«Таблицы к главе 12
«Оценка эффективности социально – экономических последствий от реализации программы»
Таблица 27
Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Доходы | 271 | 293,3 | 318,1 | 381,7 |
Собственные средства | 48,1 | 50,1 | 52,3 | 54 |
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета | ||||
Безвозмездные перечисления из областного бюджета | 222,9 | 243 | 265,4 | 318,48 |
Налоговые поступления в местный бюджет от реализации программы | 6,8 | 7,8 | 8,4 | 9,3 |
Дотационность бюджета | 82,3 | 82,9 | 83,4 | 83,4 |
Расходы | 275,8 | 298,1 | 322,9 | 387,5 |
Душевые бюджетные доходы, рублей | 9963 | 10863 | 11738 | 14058 |
Таблица 28
Динамика увеличения объема промышленного производства с учетом реализации
Программы (млн. рублей)
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Объем производства промышленной продукции | 1619,11 | 1875,85 | 1964,24 | 2026,60 |
Объем производства с учетом реализации программы | 1637,4 | 1946,00 | 1987,02 | 2052,72 |
Доля программы в объеме производства промышленной продукции | 1,13% | 3,74 % | 1,16% | 1,19% |
Изменение объема производства промышленной продукции в постоянных ценах с учетом реализации программы, % к предыдущему году | 116,45 | 118,85 | 102,11 | 103,31 |
*- 2006г. объем производства с реализацией программы составил – 1406,13 млн. руб.
Таблица 29
Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы (млн. руб.)
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
| 95,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 |
сахарный завод» | 1484,131 | 1729,752 | 1805,036 | 1855,174 |
| 15,080 тыс. руб. | 18,300 | 24,200 | 29,330 |
| 24,900 | 27,800 | 30,000 | 32,100 |
Итого | 1619,111 | 1875,85 | 1964,24 | 2026,60 |
Таблица 30
Поступление налогов по региону в рамках программы (млн. руб.)
2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
Всего поступлений по территории | 31,8 | 34,4 | 37,2 | 40,2 |
В том числе | ||||
В федеральный бюджет | 17,1 | 17,7 | 19 | 19,9 |
В региональный бюджет | 7,9 | 8,9 | 9,8 | 11 |
6,8 | 7,8 | 8,4 | 9,3 |
Таблица 31
Бюджетный эффект для регионального бюджета
(млн. руб.)
2007г | 2008г | 2009г | 2010г | |
Расходы по программе, связанные с выделением безвозвратных средств из регионального бюджета | 38,685 | 66,106 | 18,62 | 18,7 |
Налоги, остающиеся на территории региона | 7,9 | 8,9 | 9,8 | 11 |
Текущий региональный бюджетный эффект | - | - | - | - |
Интегральный региональный бюджетный эффект | - | - | - | - |
Таблица 32
Бюджетный эффект для федерального бюджета
(млн. руб.)
2007г | 2008г | 2009г | 2010г | |
Средства федерального бюджета на безвозвратной основе | 13,285 | 46,682 | 22,860 | 22,9 |
Налоговые поступления от реализации программы в федеральный бюджет | 17,1 | 17,7 | 19 | 19,9 |
Текущий федеральный бюджетный эффект | - | - | - | - |
Интегральный федеральный бюджетный эффект | - | - | - | - |
Уменьшение трансферта | - | - | - | - |
Текущий федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта | - | - | - | - |
Интегральный федеральный бюджетный эффект с учетом уменьшения трансферта | - | - | - | - |
Приложение 10
«Описание инвестиционных проектов »
Краткая характеристика проекта.
Развитие в промышленности.
– М»
1.Является частным предприятием с апреля 2001 года. За время существования Общества с ограниченной ответственностью «Гранит – М» расширилась номенклатура выпускаемой продукции, улучшилось качество и увеличился объем производства выпускаемой продукции. Если в 2001 году выпуск продукции составлял 43998 тыс. руб.; в 2005 году фактически составил 83438 тыс. руб., а в 2006 году планируется выпуск на 90 млн. руб. Рост объемов 2006 года к 2001 году составит 205 %.
хорошо известен на рынке гальванического оборудования как поставщик современной продукции. на ряду с комплектующими изделиями изготовляет по техническому заданию заказчика автоматические линии с автооператорами, практически для любых видов покрытий.
В 2008 – 2010 г. г. планируются собственные инвестиционные вложения на приобретение экструдера, для производства листа из полипропилена и полиэтилена нам сумму 52 млн. руб., а также планируются дополнительные рабочие места в количестве 20 человек.
Основные показатели коммерческой эффективности проекта, млн. руб.
Источники финансирования проекта, млн. руб.
Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Инвестиции | 61,001 | 2 | 19,168 | 19,667 | 20,166 |
В том числе: | |||||
Собственные средства | 61,001 | 2 | 19,168 | 19,667 | 20,166 |
Заемные средства | - | - | - | - | - |
Другие источники | - | - | - | - | - |
План производства и реализации продукции
Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Объем производства: 1.Клапаны химстойкие 2.Насосы химстойкие 3.Ванны химстойкие 4.Гальванические линии 5.Комплектующие | Шт. Шт. Шт. Шт. Тыс. руб. | 1500 60 330 10 32000 | 2000 60 350 12 34000 | 2500 70 360 13 35000 | 3000 80 370 14 36000 | 3500 90 380 15 38000 | 4000 100 400 16 40000 |
Цена за единицу продукции 1.Клапаны химстойкие 2.Насосы химстойкие 3.Ванны химстойкие 4.Гальванические линии | Руб. Руб. Руб. Руб. | 1500 13500 65000 3500000 | 1600 13800 68000 3800000 | 1800 14000 70000 4000000 | 2000 14300 72000 4500000 | 2200 14500 75000 4800000 | 2500 15000 80000 5000000 |
Результаты производственной и сбытовой деятельности
Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Общая выручка от реализации | Тыс. руб. | 90000* | 95000* | 100000* | 105000* | 110000* | 115000* |
Затраты на производство и сбыт продукции | Тыс. руб. | 93200 | 98000 | 102800 | 107500 | 112000 | 116500 |
в том числе | |||||||
На материалы и инструменты | Тыс. руб. | 46000 | 48000 | 50800 | 53200 | 56000 | 58000 |
Фонд заработной платы и ЕСН | Тыс. руб. | 27000 | 28500 | 29800 | 32000 | 33000 | 34000 |
Численность работников | Чел. | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
Налоги в бюджеты всех уровней | Тыс. руб. | 6302 | 6500 | 6709 | 6906,5 | 7104 | 7300 |
В том числе в федеральный бюджет | Тыс. руб. | 4065 | 4128,5 | 4192 | 4262 | 4372 | 4482 |
Амортизация | Тыс. руб. | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
Чистая прибыль | Тыс. руб. | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
*- общая выручка от реализации -М» ниже затрат, так как сбыт продукции осуществляется с учетом товарных остатков на складах предприятия
Краткая характеристика проекта.
сахарный завод»
Является частным предприятием. В последнее время работы предприятия - увеличивается объем производства, растет численность работающих на предприятии. Основной вид выпускаемой продукции производство сахара – песка и патоки.
В 2007 – 2010 г. г. планируется строительство электрической подстанции связи с энергосистемой, завод не будет покупать электроэнергию на стороне, а наоборот будет ее реализовывать городу, что позволит сэкономить большее количество денежных средств, уменьшить себестоимость продукции и получить дополнительную прибыль
Основные показатели коммерческой эффективности проекта, млн. руб.
Источники финансирования проекта, млн. руб.
Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Инвестиции | 69 | 15,3 | 16,9 | 18,2 | 19,2 |
В том числе: | |||||
Собственные средства | 69 | 15,3 | 16,9 | 18,2 | 19,2 |
Заемные средства | - | - | - | - | - |
Другие источники | - | - | - | - | - |
План производства и реализации продукции
Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Объем производства: | Тыс. руб. | 1484131 | 1729752 | 1805036 | 1855164 |
Цена за единицу продукции | Руб. | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 |
Результаты производственной и сбытовой деятельности
Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Общая выручка от реализации | Тыс. руб. | 412283 | 455080 | 491281 | 515353 |
Затраты на производство и сбыт продукции | Тыс. руб. | 305120 | 338040 | 364715 | 382466 |
в том числе | |||||
На материалы и инструменты | Тыс. руб. | 43081 | 48249 | 51783 | 54130 |
Фонд заработной платы и ЕСН | Тыс. руб. | 66266 | 74216 | 79651 | 83261 |
Численность работников | Чел. | 649 | 649 | 649 | 649 |
Налоги в бюджеты всех уровней | Тыс. руб. | 16773,9 | 18413,2 | 19623,29 | 21407,22 |
В том числе в федеральный бюджет | Тыс. руб. | 7500 | 7550 | 7600 | 7650 |
Амортизация | Тыс. руб. | 7397 | 8929 | 10620 | 12446 |
Чистая прибыль | Тыс. руб. | 19900 | 20200 | 22024 | 22697 |
Краткая характеристика проекта.
Является частным предприятием. В последнее время работы предприятия - увеличивается объем производства, растет численность работающих на предприятии. Основной вид выпускаемой продукции производство хлеба и хлебобулочных изделий.
В 2008 – 2010 г. г. планируется замена комплектующего оборудования хлебного цеха (дежи, тестоделитель), завершение реконструкции кондитерского цеха, с 2010 г. – модернизация электропечей, перевод их на газовое топливо.
2.Основные показатели коммерческой эффективности проекта, млн. руб.
Источники финансирования проекта, млн. руб.
Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Инвестиции | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 |
В том числе: | |||||
Собственные средства | 1,8 | 0,6 | - | 0,7 | 0,5 |
Заемные средства | 0,4 | - | 0,4 | - | - |
Другие источники | - | - | - | - | - |
План производства и реализации продукции
Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Объем производства: | Тыс. руб. | 15080 | 18300 | 24200 | 29330 |
Цена за единицу продукции | Руб. за 1 тн. | 11970 | 13170 | 14490 | 15940 |
Результаты производственной и сбытовой деятельности
Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Общая выручка от реализации | Тыс. руб. | 15080 | 18300 | 24200 | 29330 |
Затраты на производство и сбыт продукции | Тыс. руб. | 14930 | 17700 | 23900 | 29030 |
в том числе | |||||
На материалы и инструменты | Тыс. руб. | 6420 | 7610 | 10280 | 12480 |
Фонд заработной платы и ЕСН | Тыс. руб. | 5220 | 5480 | 6630 | 6970 |
Численность работников | Чел. | 100 | 100 | 110 | 110 |
Налоги в бюджеты всех уровней | Тыс. руб. | 3066 | 3560 | 4374 | 4943 |
В том числе в федеральный бюджет | Тыс. руб. | 2365 | 2739 | 3475 | 4004 |
Амортизация | Тыс. руб. | 330 | 360 | 380 | 400 |
Чистая прибыль | Тыс. руб. | - | 500 | 200 | 200 |
Краткая характеристика проекта.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
