Комплексная программа социально-экономического развития города Уварово Тамбовской области на годы (стр. 12 )

Является частным предприятием. Основной вид деятельности – производство подсолнечного масла. В целях улучшения качества, снижения себестоимости продукции, а также увеличения количества работающих на предприятии в прогнозируемом периоде планируется приобретение оборудования для переработки семян подсолнечника: «Нория – У8», пресс ЭПМ, сипоратор для очистки семян, автоподъемник «Гуар», транспортер ОПМ, вальцы Б-6 МВР и т. д.

2.Основные показатели коммерческой эффективности проекта, млн. руб.

Источники финансирования проекта, млн. руб.

	Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Инвестиции	3,6	0,8	0,9	0,9	1
В том числе:
Собственные средства	3,6	0,8	0,9	0,9	1
Заемные средства
Другие источники

План производства и реализации продукции

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства:	Тыс. руб.	24900	27800	30000	32100
Цена за единицу продукции	Руб. за 1 тн.	830	880	910	930

Результаты производственной и сбытовой деятельности

	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Общая выручка от реализации	Тыс. руб.	21640	24840	27040	29240
Затраты на производство и сбыт продукции	Тыс. руб.	20440	23113	24900	26760
в том числе
На материалы и инструменты	Тыс. руб.	3127	3315	3586	3790
Фонд заработной платы и ЕСН	Тыс. руб.	13204	13500	13663	13778
Численность работников	Чел.	90	93	95	100
Налоги в бюджеты всех уровней	Тыс. руб.	5583	5895	6580	6950
В том числе в федеральный бюджет	Тыс. руб.	3160	3250	3760	3940
Амортизация	Тыс. руб.	773	799	821	840
Чистая прибыль	Тыс. руб.	912	1385	1626	1885

Приложение 11

«Система индикаторов города Уварово»

