Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильной территории город Камешково Владимирской области (стр. 17 )

Strengths (сильные стороны)	Weaknesses (слабые стороны)
Геополитические факторы 1.  выгодность географического положения – рядом (42 км.) областной центр город Владимир. 2.  через Камешковский район проходят автомобильные дороги на Суздаль (36 км), Ковров (22 км) и автодорога М 7 «Волга» (21 км) Экономические факторы 1.  есть полезные ископаемые: торф, красная глина, строительный и кварцевый песок.	Экологические факторы 1.  нет питьевой воды 2.  наличие полигона ТБО, отсутствие переработки твердых бытовых и промышленных отходов Экономические факторы 1.  отсутствие источников электрической и тепловой энергии, достаточных для диверсификации городской промышленности. 2.  недостаточное развитие субъектов малого бизнеса в сфере общественного питания. 3.  высокий процент износа основных фондов ЖКХ 4.  низкая инвестиционная активность. Социальные факторы 1.  рост безработицы 2.  рост числа малообеспеченных граждан 3.  отток молодежи из города 4.  низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда в связи с низким профессиональным уровнем и невостребованной специальностью. 5.  высокий уровень износа объектов социальной сферы
Opportunities (возможности) с учетом внешней среды	Threats (угрозы) внешней среды
Геополитические факторы 1.строительство собственных водозаборных скважин 2.строительство завода по переработке твердых бытовых и промышленных отходов Экономические факторы 1.проведение активной инвестиционной политики с инновационной составляющей 2.сдерживание роста тарифов 3.установка ресуросберегающего оборудования на объекты ЖКХ 4.строительство инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения на земельных участках, предназначенных для жилищных и производственных застроек Социальные факторы 1.строительство жилья: ·  для малообеспеченных семей; ·  для переселения из ветхого и аварийного жилья;	Геополитические факторы 1.  ежегодное увеличение затрат на ликвидацию аварий в сетях водоснабжения и водоотведения 2.  высокий уровень заболеваемости в связи с некачественной водой Экономические факторы 1.  остановка предприятий 2.  дефицит бюджета Социальные факторы 1.  потеря кадров по причине: ·  низкого размера оплаты труда; ·  отсутствия жилья; ·  возможности переезда в областной центр 2.  несвоевременная выплата зарплаты, снижение уровня доходов населения 3.  рост безработицы Институциональные и регулятивные факторы 1.  рост налогов и тарифов (ж./д., ЖКУ, уголь) приведет к росту себестоимости продукции, снижению ее конкурентоспособности, снижению уровня жизни населения

1.5.4.  Анализ возможных рисков

По результатам проведенного анализа и моделирования инновационного сценария развития в перечень основных рисков в развитии муниципального образования были включены риски по категориям:

Риски инфраструктуры:

·  существенное повышение цен и тарифов на услуги естественных монополий;

·  высокая аварийность на сетях тепло - и водоснабжения в связи с высокой степенью износа основных фондов;

·  высокий износ объектов и сетей канализации;

·  низкие темпы индивидуального строительства влекут за собой старение жилых домов частных застроек.

Риски промышленности и малого бизнеса:

·  зависимость от цен на сырье;

·  зависимость от сельхозпроизводителей, не желающих выращивать сельхозкультуры востребованные перерабатывающими предприятиями;

·  отсутствие источников финансирования процессов модернизации;

Риски населения:

·  несвоевременная выплата заработной платы, снижение уровня доходов;

·  проблема дальнейшего трудоустройства на территории города, нехватка новых рабочих мест;

·  низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда в связи с низким профессиональным уровнем или невостребованной специальностью;

Риски органов местного самоуправления:

·  сложные отношения собственников градообразующего предприятия и Администрации города отражаются на наполняемости бюджета города, софинансировании городских мероприятий, развитии объектов социальной инфраструктуры города;

1.5.5. 

1.5.6.  Проблемное поле и потенциал развития города Камешково

Таким образом, в результате проведенной диагностики, определяем проблемное поле:

1.  Низкая средняя заработная плата – серьезные ограничения в развитии существующих и новых бизнесов (по городу - 15508,9 руб., по области – 20061 руб., по России –20 952,2 руб. в 2012 году).

