Контрольно-счетная палата города Казани (стр. 2 )

2.2. Основные показатели реализации программы в бюджетной сфере

Для контроля и оценки хода выполнения программы энергоресурсосберегающих мероприятий в бюджетной сфере планировалось использовать ряд индикаторов:

- удельная доля затрат на энергоресурсы и воду в общих платежах (проценты);

- отношение потребления тепловой энергии бюджетными организациями к занимаемой общей площади (Гкал/кв. м);

- отношение потребления воды бюджетными организациями к занимаемой общей площади (тыс. куб. м/кв. м);

- доля объектов бюджетной сферы, оснащенных приборами учета тепла (проценты);

- доля объектов бюджетной сферы, оснащенных приборами учета горячей воды (проценты);

- доля объектов бюджетной сферы, оснащенных приборами учета холодной воды (проценты);

в коммунальной сфере:

- отношение потребления энергоресурсов к выработанной тепловой энергии (тонн условного топлива/Гкал – далее т у. т./Гкал);

- отношение потребления энергоресурсов к общему объему оказанных услуг (т у. т./млн. руб.).

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы планировалось выполнение следующих плановых индикаторов, приведенных в таблице 1.

Табл. 1

Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения индикаторов	Снижение в 2010/2005 г., %
2005 г.	2006 г.	2010 г.
Бюджетная сфера
Удельная доля затрат на энергоресурсы в общих платежах	%	5,450	5,440	4,120	-24,40
Отношение потребления бюджетными организациями тепловой энергии к занимаемой общей площади зданий, помещений	Гкал/кв. м	0,276	0,264	0,214	-22,46
Отношение потребления бюджетными организациями воды к занимаемой общей площади зданий, помещений	куб. м/кв. м	1,15	1,14	1,08	-5,88
Доля объектов бюджетной сферы, оснащенных приборами учета тепла	%	2	58	100
Доля объектов бюджетной сферы, оснащенных приборами учета горячей воды	%	60	80	100
Доля объектов бюджетной сферы, оснащенных приборами учета холодной воды	%	60	80	100

2.3. Мероприятия в бюджетной сфере

С целью решения поставленных задач и достижения цели Программы в бюджетной сфере г. Казани в 2годах предполагалось провести следующие поэтапные мероприятия:

1. переход на 100 процентный расчет по приборам учета тепловой энергии и воды (установка, техническое обслуживание и поверка приборов учета, диспетчеризация потребления энергоресурсов и воды);

2. анализ состояния энергоресурсоэффективности объектов бюджетной сферы (проведение энергетических обследований (энергоаудит) бюджетных учреждений с паспортизацией зданий, объектов и выработкой конкретных рекомендаций по снижению энергоресурсопотребления);

3. проведение комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий по снижению энергоресурсопотребления объектов по результатам энергетических обследований (энергоаудита).

Установка приборов учета тепловой энергии и воды должна была быть проведена в 2годах. В 2006 году планировалось установить 363 прибора учета тепла и 179 приборов учета горячей воды на общую сумму 45,1 млн. рублей. Полное оснащение объектов бюджетной сферы г. Казани приборами учета тепловой энергии и воды планировалось осуществить в 2007 году, установить 201 прибор учета тепла, 401 приборов учета холодной воды и 176 приборов учета горячей воды на сумму 37,24 млн. рублей.

Планируемые затраты на техническое обслуживание и поверку установленных по Программе приборов должны были составить 21,46 млн. руб.

В целях получения достоверных данных о характере потребления энергоресурсов, все установленные узлы учета тепловой энергии и воды должны были оснащаться электронными вычислителями. Для этих целей предполагалось провести диспетчеризацию всех объектов бюджетной сферы г. Казани на сумму 26,27 млн. рублей.

Комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований (утепление зданий и систем теплоснабжения, установка регуляторов расхода тепла и воды) должен был осуществляться за счет реинвестирования сэкономленных средств.

За 2годы по Программе общие планируемые инвестиции на проведение энергосберегающих мероприятий должны были составить 205,95 млн. рублей, в том числе из бюджета г. Казани – 155,05 млн. рублей. Общая экономия средств от проведения энергосберегающих мероприятий планировалась в объеме 262,85 млн. рублей. Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий для бюджета г. Казани – 107,8 млн. рублей.

Бюджетное финансирование Программы по годам должно было осуществляется в пределах средств, определенных на ее реализацию.

Общие объемы инвестиций на проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере г. Казани

Инвестиции	Отрасли	Всего	в том числе по годам млн. руб.
2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Бюджетная сфера	205,95	45,62	42,14	37,05	39,35	41,79

Планируемые инвестиции

на проведение энергосберегающих мероприятий и ожидаемая

экономия по Программе в бюджетной сфере г. Казани

млн. руб.

Мероприятие	годы										Всего за 2годы
2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвес-тиции	Эконо-мия	Инвес-тиции	Эконо-мия	Инвес-тиции	Эконо-мия	Инвес-тиции	Эконо-мия	Инвес-тиции	Эконо-мия	Инвес-тиции	Эконо-мия
Установка приборов учета тепловой энергии и воды (без стоимости узлов учета)	43,46		35,89	26,46		74,11		78,70		83,58	79,36	262,85
Техническое согласование и плата за отключение при установке приборов	1,64	1,35				2,99
Техническое обслуживание и поверка приборов учета тепловой энергии и воды		3,51	4,08	5,91	7,96	21,46
Проведение энергетических обследований	0,52	1,38	1,32	1,39	1,19	5,80
Диспетчеризация потребления энергоресурсов и воды			8,44	8,65	9,18	26,27
Комплекс энергоресурсосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований (утепление зданий и систем теплоснабжения, установка регуляторов расхода тепла и воды и т. д.)			23,21	23,40	23,46	70,07
Всего	45,62	42,14	37,05	39,35	41,79	205,95
В том числе средства городского бюджета			40,76	26,4	35,73	50,90	37,96	55,30	40,61	60,12	155,05	192,78

Ожидаемые результаты реализации Программы в бюджетной сфере приведены в таблице 4.

Табл. 4

Отрасль хозяйства	Экономия энергоресурсов к 2010 году
Элек - троэнер- гия, млн. кВт/ч	Тепловая энергия, млн. Гкал	Газ, млн. куб. м	Вода, млн. куб. м	Млн. тонн условного топлива (т у. т)	Млн. руб.
Бюджетная сфера	2,65	0,66	6,9	1,10	0,10	262,85

2.4. Сведения о наличии приборов учета тепловой энергии и воды в бюджетной сфере г. Казани на начало реализации программы