Систем индикаторов города Уварово
№ п/п	Наименование индикатора (89)	Единица измерения	Показатели	2004 год факт	2005 год факт	2006 год оценка
1	2	3	4	7	8	9
1. Индикаторы развития человеческого потенциала и социального благополучия
1.1.	Среднемесячные денежные доходы на душу населения	рублей	объем денежных доходов, получаемых по всем источникам (тыс. руб.)	2392	3369	4056
среднегодовая численность постоян-ного населения (тыс. руб.)
1.2.	Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения	промилле	величина естественного прироста (убыли) населения	-11,5	-11,8	-11,9
среднегодовая численность постоян-ного населения (тыс. руб.)
1.3.	Коэффициент рождаемости на 1000 женщин репродуктивного возраста	человек	общее число родившихся за год	10,8	7,5	7,6
на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет	среднегодовая численность женщин репродуктивного возраста (15–49 лет)
1.4.	Уровень заболеваемости туберкулезом	человек на 10 тыс. населения	число лиц, заболевших туберкулезом	0,04	0,1	0,06
среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел
1.5.	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	разница между прибывшими и выбывшими из городского округа	-80,1	-57,9	-40
среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел
1.6.	Полнота охвата обучением (общим, начальным и средним профессиональным образованием)	%	общее число учащихся:
- общеобразовательных школ	3215	2983	2770
- учреждений начального профессионального образования	300	300	300
- среднего профессионального образования	1100	1060	980
общая численность населения в возрасте от 6 до 18 лет	2911	2900	2980
1.7.	Оснащенность населения телефонными аппаратами фиксированной электросвязи	телефонных аппаратов на 100 человек населения	количество телефонных аппаратов фиксированной электросвязи, нахо-дящихся в пользовании у населения	17,5	18,2	19,6
среднегодовая численность постоян-ного населения, тыс. чел
1.8.	Плотность пользователей Интернет	%	число пользователей Интернет	нет данных	нет данных	нет данных
среднегодовая численность постоян-ного населения, тыс. чел
1.9.	Обеспеченность легковыми автомобилями, находящимися в собственности юридических и физических лиц	единиц на 1000 жителей	общее количество легковых автомо-билей, находящихся в собственности юридических и физических лиц	нет данных	нет данных	нет данных
1.10.	Объем бытовых услуг на душу населения	тыс. руб.	объем бытовых услуг	1,6	1,9	2,3
среднегодовая численность постоян-ного населения, тыс. ел
1.11.	Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. руб. на душу населения	оборот розничной торговли за определенный период	27,1	37,9	42,8
среднегодовая численность постоян-ного населения, тыс. чел
1.12.	Обеспеченность населения площадью организованной торговли розничной сети	кв. м. на 1000 жителей	торговая площадь предприятий розничной торговли (магазины, павильоны)	226,6	229,7	258,8
среднегодовая численность постоян-ного населения, тыс. чел
2. Индикаторы состояния социально-трудовой сферы
2.1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника предприятий и организаций различных видов экономической деятельности по крупным и средним организациям	рублей	фонд начисленной заработной платы по крупным и средним организациям (тыс. руб.)	2799,8	3738,5	4283,1
среднесписочная численность занятых в этих организациях, чел
2.2.	Темп роста / снижения численности занятых в экономике	в % году	численность занятых в экономике в отчетном году, тыс. чел	99	95	101
численность занятых в экономике в предыдущем году, тыс. чел
2.3.	Среднегодовой уровень официально зарегистрированной безработицы	%	среднегодовая численность зарегистрированных безработных	5,1	5,5	5,7
численность населения в трудоспособном возрасте на 1 января отчетного года, тыс. чел
2.4.	Просроченная задолженность по заработной плате работников	тыс. рублей	объем просроченной задолженности в организациях внебюджетного сектора экономики	0	0,18	0
количество организаций, имеющих такую задолженность
3. Индикаторы состояния местных бюджетов
3.1.	Темп роста суммы налоговых доходов бюджета	%	сумма налоговых доходов бюджета в отчетном году, тыс. руб.	88,9	в 5,5 р.	54
сумма налоговых доходов бюджета городского округа в предыдущем году, тыс. руб.
3.2.	Обеспеченность населения доходами бюджета городского округа	рублей на душу нас.	общая сумма доходов бюджета городского округа, тыс. руб.	5598	6971	7859
среднегодовая численность населения городского округа, тыс. чел
3.3.	Обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами бюджета городского округа	рублей на душу нас.	сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа, тыс. руб.	1627	671	2775
среднегодовая численность населения городского округа, тыс. чел
3.4.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общей сумме доходов бюджета городского округа	%	сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа, тыс. руб	12	39,2	21,3
общая сумма доходов бюджета городского округа, тыс. руб
3.5.	Доля капитальных вложений в общем объеме расходов бюджета городского округа	%	увеличение стоимости основных средств в соответствии с экономической классификацией расходов (тыс. руб.)	10,2	8,4	7,3
общая сумма расходов бюджета городского округа, тыс. руб.