2.  Сокращение времени проезда до Нижнего Новгорода (к 1 августа 2011 года оно сократилось до 3 часов 30 минут, а к концу 2013 года сократится до 3 часов ровно), за счет пуска высокоскоростного поезда «Сапсан» (с остановкой во Владимире). С учетом сокращения времени проезда до Москвы (2 часа 40 минут) на экспресс - электричке от Владимира, увеличивается отток из Камешково молодежи на учебу в высшие учебные заведения без возвращения.

3.  Как следствие – концентрация в районе и городе человеческого капитала низкого уровня, в том числе: преобладание низкоквалифицированного труда (по обращениям в службу занятости более 77 % (2010 год) – заявки на рабочие специальности), недостаточное использование инновационных технологий на предприятиях, и прочее.

4.  Недостаточный уровень средств на поддержание городской инфраструктуры.

5.  Высокая стоимость содержания социальной сферы и объектов ЖКХ.

Как следствие, наблюдается:

·  низкая инвестиционная привлекательность предприятий города;

·  отсутствие средств для формирования развитой городской инфраструктуры;

·  требуются значительные затраты на содержание и капитальный ремонт городского жилого фонда, а это в свою очередь приводит к увеличению тарифа (высокая степень износа фондов).

·  как таковой, отсутствует рынок жилья в городе и строительная отрасль.

Несмотря на отмеченные выше проблемы, у города Камешково существует серьезный потенциал в развитии, а именно:

1.  Наличие в районе сырьевой базы (залежи красной глины, месторождение строительных песков, запасы кварцевого песка) для производства строительных материалов и компетенции в ее использовании. 

2.  Удобное географическое положение, дающее возможность создать агропромышленный комплекс межрегионального масштаба.  Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года выделены перспективные направления развития агропромышленного комплекса Камешковского района:

·  развитие растениеводства (включая кормовые культуры);

·  развитие овощеводства (прежде всего – выращивание картофеля);

·  выращивание крупного рогатого скота.

Сельскохозяйственное производство Камешковского района в настоящее время можно характеризовать как слаборазвитое, однако положительная динамика сельскохозяйственных показателей и высокая плотность сельского населения позволили охарактеризовать степень сельскохозяйственного развития в районе как средне – перспективную.

Развитая транспортная инфраструктура и наличие свободных площадок позволяет рассмотреть вопрос по проведению на территории города (района) ежегодной межрегиональной сельскохозяйственной ярмарки.

3.  Наличие неиспользуемых производственных мощностей. 

4.  Наличие подготовленных промышленных площадок. 

5.  Близость крупных городов (Владимир, Нижний Новгород, Москва) формирует устойчивый рынок сбыта изделий, используемых человеком внутри помещений (предметы быта)

ВЫБОР ЦЕЛЕЙ

2.1.  Миссия города

Миссия города – устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды обитания с использованием исторических и культурных традиций.

Приведенный выше анализ социально-экономического положения города и SWOT-анализ показывает основные проблемы монопромышленного муниципального образования – город Камешково, на решении которых следует сосредоточить усилия всего городского сообщества, включая усилия администрации города, градообразующего предприятия и его собственников, малых и средних предприятий и организаций, предпринимателей, общественных организаций, деятелей культуры, искусства, физкультуры и спорта, системы профессионального образования всех уровней, инвесторов, при активном участии Губернатора Владимирской области, областного Правительства, Министерства регионального развития Российской Федерации, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», профильных федеральных министерств.

Проблемное поле города позволяет выделить следующие основные цели комплексного инвестиционного плана:

1.  Ослабление монопрофильности и диверсификация экономики города на основе создания фундамента для формирования агропромышленного кластера, основываясь на потенциале города и местных предприятий;

2.  Формирование новой социальной среды путем комплексного развития инфраструктуры города и социальной сферы, повышение экологической безопасности, обеспечение условий для социального благополучия граждан, творческого развития личности;

На основании соотнесения сильных сторон города и его возможностей, можно выделить основные «точки роста», которые могут способствовать развитию города в рамках выбранных направлений, что позволит существенно улучшить социально-экономического положение города в среднесрочной перспективе.

