Система менеджмента качества в строительных организациях на уровне требований международных стандартов ИСО серии 9000 версии 2000 года (стр. 9 )

Дата введения «___»_____________200__г.

ТЕКСТ

Примечания

1. При утверждении стандарта личной подписью руководителя (зам. руководителя) организации вместо слов «утвержден и введен в действие...» вводится гриф утверждения:

УТВЕРЖДАЮ

_________________

должность

________________ __________________

личная подпись расшифровка подписи

2. Если стандарт предприятия вводится впервые, вместо слова «Взамен» указывается «Введен впервые».
Продолжение приложение 14

ФОРМА СТРАНИЦ СТАНДАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Четные страницы Нечетные страницы

 

СТП... СТП...

ТЕКСТ ТЕКСТ

номер страницы номер страницы

Примечание - При односторонней печати обозначение и нумерация страниц стандарта предприятия допускается проставлять на правой стороне листа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ПРИМЕР СТАНДАРТА ПРЕДПРИЯТИЯ

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Система менеджмента качества

Метрологическое обеспечение строительства

2002 г.

Санкт-Петербург

Продолжение приложение 15

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Система менеджмента качества	Введен впервые
Метрологическое обеспечение строительства

Утвержден и введен в действие Приказом от __________ 2002 г. №

Дата введения «___»_____________200__г.

1 Область применения

Настоящий стандарт предприятия устанавливает порядок метрологического обеспечения строительства, задачи метрологической службы (отдела главного метролога), а также порядок ремонта и поверки средств измерений.

Настоящий стандарт предприятия обязателен для применения метрологической службой, ПТО, отделом главного механика, производственными подразделениями строительной организации.

2 Общие положения

2.1 Метрологическое обеспечение строительства - это комплекс научно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений, на повышение достоверности контроля измеряемых параметров с целью повышения эффективности и качества СМР.

2.2 В комплекс мероприятий по метрологическому обеспечению входят:

·  учет, хранение средств измерений и их правильное применение;

·  планирование и проведение поверки (калибровки), регулировки и ремонта средств измерений;

Продолжение приложение 15

·  проведение метрологического контроля;

·  подготовка персонала по применению средств измерений;

·  метрологическая экспертиза разработанной технологической документации.

2.3 Метрологическое обеспечение организуется и проводится по следующим направлениям:

·  метрологическое обеспечение строительной организации в целом;

·  метрологическое обслуживание средств измерений;

·  метрологическая подготовка обслуживающего персонала;

·  метрологический контроль.

2.3.1 Метрологическое обеспечение строительной организации - это планирование и осуществление мероприятий по реализации требований руководящих документов по метрологии.

2.3.2 Метрологическое обслуживание средств измерений включает учет, поверку, техническое обслуживание (ремонт).

2.3.3 Подготовка персонала включает подготовку лиц, эксплуатирующих средства измерений.

2.4 Руководство метрологическим обеспечением осуществляет главный инженер строительной организации.

2.5 Ответственность за состояние метрологического обеспечения в строительной организации несет внештатный метролог (главный механик).

3 Задачи метрологической службы

3.1 Основной целью деятельности метрологической службы является обеспечение единства и требуемой точности измерений.

·  3.2 К основным задачам метрологической службы относится: проведение постоянного контроля за состоянием и правильным применением средств измерений, предъявление их для поверки (калибровки) в соответствии с утвержденным графиком;

·  участие в выявлении причин брака, в т. ч. вследствие использования несоответствующих установленным требованиям средств измерений, либо несоблюдения правил проведения измерений;

Продолжение приложение 15

·  проведение работ по изъятию устаревших и изношенных средств измерений с заменой их более совершенными, новыми и осуществление мер по увеличению сроков их службы;

·  внедрение методик выполнения измерений, отвечающих современным требованиям производства строительно-монтажных работ и обеспечивающих создание зданий (сооружений) планируемого уровня качества;

·  участие во внедрении нормативной и технической документации по метрологическому обеспечению;

·  метрологическая экспертиза проектной документации.

4 Порядок проведения поверки (калибровки) и ремонта средств измерений

4.1 Все средства измерений, применяемые в строительной организации, должны подвергаться периодической или внеочередной поверке (калибровке).

4.2 Метролог представляет средства измерений на поверку и ремонт в органы Государственной метрологической службы или аккредитованные службы юридических лиц.

4.3 Средства измерений на поверку должны предъявляться укомплектованными, в чистом состоянии, со всей необходимой документацией (паспортами, инструкциями). Положительные результаты поверки удостоверяются поверительным клеймом и свидетельством о поверке.

