Программа инновационного развития на гг. (Актуализированная версия по состоянию на 30 апреля 2012г.) (стр. 17 )

8.3. Показатели инновационного развития

Показатель	Объемы финансирования, млн. руб.
Факт	План	Всего 2г. г.
2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Объем финансирования НИОКР, в том числе:	1760	1742,42	2856,6	2859,6	2863,5	2924,9	13247,02
- бюджет	1056	1064,0	1733,9	1692,3	1710,5	1737,1	7937,8
- привлеченные средства	704	678,42	1122,7	1167,3	1153,0	1187,8	5309,22
в том числе собственные средства	57	73,0	83,0	104,0	155,0	174,0	589,0
2. Выручка Общества	2276	2115,2	3000,0	3500,0	4000,0	4500,0	17115,2
3. Прибыль от реализации	42	59,0	120,0	140,0	160,0	180,0	659,0
4. Годовая выработка на одного работающего	1,9	1,92	2,085	2,150	2,260	2,305
5. Процент НИОКР за счет собственных средств, в том числе:	3,24	4,2	2,9	3,6	5,4	5,9	4,45
от выручки	2,5	3,45	2,8	2,3	1,5	0,7	1,9
от прибыли	135,7	123,7	69,1	57,1	54,5	37,5	64,0

Таблица 8.4.

8.4. Таблица ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы инновационного развития

КПЭ	Значение показателя по программе в целом	В том числе по годам
2011 (факт)	2012	2013	2014	2015
1. Количество сотрудников, занятых выполнением НИОКР, в процентах по отношению к общему числу работающих	72,9	71,4	72,3	73,1	73,8	74,1
2. Количество разработанных и внедренных в производство новых технологий	165	36	30	32	33	34
3. Количество освоенных инновационных продуктов (изделий, работ, услуг)	84	12	12	15	20	25
4. Количество полученных патентов, полезных моделей, промышленных образцов, свидетельств	76	15	15	16	16	14
5. Повышение производительности труда в процентах от уровня предыдущего года.	25,3	5,05	5,05	5,06	5,07	5,07
6. Уменьшение себестоимости выпускаемой продукции в процентах от уровня предыдущего года.	12,1	2,15	2,24	2,49	2,55	2,67
7. Экономия энергоресурсов в процентах от уровня предыдущего года.	25,17	5,01	5,03	5,03	5,04	5,06
8. Повышение экологичности разработанных технологий и/или оборудования	да	да	да	да	да	да
9. Загрузка производственных мощностей в % (2009 г.– 44%; 2010 г. – 51%)	-	59	67	74	80	84
10. Улучшение качества и потребительских характеристик выпускаемой продукции	да	да	да	да	да	да
11. Наличие рекламаций на продукцию со стороны заказчиков и потребителей	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12. Снижение эксплуатационных расходов выпускаемой продукции в процентах от уровня предыдущего года.	19,8	2,3	3,8	4,2	4,6	4,9
13. Повышение энергоэффективности выпускаемой продукции в процентах от уровня предыдущего года.	13,4	1,35	2,2	2,8	3,4	3,7
14. Уменьшение числа отказов и аварий при эксплуатации выпускаемой продукции в процентах от уровня предыдущего года.	25,22	5,01	5,03	5,05	5,06	5,07
15. Увеличение гарантийного срока эксплуатации выпускаемой продукции в процентах от уровня предыдущего года.	15	3	3	3	3	3

Генеральный директор