Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильной территории город Камешково Владимирской области (стр. 19 )

«ВОЯЖ»

Таблица 59

Цель меморандума	Расширение производства
Инициатор проекта	«ВОЯЖ»
Раздел 1. Резюме проекта
Наименование проекта	Строительство комплексного цеха
Отраслевая принадлежность	Транспортное машиностроение
Тип проекта (новое строительство / реконструкция, модернизация существующего производства)	Новое строительство
Цель проекта	Строительство комплексного цеха №3 для производства стеклопластиковых и металлических изделий
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию / реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность)	Комплексный цех №3 площадью 7 800 кв. м, новое оборудование
Обоснование соответствия проекта приоритетам социально-экономического развития Владимирской области и РФ	Создание рабочих мест, вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения
Место реализации инвестиционного проекта	Центральный офис Компании расположен в Москве. Производственный комплекс расположен во Владимирской области (Камешковский район, деревня Волковойно).
Сроки реализации проекта
Информация о стадии реализации проекта	Компания находится на начальной стадии исполнения инвестиционного плана, предполагающего приобретение современного оборудования и двукратное увеличение производственных площадей в пределах существующей площадки, что позволит Компании выйти на новые рынки и повысить эффективность текущих технологий

Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту

Назначение и область применения	-производственное объединение «ВОЯЖ» — производственно-инжиниринговая компания, которая с 2007 года занимается разработкой и изготовлением деталей интерьеров транспортных средств. Продукция: детали для интерьера из стеклопластика, детали интерьера из стали или алюминия, световые линии, детали для эскалаторов
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам	Компания предоставляет полный комплекс услуг: от разработки дизайна, сложных чертежей и документации, получения всех согласований и разрешительной документации, разработки ТУ и сертификации изделий до выпуска готовой продукции, а также участвует в сборке интерьера и осуществляет шеф-монтаж.
Возможности модернизации продукта в будущем	•  наиболее полно обеспечить все направления деятельности - крупнейшего клиента «ВОЯЖ» в сегментах рельсового транспорта и эскалаторостроения, и в то же время •  максимально диверсифицировать деятельность Компании путем выхода на новые каналы сбыта в сегменте рельсового транспорта и на принципиально новые рынки (автомобилестроение, внешние рынки), опираясь на ресурсы, которыми Компания располагает в настоящий момент и планирует располагать в будущем.
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи.
Основные конкуренты: местоположение, доля рынка, текущие и прогнозные производственные мощности, конкурентные преимущества и недостатки	•  Основные конкуренты «НПО «ВОЯЖ»: «ПОЛЕТ» (г. Обнинск) (г. Санкт-Петербург) -Тюнинг» (г. Сызрань) РОСТ (Украина, г. Днепропетровск) МДС» (Украина, г. Днепропетровск) -Петербург» (г. Санкт-Петербург) (г. Красноярск) •  Главным конкурентным преимуществом «НПО «ВОЯЖ» является осуществление комплексного подхода к поставкам интерьеров железнодорожного транспорта «под ключ»: от конструкторской разработки до поставки вагонокомплектов, включая сертификацию. •  Деятельность конкурентов имеет выраженную узкую специализацию на производстве одного типа изделий. В отличие от конкурентов Компания помимо изделий стеклопластика выпускает также металлические элементы интерьера, освещения салонов подвижного состава и др.
Обоснование спроса на продукцию (услуги) для обеспечения проектируемого (нормативного) использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта; количественная оценка емкости рынка	•  Мощности и технологии позволяют изготовлять весь ассортимент продукции для интерьеров вагонов электропоездов и метро на конкурентном уровне •  За счет наличия собственных разработок в разрезе используемого сырья и материалов для изготовления продукции, в частности – смолы, прошедшей все этапы сертификации, для изготовления стеклопластиковых элементов интерьера Компания может предоставить высокий уровень качества производимой продукции. •  Для производства деталей экстерьера и интерьера автотранспорта планируется применение новой для Компании технологии формования стеклопластика – SMC
Текущая и прогнозная доля компании на рынке; основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта	Основные каналы продаж – ·  предприятия по выпуску электропоездов, ·  предприятия по ремонту, монтажу, модернизации, эксплуатации эскалаторов, ·  ремонтные предприятия железнодорожного транспорта, ·  предприятия российского транспортного машиностроения, специализирующиеся на энергетическом и транспортном машиностроении. Среди клиентов компании – предприятия , и независимые вагоностроительные и машиностроительные заводы: машиностроительный завод», -Сервис», , МВСЗ им. Войтовича, «БМЗ», и транспорт».
Раздел 4. Организационный план реализации проекта
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый)	Август 2013г.
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию	г.
