразделений строительной организации

(матрица ответственности)

Шифр макропроцесса	Наименование процессов СМК	Руководители, специалисты
Начальник СМУ	Начальник стр. участка	Прораб	Мастер

1	2	3	4	5	6
МП4	Основные процессы 1. Процесс определения и анализа требований потреби­теля	П	П
2. Процесс проектирования и разработки продукции (технологи­ческих процессов)	О	П	И	И
3. Процесс закупок	О	П
4. Процесс управления собственностью потребителя		П
5. Процесс производства	Р	О	П	П
6. Процесс обслуживания	П	П
7. Процесс сохранения соответствия продукции	Р	О	П	П
МП5	8. Процесс мониторинга и измерения процессов	Р	О	П	П
9. Процесс мониторинга и измерения продукции	Р	О	П	П
10. Процесс управления несоответствующей продук­цией
МП1	Вспомогательные процессы 11. Процесс управления документацией	О	П
12. Процесс управления записями	Р	О	П	П
МП2	13. Процесс исследования рынка потребителей, в том числе по­тенциальных	П
14.Процесс разработки политики области качества	П	П
15. Процесс разработки целей в области качества	О	П
16. Процесс распределения ответственности и полно­мочий	О	П
17. Процесс планирования	Р	О	И	И
18.Процесс внутреннего информирования (внутренней связи)	О	О	И	И
19. Процесс анализа СМК со стороны руководства	П
МП3	20. Процесс определения, обеспечения и поддержания инфра­структуры	О	П
21. Процесс определения и управления производствен­ной средой	О	П	И	И
22. Процесс подготовки кадров	Р	О	П	П
МП4	23.Процесс определения и анализа законодательных и регламен­тирующих требований	П	П
24. Процесс поддержания связи с потребителем	П	И
25. Процесс идентификации и прослеживаемости про­дукции на всех стадиях улучшенного цикла	Р	О	П
26. Процесс управление приборами для мониторинга и измерений	Р	О	П	П
МП5	27. Процесс мониторинга удовлетворенности потреби­теля	П	П
28. Процесс внутреннего аудита	П	П	И	И
29. Процесс анализ данных	П	П
30. Процесс постоянного улучшения	П	П
31. Процесс выполнения корректирующих действий	Р	О	П	П
32. Процесс выполнения предупреждающих действий	Р	О	П	П

2.8.2.  РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

После определения отделов, служб и подразделений–исполнителей по процессам СМК получает конкретное очертание, которое может быть представлено на структурно-функциональной схеме.

Схема строится на основе организационно-штатной структуры строительной организации и показывает модель СМК – состав и взаимосвязь всех структурных подразделений и ее управляющее звено – службу качества.

Дополнительно на схеме указывают процессы представленных подразделений. Состав подразделений и выполняемые ими процессы будут различными в разных организациях, но в совокупности они должны выполнять весь объем работ по обеспечению качества строительства.

Для примера структурно-функциональная схема управления качеством строительной организации приведена на рис. 17. На приведенной схеме показана взаимосвязь всех структурных подразделений организации, а цифрами указаны номера процессов. Организационно-функциональная схема позволяет наглядно представить работу системы менеджмента качества – процесс управления качеством.

 

Рис. 17

Организационно-функциональная схема по управлению качеством в строительной организации

2.9.  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ Менеджмента КАЧЕСТВА

Семейство стандартов ИСО серии 9000:2000 /1, 2, 3/ требует описание системы менеджмента качества, т. е. ее документирование. Следовательно, СМК описывается документацией, разработка которой не должна быть самоцелью, а должна добавлять ценность. Другими словами можно сказать так: «В организации должна разрабатываться документированная СМК, а не система документов, часто не согласующихся между собой и с действующими процессами». Каждая организация определяет объем необходимой документации. Степень документированности СМК одной организации может отличиться от другой в зависимости от размера организации и вида деятельности, сложности и взаимодействия процессов, квалификации специалистов.

