Комплексная программа социально-экономического развития города Уварово Тамбовской области на годы (стр. 9 )

«Таблица к главе 9

Программные мероприятия»

Таблица 21

«Программные мероприятия »

№	Цели, задачи	Раздел программы, наименование мероприятия	Сроки выполнения	Механизм реализации	Затраты на реализацию (по годам и источникам финансирования	Критерии оценки	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8
			Коммерческие проекты
1.	Развитие промышленности	– М» приобретение экструдера для производственного листа из полипропилена и полиэтилена, строительство оборотного водоснабжения на линейном участке цеха переработки пластмасс, приобретение дробойструйки для подготовки поверхности металлоконструкций под окраску -замена комплектующего оборудования хлебного цеха, завершение реконструкции кондитерского цеха сахарный завод» строительство электрической подстанции связи с энергосистемой Приобретение оборудования «Нория-У8», пресса ЭПМ, сепаратора для очистки семян подсолнечника, автоподъемника «Гуар», транспортера ОПМ, вальцы Б-6 МВР, семеновейка, токарный станок.		Привлечение внебюджетных средств	Всего 61,001 млн. руб. – собственные средства предприятия, в том числе в 2007 г. – 2 млн. руб., в 2008 г. – 19,168 млн. руб., 2009 г. – 19,667 млн. руб., 2010 г. – 20,166 млн. руб. Всего 2,2 млн. руб., в том числе в 2007 г. – 600 тыс. руб., в 2008 г. – 400 тыс. руб., в 2009 г. – 700 тыс. руб., в 2010 г. – 500 тыс. руб. Всего 69,6 млн. руб., в том числе 2007 год 15,3 млн. руб., 2008 год 16,9 млн. руб., 2009 год 18,3 млн. руб., 2010 год 19,2 млн. руб. Всего: 3,636 млн. руб. 2007г. – 817 т. р.; 2008 г. – 909 т. р.; 2009 г. – 930 т. р.; 2010 г. – 980 т. р.	Объем производства промышленного производства в 2007 году составит 95 млн. руб., объем производства клапанов химстойких до 1500 шт. Объем производства в 2007 году составит 15,1 млн. руб. Объем промышленной продукции в 2007 году составит 1484,1 млн. руб., в том числе собственной промышленной продукции 412 млн. руб. Выручка от реализации продукции в 2007 г. составит – 21,64 млн. руб., что на 20% больше 2006 г. Объем промышленной продукции в 2007 г. составит 24,9 млн. руб.	Содействие занятости населения – создание 20 рабочих мест, увеличение дохода населения города, средняя зарплата 7250 рублей, пополнение бюджетов всех уровней за счет налоговых отчислений. Увеличение доходов населения города, средняя зарплата в 2007 году составит 5350 рублей, увеличение объема производства, пополнение бюджетов всех уровней Модернизация оборудования. Снижение затрат, экономия рабочего времени, рост производительности выпускаемой продукции. Улучшение качества выпускаемой продукции.
2.	Развитие в предпринимательстве	Ввод и реконструкции продовольственных, промышленных, специализированных магазинов, предприятий общественного питания		Привлечение внебюджетных средств	Средства предпринимателей – 30,8 млн. руб.	Ввод в эксплуатацию 7 торговых точек, Рост численности занятых в сфере малого бизнеса	Повышение качество торгового обслуживания и развитие здоровой конкуренции в торговле, рост занятости населения
3		Бизнес-идея по использованию площади УФОС под технозону	2	Привлечение внебюджетных средств	Средства предпринимателей – 30 млн. руб.	Организация на производственных площадях УФОС нового производства	Рост занятости населения