4.4 На проведение периодических поверок метрологом составляется календарный график на год в соответствии с межповерочными интервалами для средств измерений (приложение А).

4.5 Внеочередная поверка средств измерений должна проводиться:

·  при повреждении поверительного клейма или утрате документа, подтверждающего прохождение поверки;

Продолжение приложение 15

·  при вводе в эксплуатацию средств измерений после длительного хранения, во время которого они не подвергались периодической поверке.

4.6 Порядок проведения поверки, ремонта, хранения и эксплуатации средств измерений проводится в соответствии с годовым планом мероприятий (приложение Б).

5 Контроль функционирования стандарта

5.1 Ответственным за внедрение стандарта является начальник метрологической службы (главный метролог).

5.2 Контроль функционирования стандарта осуществляет служба качества строительной организации.

Продолжение приложение 15

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Рекомендуемые межповерочные интервалы для рабочих средств измерений, применяемых в строительстве

Средства измерений

Межповерочный интервал, год

1	2
1 Средства измерения линейных размеров
1.1 Линейки металлические длиной до 1 м, рулетки металлические длиной 1, 2, 5 м	2
1.2 Метры складные металлические, рулетки длиной от 10 до 100 м	1
1.3 Рейки нивелирные	2
1.4 Микрометры, штангенциркули, глубиномеры, щупы, прогибомеры, пропорциональные циркули	1
1.5 Калибры, скобы, шаблоны	0,5
1.6 Курвиметры, планиметры, масштабные линейки	3
1.7 Светодальномеры, оптические дальномеры	1 (Рабочие 2 поверки выполняются в процессе работы)
2 Средства измерений угловых величин
2.1 Угольники металлические	1
2.2 Угольники деревянные	0,5
2.3 Рейки для контроля вертикальности	0,5
2.4 Теодолиты, уровни	2 (Рабочие поверки в процессе работы обязательны)
3 Средства контроля формы, плоскости, прямолинейности
3.1 Радиусные шаблоны контроля сварных швов	1
3.2 Рейки металлические для контроля плоскости	0,5
3.3 Форма испытательных кубиков, балочек	0,5
3.4 Формы для изготовления строительных элементов	1
4 Средства измерения массы, расхода, количества
4.1 Весы всех типов, гири	1
4.2 Дозаторы всех типов, счетчики расхода газов, воды	2

Продолжение приложение 15

1	2
5 Средства для измерения силы, прочности, твердости, давления
5.1 Динамометры всех типов, приборы для контроля натяжения арматуры, контрольные ключи	1
5.2 Испытательные машины, копры	1
5.3 Склерометрические приборы, твердомеры металлов манометры	1
6 Средства измерения температурных и теплофизических температур
6.1 Термометры всех типов	1
6.2 Калориметры	0,5
6.3 Влагомеры	1
7 Средства для измерения плотности, вязкости, пластичности и других физико-химических и механических свойств грунтов, строительных материалов и их составляющих, растворов	1

Продолжение приложение 15

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Форма плана мероприятий

по метрологическому обеспечению

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ______________________

(наименование организации)

______________________________________

(подпись, фамилия)

«____» ___________________ 200__ г.

План

мероприятий по метрологическому обеспечению

__________________________ на 200__ г.

(наименование организации)

Мероприятие	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1. Ведения учета средств измерения	Метролог
2. Контроль за своевременным представлением средств измерений на поверку	Руководители подразделений
3. Разработка графиков технического обслуживания средств измерений в подразделениях	Руководители подразделений
4. Текущий (мелкий) ремонт средств измерений	Руководители подразделений
5. Участие в проведении метрологического надзора в организации (на предприятии)	Метролог
6. Хранение средств измерений в подразделениях и на складах	Руководители подразделений
7. Метрологическая подготовка обслуживающего персонала	Руководители подразделений
8. Предоставление отчетности	Метролог

Метролог _________________________________

(подпись, фамилия)