Точки роста

1)  При росте межмуниципального сотрудничества с сельскими районами, город Камешково - база для развития сельхозпереработки и пищевой промышленности. Модернизация существующих в городе Камешково пищевых перерабатывающих предприятий могут послужить основанием для проектирования агропромышленного кластера в Камешковском районе.

На базе формируемого кластера возможно создание в Камешково бизнес – инкубатора и межрайонного образовательного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов для пищевой промышленности, сельхозпереработки и сельского хозяйства.

Наличие промышленных площадок при соответствующей инфраструктурной доработке стимулирует идею проведения в Камешково ежегодной межрегиональной сельскохозяйственной (продуктовой) ярмарки.

2)  Задействование потенциала неиспользуемых производственных мощностей с подключенными коммуникациями, создадут дополнительный стимул для инвесторов при принятии решений о долгосрочном вложении средств. Развитие новых технологических производств – перспектива развития промышленности города Камешково.

3)  Строительство социальной инфраструктуры (лечебные заведения, муниципальное жилье, коммуникации и пр.) обеспечит положительный миграционный поток из соседних районов, что в свою очередь, позволит удовлетворить увеличивающийся спрос на высококвалифицированные трудовые ресурсы развивающихся предприятий.

4)  Обеспечение чистой водой позволит дополнительно привлечь инвестиции для создания производства по розливу воды, и изготовлению напитков.

5)  Увеличение населения города явится стимулом в развитии как индивидуального, так и муниципального строительства объектов жилого и нежилого фондов. Наличие собственной сырьевой базы даст импульс для развития строительной индустрии.

6)  Рост потребительских запросов жителей крупных городов - Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира даст импульс для развития индустрии производства изделий, используемых человеком в быту (предметы мебели, посуда, садовый инвентарь и т. п.).

7)  Увеличивающиеся поступления в городской бюджет от новых производств позволят перейти на современные высокоэффективные технологии энергосбережения и управления городской инфраструктурой, что является огромным ресурсом экономии городского бюджета, обеспечения города эффективной инфраструктурой, системой ЖКХ с одновременным созданием высококвалифицированной системы управления и инновационными рабочими местами.

8)  Активная позиция городской администрации, поддержка местного предпринимательства – база для развития и совершенствование всех форм работы с населением, повышения гражданской активности горожан, механизмов государственного-частного партнерства, развития местного самоуправления, решения вопросов местного значения, межмуниципального сотрудничества с Камешковским районом, другими районами, соседними областями, вышестоящими органами власти.

Вывод:

Город Камешково обеспечен ресурсами, позволяющими ему:

1.  Стать центром агропромышленного производства с высоким уровнем переделов;

2.  Сформировать развитую диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной легкой промышленностью будет активно развиваться высокотехнологичные и сервисные отрасли (ремонт сельхозмашин, и пр.), сфера услуг, малый и средний бизнес;

3.  Создать качественно новую социальную среду, эффективные рабочие места, новые виды и направления экономической деятельности, увеличить долю предприятий и организаций малого и среднего бизнеса.

2.2. Задачи комплексного инвестиционного плана города Камешково

Основными задачами комплексного инвестиционного плана города Камешково определены:

1.  создание на базе существующих предприятий города агропромышленного кластера;

2.  создание на базе агропромышленного кластера бизнес – инкубатора для областей сельского хозяйства и пищевой промышленности;

3.  развитие кооперационных связей и обеспечение взаимовыгодного сотрудничества предприятий и организаций города между собой, развитие кооперации и взаимодействия, основанное на принципах межмуниципального сотрудничества с Камешковским районом, другими близлежащими к городу районами, предприятиями и организациями Владимирской и соседних областей Российской Федерации;

4.  устранение административных барьеров для роста, активное содействие развитию малого и среднего бизнеса, совершенствование системы консультационных и консалтинговых услуг, поддержка начинающих предпринимателей;

5.  трансформация Камешково в город с развитой средой обитания;

6.  содействие в решении демографических проблем, проблем занятости населения города, развитие широкого сектора услуг, повышение уровень качества жизни населения;