3.6.	Поступления налога на имущество физических лиц в бюджет городского округа в расчете на душу населения	рублей на душу населения	сумма поступлений в бюджет городского округа по налогу на имущество физических лиц, тыс. руб.	30	42,4	31,1
среднегодовая численность населения городского округа, тыс. чел
3.7.	Поступления земельного налога в бюджет городского округа в расчете на душу населения	рублей на душу населения	сумма поступлений в бюджет городского округа по земельному налогу	49,3	156,4	38,3
среднегодовая численность населения городского округа, тыс. чел
3.8.	Поступления единого налога на вмененный доход в бюджет городского округа в расчете на душу населения	рублей на душу населения	сумма поступлений по единому налогу на вмененный доход в бюджет городского округа, тыс. руб.	86,2	282,1	219,9
среднегодовая численность населения городского округа, тыс. чел
3.9.	Обеспеченность населения неналоговыми доходами бюджета городского округа в расчете на душу населения	рублей на душу нас.	неналоговыe доходы бюджета городского округа, тыс. руб.	274,5	613,1	350,7
среднегодовая численность населения городского округа, тыс. чел
3.10.	Доля недоимки по налоговым платежам в сумме налоговых поступлений в бюджете городского округа	%	величина недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет городского округа, тыс. руб.	0	6,2	10
сумма поступлений налоговых доходов в бюджет городского округа, тыс. руб.
3.11.	Доля кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета городского округа	%	среднегодовая величина кредиторской задолженности бюджета городского округа, тыс. руб.	0,6	0,5	0
общий объем расходов бюджета городского округа, тыс. руб.
3.12.	Размер муниципального долга в расчете на душу населения	рублей на душу населения	объем муниципального долга на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	235,4	427,8	286,4
среднегодовая численность населения городского округа, тыс. чел.
3.13.	Отношение дефицита (профицита) бюджета к объему собственных доходов бюджета	%	дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб.	0,4	4,4	-9,6
величина собственных доходов бюджета, тыс. руб.
3.14.	Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета городского округа	%	расходы по статье “ЖКХ”, тыс. руб.	23,4	28,3	8,2
все расходы бюджета городского округа, тыс. руб.
3.15.	Доля расходов на управление в расходах бюджета муниципального района	%	расходы по статье “Управление”, тыс. руб.	5,8	6,1	6
все расходы бюджета городского округа, тыс. руб.
3.16.	Доля расходов на реализацию мероприятий целевых программ в расходах бюджета городского округа	%	объем расходов на реализацию муниципальных целевых программ, тыс. руб.	0,08	0,1	0,64
все расходы бюджета городского округа, тыс. руб.
4. Индикаторы развития жилищной и инженерной инфраструктуры территории
4.1.	Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования	кв. м на душу населения	площадь введенного в эксплуатацию за год жилищного фонда, тыс. кв. м (рассчитывается на 1000 жит)	0,18	0,13	0,15
среднегодовая численность населения городского округа, тыс. чел
4.2.	Число граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Чел.		101	4	0
4.3.	Доля молодых семей нуждающихся в жилье и получивших субсидии на приобретение жилья		%	число молодых семей нуждающихся в жилье и получивших субсидии на приобретение жилья		13	20
	общее число молодых семей нуждающихся в жилье
4.4.	Доля земельных участков обеспеченных коммунальной инфраструктурой в целях увеличения объемов жилищного строительства (дополнительный ввод жилья)		%	число земельных участков под жилищное строительство обеспеченных коммунальной инфраструктурой	100	100	100
	общее число земельных участков под жилищное строительство
4.5.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв. метров на душу населения	общая площадь жилых помещений жилищного фонда	23,4	23,8	24,3
среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)
4.6.	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в площади всего жилищного фонда	%	общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	0,17	0,29	0,29
площадь квартир всего жилищного фонда
4.7.	Доля индивидуального строительства	%	отношение объема вводимых в действие жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м	100	100	100
общий объем вводимых в действие жилых домов
4.8.	Доступность приобретения жилья	Кв. м в год	соотношение между средним годовым доходом одного человека и средней стоимостью одного квадратного метра жилой площади	9568	10638	10355
4.9.	Текущий спрос на жилищные ипотечные кредиты (займы)	число ипотечных кредитов на 1000 человек населения	количество ипотечных кредитов, выданных в текущий период на 1000 человек населения	0	0	0
4.10.	Фактический уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги	%	фактическое возмещение затрат населением, %	90	100	100
величина затрат по ЭОТ на 1 чел./руб. в месяц
4.11.	Фактический уровень финансирования жилищно-коммунального хозяйства из бюджетов всех уровней	%	фактическое финансирование ЖКХ, тыс. руб.	37171	54229,8	17864
к нормативной стоимости жилищно-коммунальных услуг (на 1 кв. м общей площади жилья)	27,9	29,8	35,1
4.12.	Стоимость жилищно-коммунальных услуг	руб./кв. м в месяц	совокупная стоимость жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам и нормативам потребления в руб. на 1м2 общей площади жилья в месяц	27,9	29,8	35,1