Организация должна определить состав документации, необходимой для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, а также для обеспечения результативного и эффективного выполнения процессов.

Из требований ИСО 9001 /2/ следует, что документация СМК должна включать:

·  документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

·  Руководство по качеству;

·  документированные процедуры;

·  документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими;

·  записи.

Политика в области качества и цели в области качества - это отдельные документы, управляемые по п.4.2.3 ИСО 9001 «Управление документацией».

Руководство по качеству - это документ, определяющий (описывающий) СМК организации, предназначенный как для внутреннего, так и внешнего пользования. ИСО 9001 устанавливает минимальное содержание этого документа: область применения СМК; документированные процедуры, требуемые стандартом, или ссылки на них; описание взаимодействия процессов СМК. Формат Руководства по качеству определяется решением организации и зависит от ее размера, традиций и сложности производственной деятельности. Малые организации могут включать в одно Руководство по качеству все документированные процедуры, требуемые стандартом ИСО 9001. Крупные организации, могут иметь и более сложную иерархию документации.

Документированная процедура - документ, описывающий установленный способ осуществления деятельности или процесса.

При определении процессов, которые подлежат документированию, для организации может оказаться целесообразным рассмотрение и учет следующих факторов: влияние процессов на качество; риск вызвать неудовлетворенность заказчика; требования законодательных и нормативных документов; коммерческий риск; результативность и эффективность процессов; квалификация специалистов и рабочих; сложность процессов.

В соответствии с ИСО 9001 устанавливаются специальные требования по наличию документированных процедур для шести видов процессов: 4.2.3 «Управление документацией»; 4.2.4 «Управление записями»; 8.2.2 «Внутренние аудиты (проверки)»; 8.3 «Управление несоответствующей продукцией»; 8.5.2 «Корректирующие действия»; 8.5.3 «Предупреждающие действия».

Этот минимальный перечень документированных процедур относится к малым организациям. Однако следует обратить внимание на требования п.4.2.1 ИСО 9001 к документам СМК, необходимым организациям для обеспечения эффективного планирования осуществления процессов, деятельности и управления ими. Поэтому строительно-монтажным организациям потребуются дополнительные документы. К их числу относятся карты процессов, организационные карты (документы), документы, регламентирующие внутренние связи, производственные графики, перечни одобренных поставщиков, планы качества и др.

Записи, оформленные в СМК, должны содержать объективные свидетельства выполненных действий и процессов. Стандарт ИСО 9001 определяет обязательный минимально необходимый состав записей для определенных процессов управления, при этом подчеркивается, что организация вправе не ограничиться ими и использовать другие записи, которые необходимы для демонстрации соответствия своих процессов, продукции и СМК требованиям ИСО 9001, при этом записи должны управляться по п.4.2.4 «Управление записями».

Исходя из требований стандарта ИСО 9001:2000 /2/, авторами определен и представлен в таблице 15 рекомендуемый состав документации СМК.

Таблица15

Состав документации СМК

№ п. ИСО 9001	Требования ИСО 9001	Обязательные документы	Документи­рование по п. 4.2.1 ИСО 9001	Документи­рованные процедуры, обязательные	Записи в соответствии с п. 4.2.4 ИСО 9001
Обязатель­ные всегда	Обязательные, если приме­нимы требо­вания	Обязательные, исходя из специфики организации