Продолжение приложение 15

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Перечень средств измерений,

наиболее часто входящих в номенклатурные комплекты

№ п\п

Средство измерений

ГОСТ, ТУ

1	2	3
1	Рулетка металлическая длиной 1-2 м	ГОСТ 7502-98
2	Рулетка металлическая длиной 20-30 м	ГОСТ 7502-98
3	Линейка металлическая длиной 0,5 м	ГОСТ 427-75*
4	Шнур разметочный ИР-749	ТУ
5	Штангенциркуль	ГОСТ 166-89*
6	Отвес металлический ОТ	ГОСТ 7948-80
7	Угольник металлический или деревянный типов УЛ, УЛП, УП, УШ	ГОСТ 3749-77*
8	Уровень строительный УС	-
9	Теодолит Т 30 или ему равноточные	ГОСТ
10	Нивелир Н-3 или ему равноточные	ГОСТ *
11	Нивелирная рейка РН-3, специальные рейки	-
12	Рейка для контроля плоскости поверхностей	-
13	Шаблон для разметки колонн	-
14	Рейсмус реечный	ТУ
15	Шаблон для установки панелей в плане	-
16	Рейка для выверки колонн по вертикали (уровень-рейка, отвес-рейка)	-
17	Рейка для контроля вертикальности панелей	-
18	Набор шаблонов ШС для контроля разделки сварных швов	ГОСТ 3242-79 ТУ
19	Щупы для измерения зазоров	-
20	Термометр для замера температуры воздуха	-
21	Термометр для определения температуры растворов	-
22	Психрометр для определения влажности	-
23	Электротермометр 2Т-2М для контроля температуры бетона при электронагреве	ТУ 7-26-78
24	Конус СтройЦНИЛа для определения подвижности растворов	-

Продолжение приложение 15

1	2	3
25	Конус КА для определения подвижности бетонной смеси	ГОСТ 10181.0-81
26	Приборы для контроля уплотнения грунтов	-
27	Ключи для контроля натяжения болтов	-
28	Молоток для определения прочности бетона	ГОСТ
29	Влагомер ВКСМ для измерения влажности строительных материалов	ГОСТ
30	Измеритель защитного слоя	ГОСТ *

Продолжение приложение 15

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Номенклатурные комплекты средств измерений

для бригад (технологических звеньев) по видам

строительно-монтажных работ

Виды строительно-монтажных работ	Номера средств измерений по приложению В
Земляные работы, планировка и подготовка естественных оснований	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 26
Монолитные железобетонные работы	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 23, 25, 28, 30
Сборные бетонные и железобетонные конструкции	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 30
Монтаж металлических конструкций	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 27
Каменные работы	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24
Устройство полов	1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 20
Отделочные работы	1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 21, 25, 29

Продолжение приложение 15

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Библиография

1.  Закон Российской Федерации от 27.04.93 № 000-1 «Об обеспечении единства измерений»

2.  ГОСТ Р 8. ГСИ. Основные положения

3.  ГОСТ 8.513-84 ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

4.  ГОСТ 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений

5.  ГОСТ 8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

6.  ГОСТ Метрология. Термины и определения

7.  Перечень средств измерений, надлежащих периодической поверке. М.: Изд-во стандартов, 1993, 76 с.

8.  Г, Андреев обеспечение строительного производства. М.: Стройиздат, 1990, 160 с.

9.  , Дойников справочник метролога. М.: Изд-во стандартов, 1991, 79 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

ОФОРМЛЕНИЕ СТРАНИЦ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Логотип	(название организации)	ДП СМК 8-01-02
Отдел разработчик: Редакция: Хранение: Служба качества 0 801.doc
Разработал, дата: Проверил, дата: Утвердил, дата: , 10.09.01 , 13.09.01 , 15.09.01
Регистрационный №: 012	Страницы: 1/3

Внутренние аудиты (проверки) СМК

Документированная процедура

Санкт-Петербург

___________________________________________________________________________

Настоящий документ предназначен для внутреннего пользования _______________________

название организации

Копирование и передача третьей стороне без разрешения запрещается.

Продолжение приложение 16

ФОРМА ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ

Внутренние аудиты (проверки) СМК

Страницы: 2/3

ДП СМК 8-01-02

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения..............................................................
2	Порядок ввода в действие…….....................................................................
3	Базовые документы ......................................................................................
4	Термины и определения……………………………………………………
5	Название документа и его содержание……………………………………
6	Перечень документов системы качества, на которые в тексте имеются ссылки ………………………………………………………………………
7	Список редакций……………………………………………………………
	Приложения………………………………………………………………...

1 Назначение и область применения

Настоящая процедура предназначена для всех подразделений организации.

2 Порядок ввода в действие

Настоящая процедура вводится в действие с момента ее утверждения.

3 Базовые документы

Стандарт ГОСТ Р ИСО

Стандарт ГОСТ Р ИСО 3.

4 Термины и определения

Термин - определение термина.

Продолжение приложение 16

Внутренние аудиты (проверки) СМК

Страницы: 3/3

ДП СМК 8-01-02

5 Название документа

5.1 Название первого подпункта

Содержание

5.2 Название второго подпункта

Содержание

6 Перечень документов СМК, на которые в тексте имеются ссылки

Перечень документов

7 Список редакций

№ Редакций	Дата	Страница	Причина или смысл текста редакции

Приложения

Название первого приложения

(Приложение А)

Название второго приложения

(Приложение Б)

Лист согласования документа

Название: Построение, изложение и оформление документов СМК.

