Анализ исполнения местного бюджета за 2012 год (стр. 2 )

Основными причинами не исполнения годового плана послужило, невыполнение прогноза по двум бюджетообразующим видам налогов, а именно:

социальному налогу – при плане 14 955 961,0 тыс. тенге, исполнение составило 14 419 469,5 тыс. тенге или 96,4%,

плате за эмиссии в окружающую среду – при плане в сумме 3 ,0 тыс. тенге исполнение составило 2 298 492,6 тыс. тенге, или 68,8%. В то же время, по сравнению с 2011 годом рост по данному виду налога составил 355 858,5 тыс. тенге.

Неналоговые поступления в областной бюджет по итогам 2012 года при годовом плане 814 927,0 тыс. тенге, исполнены на 758 085,4 тыс. тенге (93%). При этом, основную долю неналоговых поступлений составили административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментом внутренних дел области, и его территориальными подразделениями, которые составили 562 442,3 тыс. тенге, или 69% к общему исполнению.

По видам неналоговые поступления сложились следующим образом (табл. 3).

Таблица 3

Структура неналоговых поступлений

тыс. тенге

Наименование неналоговых поступлений	Факт за 2011 год	Утвержденный годовой бюджет	Уточнен-ный годовой бюджет	Факт за 2012 год	% исп.	Темпы роста к 2011г. (%)
Неналоговые поступления, в том числе	,2	31 887,0	,0	,4	93	102,3
Доходы от государственной собственности	75 885,6	31 887,0	32 229,0	93 915,0	291,4	123,8
в т. ч доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности	37 117,5	29 425,0	29 425,0	27 647,2	94	74,5
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета социально-предпринимательским корпорациям	354,7	19	219	54 475,1	24 874,5	-
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) госучреждениями, финансируемыми из госбюджета	15,1	0	0	4 256,4	0	28188,1
Прочие неналоговые поступления	,7	0	24496	90 088,2	367,8	64,3
Возврат стоимости ветеринарного паспорта на животное, бирок (чипов) для идентификации животных	111,4	0,0	24 496,0	39 038,6	159,4	-
Другие неналоговые поступления в местный бюджет	,7	-	-	49 750,0	-	35,8
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые госучреждениями, финансируемыми из госбюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	,8	0		569 825,9	75,2	108,5
в т. ч административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета	,5	0		562 442,3	74,5	111,6

Поступления от продажи основного капитала составили 5 291,1 тыс. тенге.

По поступлениям трансфертов исполнение составило 043,9 тыс. тенге или 100% к годовому плану (табл. 4).

Таблица 4

Структура поступлений трансфертов

тыс. тенге

Наименование трансфертов	Факт за 2011 год	Утвержденный годовой бюджет	Уточненный годовой бюджет	Скорректированный годовой бюджет	Факт за 2012год	% исп.	Темпы роста к 2011г. (%)
Поступления трансфертов, в том числе	55 ,4			,3	,9	100	107,6
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления	,3	49724	235195	235195	6	100	166,7
Трансферты из районных (городских) бюджетов	,3	49724	235195	235195	6	100	166,7
Возврат целевых трансфертов	,3	0	183819	183819	3	100	140,0
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов	-	0	1652	1652	1651,3	100	-
Поступления трансфертов из районных (городских) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета	9802	49724	49724	49724	49724	100	507,3
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	53 ,1			,3	,3	100	110,5
Целевые текущие трансферты	24 ,5			,3	,3	100	122,0
Целевые трансферты на развитие	15 ,5	7339412				100	81,8
Субвенции	13					100	122,4
Трансферты в бюджеты областей	1500000	-	-	-	-	-	-
Трансферты областному бюджету в случаях возникновения ЧС природного и техногенного характера	1500000	-	-	-	-	-	-

При утвержденном плане в сумме 37 тыс. тенге, в процессе исполнения бюджета объем поступления трансфертов увеличен на 896,9 тыс. тенге или на 60%.