7.  обеспечение населения города современным и качественным медицинским обслуживанием, медико-санитарным обеспечением;

8.  обеспечение населения города образовательными услугами, предоставление дополнительного образования детям, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования город Камешково, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

9.  обеспечение на территории города сбалансированного развития профессионального образования с учетом современных требований сферы услуг, городской инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, крупных промышленных предприятий;

10.  решение социальных вопросов обеспечения малоимущих граждан доступным жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, обеспечение организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для роста жилищного строительства;

11.  комплексное решение одной из важнейших задач города – создание высокоэффективного, высокотехнологичного современного энергосберегающего автоматизированного комплекса жилищно-коммунального хозяйства города, позволяющее избежать неэффективных затрат на «латание дыр» в системе инженерной инфраструктуры города;

12.  вовлечение широких слоев населения города в работу по разработке и реализации программы развития, развитие частно-общественное партнерство, подключение деловых структур (крупного, малого и среднего бизнеса, ассоциаций предпринимателей), политических партий и общественных и религиозных организаций к работе городской администрации;

13.  обеспечение широкой гласности и обсуждение всех проблем комплексного развития территории города с общественностью, информирование населения города о принимаемых решениях и направлениях развития, обеспечение эффективного общественного контроля на всех уровнях принятия решений, разработки и реализации комплексной инвестиционной программы и развития монопрофильного муниципального образования город Камешково;

14.  создание условий формирования бездефицитного бюджета муниципального образования с учетом расходов на развитие городской экономики, ориентированной на получение эффективных доходов, обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.

2.3. Приоритетные направления развития

На основе анализа всех задач комплексного развития территории города, рабочей группой по разработке комплексной инвестиционной программы монопрофильного муниципального образования город Камешково выделены следующие приоритетные направления развития:

1.  Город – центр агропромышленного кластера;

2.  Город – территория высокотехнологических производств;

3.  Город – территория устойчивого социально сбалансированного развития.

2.4.  Разработка возможных сценариев реализации целей проекта

Мировой финансовый кризис в очередной раз доказал, что управление городом должно гибко меняться вместе с появлением новых задач и изменением характера управления. Современные тенденции развития бизнеса, рост доходов населения, повышение его мобильности, рост значения межрегиональных связей делают бизнес и население все более свободными в выборе своего места размещения и жительства. Следовательно, город, стремящийся удержать перспективный бизнес и высококвалифицированное, креативное население должен вступать с ними в разновидность активного диалога и контракта.

Соответственно, в отличие от старых подходов к развитию города, основанному на «сравнительных преимуществах» - местоположении (природные ресурсы, географические положение и т. п.) на первый план выходят «конкурентные преимущества» города (факторы, созданные самим городом), а повышенная мобильность и бизнеса, и населения приводит к «урбанизационной» конкуренции между городами и их социальным капиталом. Город – становится «продавцом» населению определенного набора социальных благ (услуг), а население – «покупателем», предъявляющим спрос на социальные блага (услуги) повышенного качества, и создает режим наибольшей инвестиционной привлекательности городской территории для бизнеса.

При разработке сценариев данного комплексного плана основной задачей становится и одновременная разработка последующей системы муниципального мониторинга реализации данного плана с использованием современных информационных технологий для системного анализа и контроля ситуации (замена традиционных методов статистики критерием собираемости налогов и индикативными показателями).

Выше приведенный анализ состояния бюджетной системы Камешково, наглядно показывают тревожные тенденции в экономике города, сложившиеся за последние годы.

Превышение средств, передаваемых в вышестоящие уровни бюджетов, (как результат показатель сальдо финансовых взаимоотношений) даже в докризисные годы вызвало депрессивный упадок территории.

Фактические и прогнозные данные анализа показывают многолетнюю диспропорцию между финансовыми потоками в город и из города средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов.

По отношению к проблемам, на решение которых направлены мероприятия КИПа, может быть развернуто 3 сценария дальнейших действий:

·  Инерционный сценарий;

·  Сценарий мобилизации регионального потенциала развития;

·  Активизация развития в рамках федеральных приоритетов.