Обозначение: ДИ СМК

№ редакции: 0

Подразделение – разработчик: Служба качества

Продолжение приложение 16

Ф.И. О. / Подразделение	Согласовано (подпись, дата)	Примечание

Лист распространения документа

Название: Построение, изложение и оформление документов СМК.

Обозначение: ДИ СМК

№ редакции: 0

Подразделение – разработчик: Служба качества

Адресат	Количество копий	Дата получения

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

ПРИМЕР ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ

УНР	ЗАО “Строительный трест”	ДП СМК
Отдел разработчик: Редакция: Хранение: 0 0501.doc
Разработал, дата: Проверил, дата: Утвердил, дата:
Регистрационный №:	Страницы: 1/16

Управление документацией системы менеджмента качества

Документированная процедура

Санкт-Петербург

Продолжение приложение 17

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения…………………………………………..
2	Порядок ввода в действие………………………………………….................
3	Базовые документы……………………………................................................
4	Термины и определения……………………………………............................
5	Управление документацией…………………………………………..............
5.1	Конфиденциальность…………………………………………………………
5.2	Планирование выпуска документов …………………………………………
5.3	Регистрация, учет документов ………………………………………………
5.3.1	Разработка….......................................................................................................
5.3.2	Проверка…….....................................................................................................
5.3.3	Согласование.....................................................................................................
5.3.4	Утверждение......................................................................................................
5.3.5	Кодирование (обозначение) .............................................................................
5.4	Проверка, утверждение, согласование и обозначение документа................
5.5	Выпуск, распространение, изъятие.................................................................
5.6	Использование документов. Ознакомление с документами..........................
5.7	Порядок ведения журнала учета и регистрации документов ……………..
5.8	Хранение и архивирование……………………...............................................
5.9	Внесение изменений (редактирование) ..........................................................
6	Перечень документов системы качества, на которые в тексте имеются ссылки………………………………………………………………………….
7	Список редакций ……………………………………………………………..
	Выпуск, проверка и утверждение документов системы менеджмента качества ......................................................................................
	Согласование, учет, обозначение и рассылка/ передача документов системы менеджмента качества.................................................
	Хранение, использование, изъятие документов системы менеджмента качества ......................................................................................
	Форма журнала регистрации документов…………………
	Лист согласования документа ..........................................................................
	Лист распространения документа ...................................................................

Продолжение приложение 17

1 Назначение и область применения

Настоящая Процедура входит в Руководство по качеству. Целью Процедуры является:

·  определить перечень документов, подлежащих управлению;

·  определить общие правила подготовки, проверки и утверждения документов системы качества, подлежащих управлению;

·  определить общие правила регистрации, распространения, использования, изъятия, хранения и пересмотра (внесения изменений) документов, подлежащих управлению.

Процедура является обязательной для выполнения во всех подразделениях Организации и распространяется на все документы системы менеджмента качества.

2 Порядок ввода в действие

Настоящая Процедура вводится в действие с момента ее утверждения.

3 Базовые документы

ГОСТ Р ИСО 9001-96

Инструкция ДИ СМК .

4 Термины и определения

Архивирование документа - отдельное хранение соответствующим образом идентифицированных устаревших или неиспользуемых документов для юридических целей и/или с целью сохранения знаний/информации.

Документ – информация и соответствующий носитель.

Документация - комплект документов, необходимых для функционирования системы менеджмента качества.

Изъятие документа - запрещение использования, уничтожение или архивирование документа.

Информация - значимые данные.

Проверяющий - ответственное лицо, которое контролирует ход разработки документа.

Разработчик документа - специалист или ответственное подразделение, разрабатывающий документ.

Продолжение приложение 17

Управление документом - выпуск, проверка, утверждение, обозначение, распространение, использование, пересмотр и хранение документа согласно утвержденному

регламенту.

Утверждающий - должностное лицо, которое утверждает документ системы менеджмента качества.

5 Управление документацией

Настоящая Процедура определяет общие правила работы с документами в ЗАО “Строительный трест”. Детальная информация по управлению конкретными документами содержится в соответствующих документах, разрабатываемых согласно инструкции ДИ СМК и не должна противоречить настоящей Процедуре.

К документам, подлежащим управлению, относятся:

·  регламентирующие документы;

·  входящие в документацию системы менеджмента качества;

·  документы, классифицирующиеся как записи о качестве.

Руководители подразделений отвечают за соблюдение правил работы с документами в своем подразделении. При необходимости, руководители назначают ответственных за документацию системы менеджмента качества в подразделении и делегируют им часть полномочий.

