Наибольший рост в абсолютных показателях составил по функциональным группам «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4 тыс. тенге, «Прочие» - 3 тыс. тенге, «Здравоохранение» - 2 тыс. тенге, «Трансферты» – 1 тыс. тенге.
Администраторами областных бюджетных программ в отчетном году по затратам при исполнении бюджета неосвоено 1 ,4 тыс. тенге, из них менее 95% затраты исполнены по функциональной группе «Сельское, водное, рыбное, лесное хозяйство и охрана окружающей среды» - 90% (неосвоено 597 198 тыс. тенге).
Анализ исполнения затрат областного бюджета за 2012 год по отдельным функциональным группам показал следующее:
по государственным услугам общего характера освоено – 1 ,8 тыс. тенге, доля затрат к объему бюджета составила – 1,3 %, обороне – ,9тыс. тенге (0,3% к общему исполнению бюджета), общественному порядку и безопасности – 3 ,3 тыс. тенге и 4,4 % соответственно.
Значительную долю областного бюджета составили затраты на образование – 12,6 %, или,1 тыс. тенге, а также на здравоохранение – 20,9%, или,9 тыс. тенге.
Освоение по социальному обеспечению и социальной помощи в отчетном году составили 2 ,1 тыс. тенге, или 3,2 % от общего объема исполнения затрат областного бюджета.
Затраты на «Жилищно-коммунальное хозяйство» по областному бюджету составили – 9 тыс. тенге, или 11,6 % в общей сумме произведенных затрат.
На культуру, спорт и информационное пространство доля которых в общей сумме произведенных затрат составляет 3,7 %, направлено 3 ,8 тыс. тенге.
По функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» освоено,4 тыс. тенге.
По сельскому, водному, лесному, рыбному хозяйству и охране окружающей среды, доля которых в общей сумме произведенных затрат составляет 5,5 %, исполнение сложилось на уровне 4 тыс. тенге.
В сферу промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности направлено – ,5 тыс. тенге, что составляет 0,2 % от общего исполнения областного бюджета.
По затратам на транспорт и коммуникации освоено 2 ,9 тыс. тенге, или 3,3 % от общего исполнения затрат бюджета.
По прочим затратам исполнение составило - 5 5 тыс. тенге, или 6,2 % в общей сумме затрат.
По обслуживанию долга исполнение составило - 916,5 тыс. тенге.
Трансферты исполнены на,3 тыс. тенге и составили четверть затрат областного бюджета. В структуре трансфертов основная доля приходится на бюджетные субвенции (безвозмездные трансферты, передаваемые нижестоящим бюджетам, определяемые как разница между прогнозными объемами доходов и затрат соответствующего бюджета и утверждаемые в абсолютных показателях на три года). Объем бюджетных субвенций, переданных районным бюджетам в 2012 году составил 20 тыс. тенге.
Фактическое исполнение по ведомственной классификации затрат областного бюджета сложилось следующим образом (табл. 6).
Таблица 6
Исполнение затрат областного бюджета за 2012 год
по ведомственной классификации
тыс. тенге
Наименование администраторов бюджетных программ | Утвержден-ный бюджет | Уточнен-ный бюджет | Скоррек-тированный бюджет | Исполнение на 01.01.2013 г. | % исп. к скоррект. |
Затраты, в том числе: | 68 | 85 | 86 | 85 ,9 | 98,8 |
Аппарат областного маслихата | 32 829,0 | 32 829,0 | 32 829,0 | 32 823,6 | 100,0 |
Аппарат акима области | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | 100,0 |
Ревизионная комиссия области | 87 832,0 | 94 131,0 | 94 131,0 | 94 130,3 | 100,0 |
Управление финансов области | 22 0 | 26 0 | 26 0 | 25 1 | 98,4 |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 0 | 269916 | 235241 | 5 | 100,0 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области | 99 522,0 | ,0 | ,0 | ,9 | 99,9 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 3 ,0 | 3 ,0 | 3 ,3 | 3 ,2 | 99,9 |
Управление строительства области | 4342358 | ,4 | 99,9 | ||
Управление образования области | 7 ,0 | 8 ,0 | 8 ,0 | 8 ,4 | 99,9 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области | 2 ,0 | 2 ,0 | 2 ,0 | 2 ,5 | 100,0 |
Управление здравоохранения области | 15 ,0 | 16 ,0 | 16 ,0 | 16 ,8 | 100,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 2 ,0 | 2 ,0 | 2 ,0 | 2 ,4 | 99,8 |
Управление предпринимательства и промышленности области | 928455 | 978299 | 978299 | 8 | 100,0 |
Управление культуры области | ,0 | ,0 | ,0 | ,6 | 100,0 |
Управление архивов и документации области | 90 853,0 | 90 853,0 | 90 853,0 | 90 569,8 | 99,7 |
Управление внутренней политики области | ,0 | ,0 | ,0 | ,5 | 100,0 |
Управление по развитию языков области | ,0 | 93 482,0 | 93 482,0 | 93 479,8 | 100,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2338826 | 5431251 | 5457922 | 58 | 99,0 |
Управление по вопросам молодежной политики области | 0,0 | 3 732,0 | 3 732,0 | 3 725,1 | 99,8 |
Управление сельского хозяйства области | 3 ,0 | 3 ,0 | 3 ,0 | 3 ,2 | 85,6 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | ,0 | ,0 | ,0 | ,5 | 99,7 |
Управление земельных отношений области | 29 185,0 | 49 435,0 | 49 435,0 | 49 433,5 | 100,0 |
Управление архитектуры и градостроительства области | 22 150,0 | 59 450,0 | 59 450,0 | 54 726,1 | 92,1 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 ,0 | 2 ,0 | 2 ,0 | 2 ,9 | 99,8 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