Инерционный сценарий предполагает отсутствие целенаправленных, скоординированных действий по преодолению рисков, связанных с зависимостью города от градообразующего предприятия.

Развитие производства в Камешково в рамках данного сценария будет базироваться преимущественно на посткризисном восстановительном росте путем загрузки существующих производственных мощностей и дальнейшего развития новых производств.

Структура выпуска промышленной продукции возможно претерпит кардинальные изменения.

Возможно, что доля градообразующего предприятия в общем выпуске промышленной продукции по сравнению с докризисным уровнем будет дальше сокращаться за счет опережающего развития других производств.

Существенного увеличения поступлений в муниципальный бюджет по сравнению с докризисным уровнем данный сценарий не предполагает. Дополнительные рабочие места в рамках данного сценария будут предоставляться производствами, восстанавливающими свой прежний объем выпуска, новыми производствами и малыми предприятиями. При этом уровень официально зарегистрированной безработицы при самых оптимистичных прогнозах составит около 1,8 % от численности населения трудоспособного возраста.

В связи с недостатком собственных финансовых ресурсов муниципального бюджета, уровень износа инженерной и социальной инфраструктуры при реализации данного сценария может неоправданно возрасти.

Особенно опасной тенденцией в рамках данного сценария будет являться то, что не произойдёт существенной реконструкции системы водоснабжения города, что в свою очередь делает город не привлекательным для потенциальных инвесторов в связи с высокими издержками производства.

Сценарий мобилизации регионального потенциала развития предполагает объединение усилий муниципального и регионального уровней для преодоления рисков развития моногорода. Подобное объединение усилий позволит решить ряд задач, стоящих перед городом, однако не позволит решить проблему комплексно и не обеспечит достижение целей, обозначенных в КИПе.

Позиция градообразующего предприятия в экономике города в целом останется доминирующей, но доля в общем объёме промышленного производства значительно снизится.

Новые промышленные производства создадут около 200 дополнительных рабочих мест, что позволит снизить уровень официально зарегистрированной безработицы до 1,8 %.

При этом цели диверсификации производства при данном сценарии не будут достигнуты. Также, в связи с недостаточностью финансовых ресурсов, задачи модернизации инженерной и социальной инфраструктур города будут решены не в полной мере.

Активизация развития в рамках федеральных приоритетов. Снижение рисков развития моногорода в данном случае рассматривается как задача, максимально соответствующая федеральным приоритетам. Данный сценарий ориентирован на использование для развития города возможностей как муниципального и регионального, так и федерального уровней.

Благодаря реализации данного сценария в экономику города можно будет привлечь более 4,5 млрд. рублей внебюджетных инвестиций. Выпуск продукции промышленного производства Камешково в рамках реализации данного сценария составит около 4 млрд. руб./год. Доля выпуска продукции градообразующего предприятия в общем выпуске промышленной продукции снизится за счет опережающего развития новых создаваемых производств и составит около 10-15 %.

Новые промышленные производства создадут более 600 дополнительных рабочих мест (с учётом мест, создаваемых малым и средним предпринимательством), что позволит снизить уровень официально зарегистрированной безработицы практически в 4 раза - до 1,8 % от численности населения трудоспособного возраста.

Реализация данного сценария позволит комплексно решить проблемы моногорода, достичь целей, поставленных в КИПе, в том числе обеспечить диверсификацию экономики города, и создать базу для его устойчивого развития в долгосрочном периоде.

Также данный сценарий позволит создать базу для постоянного и стабильного увеличения экономически активного населения города.

Сценарий активизации развития в рамках федеральных приоритетов в наибольшей степени соответствует задачам и целевым индикаторам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Камешковский район на период до 2020 года.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА

Возможности целенаправленного формирования агропромышленного кластера в центре которого будут находиться перерабатывающие предприятия города Камешково намечено осуществить за счёт реализации следующих инвестиционных проектов:

Инвестиционный меморандум

Таблица 56

Цель меморандума	Участие государства в проекте на основе механизма государственно-частного партнерства
Инициатор проекта	ООО "Алиса"
Раздел 1. Резюме проекта
Наименование проекта	Модернизация молочного производства
Отраслевая принадлежность	Пищевая промышленность
Тип проекта (новое	Реконструкция существующего производства
строительство/
реконструкция, модернизация
существующего
производства)
Цель проекта	Увеличение объемов выпуска продукции и расширения
	ассортимента.
Ожидаемый результат	Установка линии розлива молока, кефира, йогурта, сливок
(объекты, предпологаемые к	в ПЭТ бутылку, реконструкция существующего цеха
созданию/ реконструкции в	для достижения максимальной гибкости, высокого
ходе реализации проекта; их	качества продукции и снижение производственных затрат.
технические характеристики;
проектная мощность)
Обоснование соответствия	Создание рабочих мест, развитие отечественного
проекта приоритетам	агропромышленного комплекса
социально-экономического
развития Владимирской
области и РФ
Место реализации	5
инвестиционного проекта
Сроки реализации проекта
Информация о стадии	Разработана проектно-сметная документация и
реализации проекта	бизнес-план, подписан договор на поставку оборудования
Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту
Назначение и область	Пищевая продукция для населения
применения
Краткое описание и основные	1. Молоко пастеризованное
качественные	2. Кефир
характеристики; полезность	3. Йогурты
для потребителей;	4. Сливки
безопасность и экологичность
продукта
Преимущества предлагаемой	1.Оборудование термообработки сконструировано
продукции (услуг) по научно-	специально для данного типа продуктов и является
техническим,	наиболее экономичным;
технологическим и	2.Все технологические процессы проходят без контакта с
стоимостным	открытым воздухом, что обеспечивает высокую степень
характеристикам	чистоты продукта.
Возможности модернизации
продукта в будущем
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи.
Текущий и потенциальный	По итогам первого полугодия 2012 года объм производства
(прогноз) объем рынка;	молока хозяйствами всех категорий составилтыс.
степень насыщенности;	тонн. В сегменте целномолочной продукции
основные сегменты рынка;	наибольшую долю занимает стерилизованное и
сезонность спрса или	пастеризованное молоко(60% от всего рынка молочной
предложения	продукции). Затем идут кисломолочные продукты,
	включая йогурты 25%, сметана 7%, творог 5%.
Основные конкуренты:	Основные конкуренты:
местоположение, доля рынка,	Суздальский молочный завод
текущие и прогнозные	Вязниковский молочный завод
производственные мощности,	Судогодский молочный завод
конкурентные преимущества	Лакинский молочный завод
и недостатки
Обоснование	Заключение договоров с ретейлерами. Росе продаж
спроса на продукцию (услуги)	молочной продукции в ПЭТ-бутылках.
для обеспечения
проектируемого
(нормативного)
использования проектной
мощности создаваемого
(реконструируемого) объекта;
количественная оценка
емкости рынка
Прогноз объема продаж в	Прогноз объема продаж тонн в год.
натуральных единицах;	Валовая выручка после выхода на проектную
существующие и прогнозные	мощность - 230 млн. руб. в год.
цены; прогноз валовой
выручки (на период не менее
пяти лет)
Текущая и прогнозная доля	Основные каналы продаж - ретейлеры, крупные торговые
компании на рынке; основные	сети.
каналы продаж и методы
стимулирования сбыта
Раздел 4. Организационный план реализации проекта
Срок начала реализации	Октябрь 2012
проекта (фактический или
предпологаемый)
Укрупненный график	Реконструкция производственного цеха: октябрь 2012 -
реализации проекта по	март 2013г.
основным видам работ	Пробретение и монтаж оборудования: январь 2013 -
(пректно-изыскательские;	октябрь 2013г.
подготовительные,	Пусконаладочные работы: январь 2013 - октябрь 2013г.
строительные, монтажные,
пуско-наладочные и др.)
с указанием
продолжительности
по очередям(обектам)
Планируемые сроки ввода	октябрь 2013г.
производственных мощностей
или иных объектов
инвестирования в
эксплуатацию
Раздел 5. План производства (эксплуатации)