При функционировании системы качества запрещается использовать документы, которые:

·  не имеют идентификации (обозначения, номера, даты и т. п.);

·  не датированы и не подписаны полномочными лицами (подпись должна быть расшифрована).

Руководители подразделений отвечают за соблюдение в подразделениях вышеперечисленных условий и требований.

Продолжение приложение 17

5. 1 Конфиденциальность

По степени конфиденциальности документы классифицируются следующим образом:

·  открытая документация, которую можно свободно распространять за пределы Организации;

·  документация для внутреннего использования, предназначенная для использования в пределах ЗАО “Строительный трест”. Ее распространение за пределы возможно только при наличии разрешения руководства Организации;

Конфиденциальность указывается на титульном листе документа.

5.2 Планирование выпуска документов

Документы выпускаются по заранее составленным графикам или по мере необходимости, в процессе функционирования системы менеджмента качества и поддерживающих ее процессов.

5.3 Подготовка, проверка, утверждение, согласование и обозначение документа

В данном разделе описаны обязанности участников процесса создания документа:

·  разработчик (см. 5.3.1.);

·  проверяющий (см. 5.3.2.);

·  утверждающий (см. 5.3.3.);

а также порядок согласования документа (см. 5.3.4.) и присвоения обозначения документу (см. 5.3.5.).

Разработчик и проверяющий документа не может быть одним и тем же лицом. Проверяющий и утверждающий документа должны быть указаны в шапке титульного листа. Информация по данным вопросам приведена в приложении А.

5.3.1 Разработка

Разработчик документа обязан:

·  подготовить документ согласно установленным требованиям;

·  убедиться, что предписания документа выполнимы;

·  привлечь к разработке заинтересованные стороны и позаботиться о получении необходимой (актуальной и достоверной) информации;

·  представить документ для проверки, согласования и утверждения;

Продолжение приложение 17

·  переработать документ на основе замечаний;

·  подписать документ и проставить дату;

·  представить документ для регистрации и распространения его в службу качества.

5.3.2 Проверка

Проверяющий обязан:

·  проверить документ в пределах своей компетенции и обязанностей и согласно соответствующим нормативным документам (инструкциям);

·  представить разработчику замечания (в письменном виде);

·  убедиться, что замечания учтены;

·  подписать документ и проставить дату.

При необходимости документ проверяется представителем(ми) другого подразделения (не выпускающего) и им визируется контрольный экземпляр в листе согласования.

5.3.4 Согласование

Документ передается для согласования в подразделения, участвующие в выполнении процедуры, после проверки и перед утверждением. Согласование необходимо как для вновь выпущенных документов, так и для редакций ранее выпущенных документов. Документ считается согласованным после устранения всех замечаний. Полноту объема согласования документов контролирует утверждающий. Информация по данному вопросу приведена в приложении Б.

5.3.4 Утверждение

Утверждающий обязан:

·  принять решение о необходимости согласования документа;

·  убедиться, что документ подготовлен, согласован и проверен;

·  принять решение о степени конфиденциальности документа и проставить ее на титульном листе;

·  подписать документ и проставить дату (что означает разрешение на ведение в действие).

Продолжение приложение 17

Право утверждения документов, определяющих функционирование системы качества, имеет генеральный директор и в его отсутствии главный инженер. Утверждение чертежей, нормативов, не противоречащих требований ГОСТ, ТУ, имеет главный инженер.

5.3.5 Кодирование (обозначение)

Кодирование документов осуществляется согласно инструкции ДИ СК .

5.4 Регистрация, учет документов

Руководитель подразделения - разработчика документа отвечает за учет документов выпускаемых подразделением. В случаях, когда за распространение документов отвечает подразделение - не разработчик документа руководитель последнего отвечает за регистрацию документов, поступающих для рассылки. Порядок такой регистрации и рассылки регламентируется в положении о подразделении и/или в инструкциях. Порядковый номер документам системы менеджмента качества присваивает начальник службы по качеству согласно инструкции ДИ СМК .

5.5 Выпуск, распространение, изъятие

Документы системы менеджмента качества подлежат выпуску (размножению) в необходимом количестве в соответствии с количеством пользователей.

Авторы документа (разработчик, проверяющий, утверждающий) определяют сроки и схему рассылки документа. К оригиналу документа может прилагаться Лист распространения. Ответственным за рассылку копий документа является заместитель Начальник службы качества (Приложение Б).

Каждая копия документа должна регистрироваться в журнале регистрации; на копии ставится штамп "Копия №". При выпуске новой редакции документа (или при его уничтожении) замене (изъятию) подлежат и зарегистрированные копии.