Раздел 5. План производства (эксплуатации)
Краткое описание технологии, используемого оборудования и организации производственного процесса	В состав «ВОЯЖ» входит производственная база, включающая цеха по производству металлических (цех №1) и стеклопластиковых изделий (цех №2), электромеханический цех, а также конструкторско-технологическое бюро, отдел материально-технического снабжения и логистики. Технологии Цех №1: •  Пробивка листового металла •  Гибка, вальцевание, рубка •  Сборка-сварка •  Абразивная обработка •  Порошковая покраска •  Токарная обработка •  Фрезерование •  Лазерная резка •  Штамповка •  Абразивная обработка •  Сварка полуавтоматическая •  Нанесение защитных и лакокрасочных покрытий •  Ручная и механизированная сборка Технологии Цех №2: •  Контактно-ручное формование •  RTM-формование •  Контуровка •  Сборка •  Шлифовка
Система обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта)	В «ВОЯЖ» есть Департамент управления качеством. В него входит отдел технического контроля, отдел гарантийного и сервисного обслуживания, отдел управления качеством. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта	Удельные затраты (производство деталей интерьера электропоезда): Сырье, материалы – 65%, ФОТ – 11%, затраты на инструмент, оборудование – 10%, прочие -14%
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность (близость к источникам сырья и рынкам сбыта)	Земельный участок расположен в районе д. Волковойно Камешковского района Владимирской области. Площадь участка 44 000 кв. м.
Наличие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на землю	Свидетельства о государственной регистрации права имеются
Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, тепло снабжение): существующие мощности; мощности, доступные к подведению; мощности, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры; сроки строительства	Электрические сети: 650 КВА (имеются) + 1 МВт (строятся) Тепловые сети: 2 МВт (имеются) + 4 МВт (строятся)
Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (железно - и автодорожные подъезды): существующие, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры; сроки строительства	Автомобильные дороги 4 категории
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта
Сметная стоимость проекта (в базовых или текущих ценах)	571,7 млн. руб
Общая потребность в финансировании ( в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат) для завершения проекта	Капитальное строительство 180 млн. руб, закупка нового оборудования, монтажные и пусконаладочные работы 391,7 млн. руб
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств	Предполагаемая схема финансирования: 20% собственные средства; 80% кредитные средства.
Раздел 8. Оценка рисков по проекту
Виды рисков по проекту, их оценка (качественная оценка величины риска и/или количественная оценка вероятности риска и потенциального ущерба); способы управления рисками (их снижение, распределение между участниками проекта) и предлагаемые гарантии инвесторам.
Раздел 9. Показатели эффективности проекта
9.1. Показатели социальной эффективности проекта
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест; в процентах от существующей численности предприятия или населенного пункта)	Создание постоянных рабочих мест 100
Величина средней заработной платы (в т. ч. – в процентах от существующей или среднеотраслевой)	18 000
Раздел 10. Общие сведения об Инициаторе проекта
Наименование организации	«ВОЯЖ»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Основные виды деятельности	разработка и изготовление деталей интерьеров транспортных средств
Срок деятельности предприятия, лет	5 лет
Местонахождение организации – инициатора проекта; почтовый адрес	127254 г. Москва, Огородный проезд, д.5 стр7
ФИО руководителя	Генеральный директор
Почтовый адрес	127254 г. Москва, Огородный проезд, д.5 стр7
Телефон	46
Факс
Электронная почта	*****@***ru
ФИО лица, ответственного за реализацию проекта; контакты

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

«Консервы»

Таблица 60

Цель меморандума	Расширение производства
Инициатор проекта	Общество с ограниченной ответственностью «Консервы»
Раздел 1. Резюме проекта
Наименование проекта	Запуск нового оборудования
Отраслевая принадлежность	Пищевая промышленность
Тип проекта (новое строительство / реконструкция, модернизация существующего производства)	Новое строительство с реконструкцией существующего производства
Цель проекта	Увеличение производственных площадей. Внедрение биологической установки для переработки отходов производства
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию / реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность)	Экономия энергоресурсов – 7 800 квт. Переработка отходов производства -50 тонн в месяц
Обоснование соответствия проекта приоритетам социально-экономического развития Владимирской области и РФ	Создание новых рабочих мест, развитие отечественной рыбоперерабатывающей промышленности, улучшение экологической обстановки в районе.
Место реализации инвестиционного проекта
Сроки реализации проекта	гг
Информация о стадии реализации проекта	Разработана концепция плана, зарезервирован земельный участок, зарезервированы средства

Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту

Назначение и область применения	Пищевое производство Экология.
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам	Производство экологически чистого биологического удобрения.
Возможности модернизации продукта в будущем	Полная автоматизация
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи.
Основные конкуренты: местоположение, доля рынка, текущие и прогнозные производственные мощности, конкурентные преимущества и недостатки	Основные конкуренты: Импортные производители.
Обоснование спроса на продукцию (услуги) для обеспечения проектируемого (нормативного) использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта; количественная оценка емкости рынка	.Заключение договоров с крупными сетевыми компаниями. Спрос на отечественную продукцию связан с достаточно низкой ценой и потребностью ряда регионов из –за невысоких транспортных расходов, из-за удачного расположения завода.
Текущая и прогнозная доля компании на рынке; основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта	Основные каналы продаж - крупные торговые сети
Раздел 4. Организационный план реализации проекта
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый)	Декабрь 2013 года
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию	В зависимости от реализации ввода инфраструктурных объектов : Вторая очередь ТП 1х630 квт Высоковольтная линия 10 кВ Увеличение мощности ГРП - гг.
Раздел 5. План производства (эксплуатации)
Краткое описание технологии, используемого оборудования и организации производственного процесса	Внедрение биологической установки для утилизации отходов производства - утилизация отходов производства, получение собственных энергоресурсов и газа. Введен в строй производственный склад площадью 6 000 м²
Система обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта)	-
Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность (близость к источникам сырья и рынкам сбыта)	Земельный участок площадьюкв. м, примыкающий к существующей территории.
Наличие правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на землю	Кадастровый паспорт земельного участка Свидетельство о государственной регистрации права Договор купли-продажи земельного участка
Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, тепло снабжение): существующие мощности; мощности, доступные к подведению; мощности, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры; сроки строительства	∙ Электроэнергетическая - трансформаторная подстанция 1 х 630 квт - строительство линии 10 кв к ТП 1 х 630 квт ∙ Газовая - ГРП блочного типа среднего давления - строительство ГРП среднего давления для удовлетворения потребности в тепле 1 330 Т. У.Т.. ∙ Водоснабженческая Существующая мощность -50 м³/сутки - канализационная станция – 500 м³/сутки - Мощности требуемые в будущем для канализационных стоков - 300 м³/сутки -
Обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры (железно - и автодорожные подъезды): существующие, требуемые к строительству; затраты на обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры; сроки строительства	- автомобильные дороги четвертой категории
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта
Общая потребность в финансировании ( в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат) для завершения проекта	Строительство производственных объектов, закупка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы - 350 рублей
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств	Предполагаемая схема финансирования : 56,5% - заемные средства банков 43, 5% - собственные средства
Раздел 8. Оценка рисков по проекту
Виды рисков по проекту, их оценка (качественная оценка величины риска и/или количественная оценка вероятности риска и потенциального ущерба); способы управления рисками (их снижение, распределение между участниками проекта) и предлагаемые гарантии инвесторам.	Риски связанны с недостаточностью квалифицированных кадров, а также неопределенностью рынков сбыта.
Раздел 9. Показатели эффективности проекта
9.1. Показатели социальной эффективности проекта
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест; в процентах от существующей численности предприятия или населенного пункта)	Создание постоянных рабочих мест -50
Величина средней заработной платы (в т. ч. – в процентах от существующей или среднеотраслевой)	11 000 рублей
Раздел 10. Общие сведения об Инициаторе проекта
Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Консервы»
Организационно-правовая форма	ООО
Основные виды деятельности	Переработка рыбы
Срок деятельности предприятия, лет	6 лет
Местонахождение организации – инициатора проекта; почтовый адрес	Владимирская область,
ФИО руководителя
Почтовый адрес	Владимирская область,
Телефон	8 (492
Факс	8 (492
Электронная почта	*****@***ru
ФИО лица, ответственного за реализацию проекта; контакты	8 (492

Производство башенных кранов нового поколения, грузоподъемной техники и строительных металлоконструкции

Таблица 61