			Некоммерческие проекты
1.	Развитие жилищно - коммунального комплекса	Модернизация муниципальной системы водоснабжения, реконструкция водозабора		Городская целевая подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Уварово Тамбовской области на »	Всего: 120,24 млн. руб., в том числе 2008 год Федеральный бюджет – 17,9 млн. руб., Областной и местный бюджеты – 14,1 млн. руб., прочие – 8,4 годы Федеральный бюджет – 13,7 млн. руб., областной и местный бюджет – 10,8 млн. руб., прочие – 36,9 млн. руб.	Реконструкция водовода, реконструкция узла хлорирования воды, замена приборов учета потребляемой электроэнергии, горячее водоснабжение ж/домов м-н №1 и «Молодежный»реконструкция городского водозабора, реконструкция СБО	Снижение издержек на оказание услуг
		Реконструкция системы теплоснабжения		Городская целевая подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Уварово Тамбовской области на »	Всего: 205,8 млн. руб., в том числе 2007 год федеральный бюджет – 4,07 млн. руб., областной и местный бюджет – 3,08, прочие – 3,85. 2008 год федеральный бюджет – 3,7 млн. руб., областной и местный бюджет – 3млн. руб., прочие – 5,5 млн. руб. годы федеральный бюджет – 40,9 млн. руб., областной и местный бюджет – 32,1 млн. руб., прочие – 109,6 млн. руб.	Замена котла ДКВР, установка теплообменников, строительство сетей отопления от ЦТП 1 мкр. до ж/дома №1, строительство сетей ГВС, реконструкция теплотрасс, реконструкция ТП.	Уменьшение протяженности сетей, снижение потерь, повышение надежности в эксплуатации сетей
		Создание условий для снижения потерь в электрических сетях		Городская целевая подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Уварово Тамбовской области на »	Всего 14,7 млн. руб., в том числе 2008 год федеральный бюджет – 4,5 млн. руб., областной и местный бюджет – 3,6 млн. руб., прочие – 6,6 млн.	Реконструкция уличного освещения, реконструкция ВЛ-6,10 кВт.	Повышение надежности в эксплуатации электрооборудования
2	Развитие жилищного строительства	Создание благоприятных условий для проживания жителей города Решение проблемы предоставления социально доступного жилья		Городская целевая подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Уварово Тамбовской области на » Городская целевая подпрограмма г. Уварово «Жилье для молодых семей»	Всего: 25000 т. р. Федеральный –5600 т. р. Областной, местный – 4400 т. р. Привлеченные – 15000 т. р. Всего: 19,9 т. р. Федеральный – 1990 т. р. Областной - 3980 т. р. местный – 1990 Привлеченные – 11940 т. р.	Завершение строительства д. 58 «В» по ул. Южная Реконструкция общежития №22 1 мкр. под жилой дом	Обеспечение жильем жителей города Обеспечение жильем переселенцев из ветхого аварийного жилья. Предоставление жилья молодым специалистам и молодым семьям
3	Улучшение экологической обстановки	Охрана и защита окружающей среды	2008	Городская целевая подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Уварово Тамбовской области на »	Всего: 4300 т. р. Федеральный бюджет - 2400 т. р. Областной, местный – 1900 т. р.	Строительство полигона по захоронению бытовых отходов	Улучшить экологическую обстановку
4.	Повышение качества и уровня образования	Организация и проведение ЕГЭ. Создание условий для его проведение. Обеспечение общеобразовательных учреждений школьными учебниками, учебно-методическими комплектами, образовательными программами и другими пособиями. Проведение предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций. Совершенствование процедур механизмов лицензирования, аккредитации и аттестации образовательных учреждений		Городская целевая программа «Модернизация системы образования г. Уварово на г.(Решение Уваровского городского Совета народных депутатов от 01.01.2001 г. № 000)	Местный бюджет : 2007г.-48,7 млн. руб., 2008г - 58,5 млн. руб.; областной бюджет: 2007г. – 31,7 млн. руб., 2008г. – 38,1 млн. руб. Всего местный бюджет – 148 млн. руб., областной бюджет – 96,2 млн. руб	Переход на новую нормативно-правовую базу и организационно-экономические механизмы образования в Уварово.	Достижение качественного нового уровня образовательного процесса, создание условий для подготовки учащихся по основным направлениям коммуникационных и информационных технологий
5.	Повышение качества медицинских услуг	Оптимизация системы эпидемиологического надзора. Совершенствование лабораторной диагностики и мониторинга возбудителей внутрибольничных инфекций. Повышение эффективности дезинфекционных, стерилизационных мероприятий.		Городская целевая программа «Профилактика внутрибольничных инфекций в г. Уварово на годы». (Решение Уваровского городского Совета народных депутатов от 01.01.2001 г. № 000)	Местный бюджет: 2006 г. – 34.5 тыс. руб., 2007 г. – 112,5 тыс. руб., 2008 г. – 95,5. Всего местный бюджет – 242,5 тыс. руб.	Снижение уровня заболеваемости, нетрудоспособности, и смертности при внутрибольничных инфекциях.	Снижение летальности от гнойно-септических осложнений, уменьшение длительности пребывания больных в стационаре, снижение затрат на лечение гнойно-септических осложнений, предотвращение затрат на ликвидацию вспышек внутрибольничных инфекций.
4.	Содействие занятости населения г. Уварово	Организация трудоустройства незанятого населения		Программа «Содействие занятости населения г. Уварово на 2г. г.»	Федеральный бюджет ежегодно 7715,1 тыс. руб., прочие источники финансирования ежегодно 113 тыс. руб.	Сдерживание уровня регистрируемой безработицы в пределах 5,5% в среднегодовом исчислении	Социальная поддержка граждан и трудоустройство
5.	Патриотическое воспитание молодежи	Проведение семинаров, конференций по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Проведение конкурсов и соревнований по военно-прикладным видам спорта и т. д.		Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Уварово на 2006 – 2008 годы» (Решение Уваровского городского Совета народных депутатов от 01.01.2001 г. № 000»	финансируются из городского бюджета (в рамках лимитов отдела по спорту и молодежной политике, отдела образования, отдела культуры администрации города); за счет текущего финансирования основной деятельности военного комиссариата г. Уварово	снижение степени идеологического противостояния в обществе; - утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов; - проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества; - повышение интереса к историческому прошлому города, Тамбовской области, России; - обеспечение заинтересованности граждан в снижении социальной напряженности в обществе	Утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей
	Снижение злоупотребления наркотическими средствами	Профилактика, организационные мероприятия, пресечение незаконного оборота наркотиков	2007	Городская целевая программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркомании на 2006 – 2007 годы» (Решение Уваровского городского Совета народных депутатов от 01.01.2001 г. № 000)	Мероприятия программы финансируются из городского бюджета (в рамках лимитов отдела по спорту и молодежной политике, отдела образования, отдела культуры администрации города, МУЗ «ЦРБ»); за счет текущего финансирования основной деятельности соответствующих правоохранительных органов, комитета Госнаркоконтроля	Разрушение механизма наркобизнеса, ликвидация его экономической составляющей; борьба с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании и токсикомании в городе; - сокращение заболеваемости наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом; создание системы раннего выявления лиц, употребляющих психоактивные вещества (далее ПАВ) и алкоголь, на уровне образовательных, досуговых учреждений и семьи; - создание условий для лечения и реабилитации лиц с наркотической зависимостью; - проведение профилактической работы по предупреждению наркомании и токсикомании;	снижение злоупотребления наркотическими средствами и ПАВ в молодежной среде; - приобретение молодежью позитивного опыта успешного самостоятельного удовлетворения жизненных потребностей, навыков конструктивного решения жизненных проблем и противостояния негативным социальным влияниям