Подразделение, ответственное за рассылку документа, извещает пользователей о выпуске новой редакции или уничтожении документа.

Руководители подразделений отвечают за изъятие устаревших копий в подразделениях, а в случае необходимости, имеют право заказать через начальника качества необходимое дополнительное количество копий документов или дополнений к документам (Приложение В).

Продолжение приложение 17

5.6 Использование документов. Ознакомление с документами

Руководители подразделений отвечают за доведение документов до пользователей (под роспись) и соблюдение правил обращения с документами в подразделении.

Руководители подразделений несут ответственность за пользование зарегистрированными копиями документов.

Запрещается пользоваться документами, копиями, выписками и т. п., которые невозможно идентифицировать. Должны быть проставлены как минимум: дата и подпись лица, сделавшего копию.

5.7 Порядок ведения журнала регистрации документов

Журнал должен иметь четкое обозначение и иметь ответственного за его ведение. Форма журнала приведена в приложение Г.

В графу "Начат" необходимо вписать дату внесения в Журнал первой записи.

В графу "Окончен" необходимо вписать дату внесения в Журнал последней записи.

В графу "Ответственный за ведение журнала" необходимо вписать должность, фамилию и инициалы ответственного за ведение журнала, в случае замены ответственного за ведение журнала должна быть сделана соответствующая запись.

В графу "Всего листов" необходимо вписать количество листов, согласно нумерации.

Листы Журнала должны быть скреплены и пронумерованы. Шапка таблицы и содержание таблицы должны заполняться аккуратно, разборчиво и без помарок. При заполнении графы "Подпись", каждая подпись должна быть расшифрована.

5.8 Хранение и архивирование

Руководитель подразделения отвечает за организацию хранения и архивирования документов в своем подразделении. Хранение должно обеспечивать доступность и простоту отыскания необходимого документа. Документы в архиве должны регулярно пересортировываться. Оригиналы документов хранятся у заместителя главного инженера по качеству.

Хранение документов, классифицируемых как записи о качестве, должно гарантировать их сохранность и исключить возможность несанкционированного доступа к ним.

В случае утери документа, выпуск дубликата допускается только через хранителя оригинала в установленном порядке.

Продолжение приложение 17

5.9 Внесение изменений (редактирование)

Документация подлежит своевременному пересмотру и, при необходимости, внесению изменений (редактированию). Изменения фиксируются в Списке редакций, прилагаемом к документу (или является его составной частью как, например, для документов, подготовленных согласно инструкции ДИ СМК

Регламентирующая документация системы качества подлежит пересмотру не реже 1 раза в год или в любое время по необходимости. Причинами внесения изменений могут служить:

·  результаты анализа системы менеджмента качества высшим руководством;

·  организационные изменения в Организации;

·  замечания внутреннего и внешнего аудита;

·  результаты мероприятий по улучшению процессов.

Руководитель подразделения/разработчик документа отвечает за своевременный пересмотр документа. Только уполномоченный представитель подразделения, разработавшего документ, имеет право вносить изменения в этот документ. Изменения проверяют, согласовывают и утверждают представители тех же функциональных единиц (подразделений), которые проводили первоначальную проверку, согласование и утверждение.

Как правило, при изменении выпускается новая редакция документа. Переработанные части документа рекомендуется помечать вертикальной линией слева от текста оформлением печати другим шрифтом или иным установленным способом, обеспечивающим наглядное отличие этого текста от основного.

6. Перечень документов системы качества, на которые в тексте имеются ссылки

ДИ СМК 4 –

Список редакций

№ Редакции	Дата	Страница	Причины

Продолжение приложение 17

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

Выпуск, проверка и утверждение документов системы менеджмента качества

№ п/п	Документ	Разработчик	Проверяющий	Утверждающий
1	Руководство по качеству	Служба качества	Начальник службы качества	Руководитель организации
2	Документированные процедуры (описания процессов)	Служба качества, назначаемые Главным инженером	То же	То же
3	Инструкции, различные документы для управления процессами	Назначается руководителем подразделения	Назначается утверждающим	Руководитель подразделения
4	Записи о качестве	Назначается руководителем подразделения	Назначается утверждающим	Руководитель подразделения
5	Положения об отделах, должностные инструкции	Назначается руководителем подразделения	Руководитель подразделения	Руководитель организации, главный инженер.
6	Прочие документы качества	Назначается руководителем подразделения	Назначается утверждающим	Назначается руководителем подразделения

Продолжение приложение 17

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(информационное)