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.2	Руководство по качеству	Х
4.2.3	Управление документацией			Х
4.2.4	Управление записями			Х
5.2	Ориентация на потребителя		Х
5.3	Политика в области качества	Х
5.4.1	Цели в области качества	Х
5.4.2	Планирование создания и развития СМК		Х
5.5.3	Внутренний обмен информацией		Х
5.6.1	Анализ со стороны руководства. Общие положе­ния				Х
6.2.2	Компетентность, осведомленность и подготовка				Х
7.1	Планирование процессов жизненного цикла про­дукции				Х
7.2.2	Анализ требований, относящихся к продукции				Х
7.3.2	Входные данные для проектирования и разработки					Х
7.3.4	Анализ проекта и разработки					Х
7.3.5	Верификация проекта и разработки					Х
7.3.6	Валидация проекта и разработки					Х
7.3.7	Управление изменениями проекта и разработки					Х
7.4.1	Процесс закупок					Х
7.5.1	Управление производством и обслуживанием		Х*
7.5.2	Валидация процессов производства и обслуживания						Х
7.5.3	Идентификация и прослеживаемость						Х
7.5.4	Собственность потребителей						Х
7.6	Управление устройствами для мониторинга и из­мерений					Х
8.2.1	Удовлетворенность потребителей		Х
8.2.2	Внутренние аудиты (проверки)			Х	Х
8.2.4	Мониторинг и измерение продукции				Х
8.3	Управление несоответствующей продукцией			Х	Х
8.5.2	Корректирующие действия			Х	Х
8.5.3	Предупреждающие действия			Х	Х
Примечание: * - Карты процессов; организационные карты (документы); производственные графики; планы качества; рабочие инструкции и др.

Наличие документации позволяет наглядно описать СМК, передать смысл и последовательность действий.

Документация может быть в любой форме и на любом носителе и, главное, должна быть доступна для каждого специалиста организации.

Применение документации СМК должна способствовать:

·  достижению соответствия требованиям заказчика и улучшению качества строительной продукции;

·  обеспечению соответствующей подготовки специалистов;

·  прослеживаемости процессов, обеспечению объективных свидетельств;

·  оцениванию эффективности и пригодности системы менеджмента качества.

2.9.1.  РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

Руководство по качеству выступает в роли основополагающего документа реализации СМК и служит не только для внутреннего пользования, но и для представления заказчикам при заключении контрактов (договоров), а также независимым экспертам при проверках СМК с целью ее сертификации.

Следует отметить, что Руководство по качеству является новым видом документа для отечественной практики. Указания по его разработке приведены в стандарте ИСО 10013:2001.

Структура Руководства по качеству должна соответствовать структуре выбранного стандарта ИСО на систему качества ( ГОСТ Р ИСО или ГОСТ Р ИСО ). В Руководстве указывается, каким образом в организации достигается соответствие по каждому положению стандарта ИСО. Во избежание излишнего объема Руководства в нем делаются ссылки на утвержденные и действующие документы СМК (документированные процедуры, методики, инструкции и др.).

Желательно, чтобы Руководство по качеству было не сброшюровано, каждый его раздел имел свою нумерацию, для того чтобы в него легко было вносить изменения.

Руководство по качеству должно включать:

·  титульный лист;

·  предисловие;

·  содержание (оглавление);

·  область распространения и среду применения;

·  вводную часть с описанием организации и самого Руководства по качеству;

·  политику в области качества;

·  описание структуры организации, ответственности и полномочий;

·  описание элементов системы качества и ссылки на документы системы;

·  приложения со вспомогательной информацией (при необходимости).

Пример оформления страниц Руководства по качеству приведен в приложении 13.

2.9.2.  РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТИРОВАННЫХ ПРОЦЕДУР

Документированная процедура - документ СМК, описывающий процесс СМК, утверждается руководителем организации и является ее внутренним нормативным документом. Разработку процедуры осуществляет подразделение строительной организации, руководитель которого является ответственным за регламентируемый процесс.

Следует отметить, что в отечественной практике известным видом процедуры является стандарт предприятия. Построение, изложение и оформление СТП определено ГОСТ Р 1.5-92 /10/. Обозначение стандарта предприятия состоит из индекса (СТП), регистрационного номера, присваиваемого в порядке, установленном в организации, и отделенным тире год утверждения стандарта, например, СТП 31 – 2000.