4.13.	Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	%	количество семей, получающих жилищные субсидии	31,9	30,8	26,7
общее количество семей в городском округе (единиц)
4.14.	Степень износа водопроводных сетей	%	накопленный к определенной дате износ, тыс. руб.	нет данных	94,61	нет данных
полная учетная стоимость основных фондов, тыс. руб.
4.15.	Степень износа водозаборов	%	накопленный к определенной дате износ	нет данных	55,33	нет данных
полная учетная стоимость основных фондов
4.16.	Удельный вес населения, не обеспеченного системами водоотведения	%	численность населения, не обеспеченного системами водоотведения, чел.	нет данных	48,4	нет данных
среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел
4.17.	Степень износа систем водоотведения	%	накопленный к определенной дате износ, руб	60	62	65
полная учетная стоимость основных фондов, руб
4.18.	Степень износа очистных сооружений	%	рассчитывается по методике, утвержденной Госстроем России 29.03.2001	100	100	100
4.19.	Общее потребление воды в расчете на 1 жителя (В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования по качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества)	куб. м. на 1 чел.	Фактическое потребление питьевой воды на 1 жителя	ОМСУ	годовая
5. Индикаторы развития социальной инфраструктуры территории
5.1.	Обеспеченность населения амбулаторно - поликлиническими государственными и муниципальными учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в смену	135,8	139,3	141,3
среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)
5.2.	Обеспеченность населения врачами общей практики	врачей на 1000 населения	число врачей общей практики (чел.)	0	0	0
среднегодовая численность населения муниципального района (тыс. чел.)
5.3.	Оснащение санитарным транспортом	санитарных автомобилей с носилками на 10 тыс. населения	количество санитарных автомобилей с носилками	2,8	4,6	5
в том числе:	среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)
станции скорой и неотложной медицинской помощи	санитарных автомобилей без носилок на 4 тыс. населения	количество санитарных автомобилей без носилок	1,7	2,5	3,9
медицинская помощь на дому	среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)
5.4.	Степень охвата нуждающихся в социальном обслуживании	%	число жителей, обслуживаемых социальными работниками, чел.	96	95	93
число жителей, нуждающихся в социальном обслуживании, чел.
5.4.	Доля малочисленных школ в общем количестве общеобразовательных, начальных, основных школ	%	количество малочисленных школ в структуре сети общеобразовательных, начальных, основных школ (единиц)	0	0	0
общее количество школ
5.6.	Обеспеченность учащихся дневных общеобразователь-ных, основных, начальных школ области компьютерами, в том числе с подключением к сети Интернет	учеников на 1 компьютер	- число учащихся дневных школ (чел.)	36	30	22
число компьютеров (шт.)
учеников на 1 компьютер	- число учащихся дневных школ (чел.)	0	0	427
- число компьютеров, подключенных к сети Интернет
5.7.	Обеспеченность населения учреждениями культуры: учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 10 тыс. населения	число библиотек/учреждений культурно-досугового типа	176	179	181
среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)
5.8.	Обеспеченность спортивными сооружениями	кв. метров на 10 тыс. населения	общая площадь спортивных учреждений, кв. м	869,5	881,9	894,7
среднегодовая численность населения муниципального района (тыс. чел.)
6.Индикаторы развития промышленности, научно-исследовательской и инновационной деятельности
6.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды по полному кругу организаций на душу населения	рублей	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами отдельно по разделам «С» (добыча полезных ископаемых),«D» (обрабатывающие производства),«Е» (распре-деление электроэнергии, газа и воды)	393866	644850	403209
среднегодовая численность населения городского округа (тыс. чел.)
6.2.	Индекс промышленного производства по полному кругу организаций	в % к предыдущему году	Рассчитывается исходя из производства промышленной продукции в натуральном выражении и средней цены на товары, а также используя по некоторым видам экономической деятельности (не имеющим товаров-представителей) индекс-дефлятор в целом по области		136	56
6.3.	Уровень рентабельности (убыточности) активов организаций по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды	%	прибыль до налогообложения за отчетный год	нет данных	нет данных	нет данных
активы баланса на конец года
6.4.	Удельный вес убыточных организаций по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды	%	количество убыточных организаций по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды	61,5	66,7	58,3
	общее число организаций по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды
6.5.	Степень износа основных фондов по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по крупным и средним организациям)	%	накопленный к определенной дате износ	62	62	62
полная учетная стоимость основных фондов в %
6.6.	Коэффициент обновления основных фондов по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по крупным и средним организациям)	%	стоимость вновь введенных фондов в течение года	4	3	3
стоимость основных фондов на конец года в %