Согласование, учет, обозначение и рассылка/передача документов качества

	Документ	Согласование	Ответственный за учет, рассылку и обозначение	Рассылка/ передача
1.	Руководство по качеству	Не требуется	Служба управления качества	Высшее руководство;
2.	Документированные процедуры (описания процессов)	Все участники процесса; Служба качества	Служба управления качеством	Все участники процесса; Служба качества
3.	Инструкции, различные документы для управления процессами	На усмотрение утверждающего	Служба управления качества	Все, кто обязан руководствоваться; Служба качества
4.	Записи о качестве	Не требуется	Служба управления качества	Подразделения; отдел кадров; руководитель подразделения
5.	Положения об отделах, должностные инструкции	На усмотрение утверждающего	Служба управления качеством	В установленном порядке

Продолжение приложение 17

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

Хранение, использование, изъятие документов качества

	Документ	Хранение	Использование	Изъятие
1.	Руководство по качеству	см. п.5.8	На усмотрение владельцев копий	Устаревший оригинал архивируется; Устаревшие копии подлежат уничтожению
2.	Документированные процедуры (описания процессов)	см. п. 5.8	см. п.5.6	То же
3.	Инструкции, различные документы для управления процессами	см. п.5.8	см. п. 5.6	То же
4.	Записи о качестве	см. п.5.8	Доведение под роспись	То же
5.	Положения об отделах, должностные инструкции	Согласно инструкциям по управлению записями о качестве	Согласно инструкциям по управлению записями о качестве	Архивируются по месту хранения; Уничтожаются по истечении срока хранения
	Прочие документы качества

Продолжение приложение 17

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Форма журнала регистрации документов системы менеджмента качества

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

ЗАО “Строительный трест”

ЖУРНАЛ

регистрации

документов системы менеджмента качества

Начат: ___________________ Окончен: _________________

Ответственный за ведение журнала: _____________________________________________

(Должность, Ф. И.О.)

Всего листов: ______________________________

Продолжение приложение 17

ФОРМА ПОСЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦ

№ п/п	Дата, регистрационный номер	Название, индекс документа	Тип документа	Примечание

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТА

Название: Управление документацией системы менеджмента качества

Обозначение: ДП СМК 4 –_____________________________

№ редакции: _________________________________________________

Подразделение-разработчик: Служба качества

Ф. И. 0. / Подразделение	Согласовано (подпись, дата)	Примечание
1	2	3

Продолжение приложение 17

ЛИСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Название: Управление документацией системы менеджмента качества ___

Обозначение: ДП СМК 4 –___________________________

№ редакции: _0___________________________________________

Подразделение-разработчик: Контрольно-технологическая служба

Адресат	Количество копий	Срок рассылки
1	2	3

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ПРОЕКТ ПРИКАЗА О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПРИКАЗ

№_____________

«____» ______________ 200__ г.

С целью введения в действие утвержденных документов системы менеджмента качества

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  В повседневной практической деятельности руководствоваться утвержденными документами в соответствии с прилагаемым перечнем.

2.  Службе качества организовать контроль за внедрением и соблюдением требований документов.

3.  Ежемесячно докладывать мне о ходе работы по внедрению системы менеджмента качества.

Руководитель __________________________

(наименование организации)

______________________________

(подпись, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ КАРТЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА УРОВНЕ ЭЛЕМЕНТА

Номер требования по ИСО 9001	Процессы СМК	Ответственный за реализацию функции	Фактическая оценка (балл)	Коэффициент эффективности ()
1	2	3	4	5
4.2	Документирование системы управления качеством	СК	8	0,8
4.2.3	Управление документацией	СК	3	0,3
4.2.4	Управление записями	ПЭО, СК	5	0,5
			å	1,6

Литература

1.  Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» от 27.12.95 3.

2.  СНиП Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

3.  ГОСТ Р 1.0-92* Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения.

4.  ГОСТ Р 1.4-92 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты предприятия. Общие положения

5.  ГОСТ Р 1.5-92* Государственная система стандартизации Российской Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.

6.  ГОСТ Р 40.001-95 Правила по проведению сертификации систем качества в Российской Федерации.

7.  ГОСТ Р 40. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств.

8.  ГОСТ Р 40. Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Инспекционный контроль сертифицированных систем качества и производств.

9.  ГОСТ * Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

10.  ГОСТ Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

11.  РДС Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации производств в строительстве.

12.  МДС 12-1.98 Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000). М.: Центр по международным системам качества, 1998, 68 с.

13.  Примерное положение об отделе контроля качества строительных работ строительно-монтажного треста и приравненных к ним организаций, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 25.05.87 № 99.