Приложение

«Таблицы к главе 10

«Эффективность программных мероприятий»

Таблица №22

№	Раздел программы	Срок окупаемости	Число рабочих мест (человек)	Платежи в бюджет (млн. руб. в год)	Прибыль ( в год)	Социальный эффект ( в год)
	В том числе новых
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	– М» приобретение экструдера для производственного листа из пропилена	60	340	40	16,647	6,236	3,535	26,418	4,5 млн. руб.	3,606 млн. руб.
	2007		310	10	4,065	1,382	0,855	6,302	800 тыс. руб.,	0,871 млн. руб.
	2008		320	10	4,1285	1,4945	0,8775	6,5005	1000 тыс. руб.,	0,891 млн. руб.
	2009		330	10	4,192	1,617	0,9	6,709	1200 тыс. руб.,	0,903 млн. руб.
	2010		340	10	4,262	1,74225	0,90225	6,9065	1500 тыс. руб.	0,941 млн. руб.
2	сахарный завод» строительство электрической подстанции связи с энергосистемой	36	649	2	30,3	27,511	18,406	76,217	84,821 млн. руб.	0,204 млн. руб.
	2007		649	2	7,5	5,73	3,54394	16,77394	19900 тыс. руб.	0,204 млн. руб.
	2008				7,55	6,4102	4,45271	18,41291	20200 тыс. руб.
	2009				7,6	7,20969	4,8136	19,62329	22024 тыс. руб.
	2010				7,65	8,16129	5,59593	21,40722	22697 тыс. руб.
3.	- замена комплектующего оборудования хлебного цеха, завершение реконструкции кондитерского цеха	60	110	10	12,583	0,418	2,942	15,943	0,9 млн. руб.	0,935 млн. руб.
	2007		100		2,365	0,055	0,646	3,066	-
	2008		100		2,739	0,148	0,673	3,56	500 тыс. руб.,
	2009		110	10	3,475	0,105	0,794	4,374	200 тыс. руб.,	0,935 млн. руб.
	2010		110		4,004	0,11	0,829	4,943	200 тыс. руб.
4.	приобретение оборудования «Нория-У8», пресса ЭПМ, сепаратора для очистки семян подсолнечника, автоподъемника «Гуар», транспортера ОПМ	36	100	10	14,110	3,453	7,445	25,008	5,808 млн. руб.	1,414 млн. руб.
	2007		90	1	3,16	0,708	1,715	5,583	912 тыс. руб.	0,147 млн. руб.
	2008		93	2	3,25	0,815	1,83	5,895	1385 тыс. руб.	0,290 млн. руб.
	2009		95	2	3,76	0,91	1,91	6,58	1626 тыс. руб.	0,288 млн. руб.
	2010		100	5	3,94	1,02	1,99	6,95	1885 тыс. руб.	0,689 млн. руб.
5.	Ввод и реконструкции продовольственных, промышленных, специализированных магазинов, предприятий общественного питания	44	33	33	0,03	0,28	5,56	5,87	0,629 млн. руб.	1,735 млн. руб.
	2007		11	11	0,023	0,2144	4,2889	4,5263	120 тыс. руб.	0,529 млн. руб.
	2008		7	7	0,007	0,063	1,26014	1,33014	140 тыс. руб.	0,364 млн. руб.
	2009		5	5					160 тыс. руб.	0,278 млн. руб.
	2010		10	10					209 тыс. руб.	0,564 млн. руб.
	Итого		1232	95	73,67	37,898	37,888	149,456	96,658	7,894

Приложение