6.7.	Число инновационно-активных организаций (по крупным и средним предприятиям)	единиц		0	0	0
6.8.	Число организаций, выполняющих исследования и разработки	единиц		0	0	0
6.9.	Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки	человек		0	0	0
7. Индикаторы инвестиционной активности
7.1.	Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	%	объем инвестиций в основной капитал в отчетном году, тыс. руб	99,5	125	104,8
объем инвестиций в основной капитал в предыдущем году, тыс. руб
7.2.	Темп роста инвестиций в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	%	объем инвестиций в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств в отчетном году	90,78	105,8	93,2
объем инвестиций в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств в предыдущем году. Расчет производится в сопоставимых ценах
7.3.	Доля инвестиций в основной капитал за счет привлеченных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	объем инвестиций в основной капитал за счет привлеченных средств	56,4	13,6	44,3
общий объем инвестиций в основной капитал
7.4.	Совокупные инвестиции за счет всех источников финансирования в жилищное строительство на душу населения	рублей на душу населения	совокупные инвестиции за счет всех источников финансирования в жилищное строительство		25,7	73,6
среднегодовая численность населения муниципального района (тыс. чел.)
7.5.	Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования на душу населения	тыс. руб.	общая величина инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования	3	3,8	4,1
среднегодовая численность населения муниципального района (тыс. чел.)
7.6.	Соотношение объема инвестиций в основной капитал и основных фондов крупных и средних предприятий	%	объем инвестиций в крупные и средние предприятия	5,9	3,2	7,8
величина основных фондов (включая незавершенное строительство) крупных и средних предприятий
7.7.	Доля инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств всех уровней, в общем объеме инвестиций	%	инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет бюджетных средств	16,9	6,9	26,2
объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования за определенный период
7.8.	Доля инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет средств городского бюджета, в общем объеме инвестиций	%	инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет средств городского бюджета	нет данных	нет данных	1,2
объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования за определенный период
8. Индикаторы развития малого бизнеса
8.1.	Доля малых предприятий в общем количестве предприятий	%	количество малых предприятий	24	24,9	25,9
общее количество предприятий
8.2.	Удельный вес занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике	%	число занятых на малых предприятиях	6	6,7	6,8
общая численность занятых в экономике
8.3.	Прирост численности занятых в малом предпринимательстве	%	разность между численностью занятых в малом предпринимательстве в отчетный и предыдущий периоды	7	-5,9	1,6
численность занятых в малом предпринимательстве в предыдущий период
8.4.	Налоговые поступления от малого предпринимательства	%	налоговые поступления от малого предпринимательства в бюджет городского округа	45,9	12,2	26,4
общая сумма налоговых доходов бюджета городского округа
8.5.	Динамика роста (снижения) числа индивидуальных предпринимателей	%	количество индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде	102,5	109,4	103,3
количество индивидуальных предпринимателей в аналогичном периоде предыдущего года
9.Индикаторы муниципальной нежилой недвижимости и землепользования
9.1.	Наличие реестра муниципальной нежилой недвижимости		Да/нет		нет	Да	Да
9.2.	Доля доходов от нежилой муниципальной недвижимости в налоговых и неналоговых доходах муниципального бюджета		%	доходы от муниципальной нежилой недвижимости в управлении	41	21,5	27,6
общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
9.3.	Доля доходов от продажи нежилой недвижимости, находящейся в муниципальной собственности, в налоговых и неналоговых доходах муниципального бюджета		%	доходы, полученные от продажи муниципальной нежилой недвижимости	5	5,4	1,1
общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
9.4.	Доля земли, находящейся в муниципальной собственности		%	площадь земли, находящейся в муниципальной собственности, га	0	0	0
площадь городского округа, кв. км
9.5.	Доля земли, находящейся в собственности юридических и физических лиц		%	площадь земли, находящейся в собственности юридических и физических лиц, га	нет данных	нет данных	9,14
площадь городского округа, кв. км
9.6.	Доля земли, находящейся в муниципальной собственности и сданной в долгосрочную аренду		%	площадь земли, находящейся в муниципальной собственности и сданной в долгосрочную аренду, га	0	0	0
площадь земли, находящейся в муниципальной собственности
9.7.	Доля доходов от арендных платежей за землю в налоговых и неналоговых доходах муниципального бюджета		%	арендные платежи за землю, тыс. руб	19,7	7,7	18,7
сумма налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета
9.8.	Доля доходов от продажи земли или продажи прав аренды земли в налоговых и неналоговых доходах муниципального бюджета		%	доходы от продажи земли или продажи прав аренды земли	0,5	0,5	3
сумма налоговых и неналоговых доходов городского бюджета