14.  , Протасьев качеством. М.: Издательство «Информ-М», 2000, 212 с.

15.  , , Шинкевич управления качеством в строительных организациях. Методические указания по разработке и внедрению. С-Петербург, Центр качества строительства, 1998, 72 с.

16.  Японские методы управления качеством. М.: Экономика, 1988, 215 с.

17.  Ковальский строительством: опыт США, Японии, Великобритании, ФРГ, Канады. М.: Стройиздат,1994, 416 с.

18.  Комплексная система управления качеством СМР. Стандарты предприятия, М.: МО, 1990, 315 с.

19.  Конарева качеством продукции в промышленности США. М.: Наука, 1987, 256 с.

20.  Крылова опыт управления качеством. М., Изд-во стандартов, 1992, 139 с.

21.  Методические рекомендации по обследованию и анализу качества СМР в рамках комплексной системы управления качеством. М.: Госстрой СССР, ЦНИИОМТП, 1982, 24 с.

22.  М, А, Шинкевич количественной оценки качества СМР при возведении зданий жилищно-гражданского назначения. ПВВИСУ, 1996, 46 с.

23.  , , и др. Руководство по контролю качества строительно-монтажных работ. СПб.: Изд-во KN, 199с.

24.  , , Щербаков , стандартизация и управление качеством строительства. СПб.: ВИТУ, 1999, 215 с.

25.  , Шинкевич уровня управления качеством строительства зданий и сооружений требованиям стандартов ИСО серии 9000. В журн. «Стандарты и качество», № 12, 1998, с. 42-46.

26.  , , Демешко оценка качества строительства зданий и сооружений. В журн. «Стандарты и качество», № 2, 1999, с. 45-47.

27.  , , Демешко эффективности системы качества в строительных организациях. В журн. «Стандарты и качество», № 6, 2000, с. 54-55.

28.  , , Шинкевич рекомендации по внедрению комплексной системы управления качеством строительно-монтажных работ. ПВВИСУ, 1992, 52 с.

29.  Обзорно-аналитическая справка - Управление качеством в строительстве. М.: ВНИИНТПИ, 1993 г., 99 с.

30.  Обзорный доклад о мировом уровне и тенденциях развития науки и техники в строительстве. Обеспечение качества строительства за рубежом и в СССР.-М.: ВНИИНТПИ, 1990, 215 с.

31.  Огвоздин качеством. М.: Издательство «Дело и сервис»,1999, 160 с.

32.  Окрепилов качеством и конкурентоспособностью: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 19с.

33.  Окрепилов качеством. - М.: Издательство «Экономика», 1998, 639 с.

34.  Рахлин системы качества в условиях перехода к рынку, - в журн. Стандарты и качество, № 10, 1992, с. 19-21.

35.  Свиткин документы по разработке и внедрению системы качества на предприятии в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000. - в журн. Стандарты и качество, № 10, 1992, с. 19-21

36.  , , Рахлин стандарты ИСО серии 9000: методика и практика применения. М., НИИТЭХИМ, 1991, 205 с.

37.  , , Рахлин качества и обеспечение качества продукции. Словарь не стандартизированных терминов. СПб.: «Конфлакс», 1998, 64 с.

38.  , , Рахлин качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО. Санкт-Петербург, издательство СПб карт. фабрики “Всегей”, 1999, 403 с.

39.  Строительство объектов “под ключ” на основе тендерной документации по опыту турецких и финнских фирм в Белоруссии. Материалы семинара 17-20 ноября 1992 г., Минск.

40.  , . Принцин постоянного улучшения в проектах МС ИСО семейства 9000:2000./ Методы менеджмента качества. - № 10. – 2000. – С.4 – 8;

41.  , , . Системы менеджмента качества и процессный подход./ Методы менеджмента качества. – № 2. – 2001.- С. 4 – 7;

42.  . Принципы современного менеджмента качества в деятельности по сертификации систем управления. Стандарты и качество. № 5-6, 2001. – С. 142-144.

43.  . Восемь принципов, которые меняют мир. Стандарты и качество. № 5-6, 2001.- С. 49-61.

44.  ISO/TC176/SC2/№ 000R2. ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on on ISO 9001:2000 clause 1.2 ‘Application’.

45.  Перевод британского стандарта BS 6143:1992, «Руководство по экономике качества. Часть1. Модель затрат на процесс», М., 2000.

46.  ISO/TC176/SC2 /№ 000R. ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on the Documentation Requirements of ISO 9001:2000.

47.  ISO/TC176/SC2/№ 000R2. ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on the Process Aproach to quality management systems.

48.  , Протасов качеством. М.: Инфра – М, 2000, 212 с.