Укрупненный план объема	Проектная мощность: 5 760 тонн цельномолочной
выпуска продукции в разрезе	продукции в год.
продуктов (продуктовых
линеек) или план
эксплуатации объектов (с
учетом прогноза объема
продаж (интенсивности
эксплуатации))
Система обеспечения	Соблюдение санитарно-гигиенических норм.
качества продукта (если
высокое качество относится к
конкурентным
преимуществам продукта)
	Удельные затраты (производство молочной продукции):
Удельные затраты сырья и	сырье - 64%, ФОТ - 12,5%, остальное - 23,5%.
материалов, энергии, времени
работы оборудования и
персонала для осуществления
ключевых бизнес-процессов
или для выпуска еденицы
продукты
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта
Земельный участок:
расположение, площадь,	Земельный участок под производственной базой -
транспортная доступность	7607 кв. м. 5
(близость к источникам
сырья и рынкам сбыта)
Обеспечение объектами	Существующие ифраструктура:
инженерной инфраструктуры	1. Водоснабженческая:
(энерго-, водо-, газо-, тепло	Канализационна насосная станция площадью 15,9 кв. м.
снабжение): существующие	2. Газовая:
мощности; мощности,	Наружний газопровод среднего давления к газовой
доступные к подведению;	котельной, протяженностью 50,7м.
мощности, требуемые к	3. Электроэнергетическая:
строительству; затраты на	Трансформаторная подстанция
обеспеченность объектами
инженерной и коммунальной
инфрастуктуры; сроки
строительства
Обеспеченность объектами
транспортной
инфраструктуры (железно - и
автодорожные подъезды):
существующие, требуемые к
строительству; затраты на
обеспеченность объектами
транспортной
инфраструктуры; сроки
строительства
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта
Сметная стоимость проекта (в	64,8 млн. руб.
базовых или текущих ценах)
Общая потребность в	Реконструкция производственного цеха, закупка
финансировании (в разбивке	оборудования, монтаж и пусконаладочные работы -
по основным категориям	64,8 млн. руб.
инвестиционных затрат)
для завершения проекта:
всего, в том числе по
основным этапам реализации
проекта
Предпологаемая структура	Предпологаемая схема финансирования:
источников финансирования;	20% (10,8млн. руб.) - собственные средства
размер собственных средств	80% (54млн. руб.) - кредит ОАО "Россельхозбанк"
инициатора проекта;
предпологаемый размер
заемных средств
Раздел 8. Оценка рисков по проекту
Виды рисков по проекту, их	Риски связанные с вхождением России в ВТО. Риски
оценка (качественная оценка	типичные для агропромышленного комплекса.
величины риска и/или
количественная оценка
вероятности риска и
потенциального ущерба);
способы управления рисками
(их снижение, рапределение
между участниками проекта)
и предлагаемые гарантии
инвесторам.
Раздел 9. Показатели эффективности проекта
9.1.. Показатели экономической эффективности проекта:
Чистая приведенная	69 млн. руб.
стоимость (NPV)
Внутренняя норма	30%
доходности (IRR)
Срок окупаемости проекта	7
(дисконтированный/
недисконтированный)
Другие
9.3. Показатели социальной эффективности проекта
Повышение уровня занятости	Создание постоянных рабочих мест - 40
населения в трудоспособном
возрасте (количество вновь
созданных рабочих мест; в
процентах от существующей
численности предприятия или
населенного пункта)
Величина средней заработной	12 000 руб.
платы (в т. ч.- в процентах от
существующей или
среднеотраслевой)
Раздел 10. Общие сведения об Инициаторе проекта
Наименование организации	ООО "Алиса"
Организационно-правовая	Общество с ограниченной ответственностью
форма
Основные виды деятельности	Производство молочной продукции
Срок деятельности	7 лет
предприятия, лет
Местонахождение	Владимирская обл., 5
организации-инициатора
проекта; почтовый адрес
ФИО руководителя
Почтовый адрес	Владимирская обл., 5
Телефон	8 (492, 2-20-50
ФИО лица, ответственного за
реализацию проекта;	8 (492, 2-20-50
контакты

3.2.Создание в городе Камешково хлебопекарни на базе существующей пекарни в посёлке Краснознаменский Камешковского района

Реализация проекта позволит перенести действующую в поселке Краснознаменское хлебопекарню в город Камешково с одновременной модернизацией действующего оборудования для производства элитного сортового хлеба.