Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экологический менеджмент и аудит» (стр. 19 )

- мониторинг и измерение количественного содержания загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду при выполнении основных операций и вспомогательных процессов, путем проведения систематического производственного эколого-аналитического контроля источников загрязняющих веществ.

Важным аспектом обеспечения выполнения процедур мониторинга и измерений является деятельность по управлению контрольным, измерительным и вспомогательным оборудованием, которая регламентируется законом РФ "Об обеспечении единства измерений". На предприятии должен быть разработан Сводный перечень контрольного, измерительного и вспомогательного оборудования. Целью такого управления является обеспечение установленных в нормативной и технической документации норм точности результатов контроля и измерений.

11. Зарегистрированные данные (записи). Управление зарегистрированными данными (записями)

На предприятии устанавливаются и поддерживаются в рабочем состоянии процедуры идентификации, ведения и размещения зарегистрированных данных об окружающей среде, включающие сведения об обучении, результатах аудитов и проведенных анализов.

Зарегистрированные данные носят фактологический характер, не подлежат изменениям и должны охватывать:

- информацию о применяемых на предприятии природоохранных законодательных актах или других требованиях;

- записи о жалобах, обращениях и последующих действиях;

- информацию о процессах, осуществляемых на предприятии;

- протоколы поверок, проверок, а также технического состояния, обслуживания оборудования, приборов, машин и механизмов;

- информацию о подготовленности к аварийным ситуациям и реагированию на них;

- разрешения, нормативы, лимиты и т. п., выдаваемые природоохранными органами;

- реестры экологических аспектов и показателей их воздействий на окружающую среду;

- информацию по экологической подготовке, обучению и повышению квалификации персонала;

- данные мониторинга состояния окружающей среды в районе расположения предприятия;

- подробности, касающиеся несоответствий: происшествия, случайности и реагирование на них;

- данные о составе и характеристиках продукции, поставщиках и подрядчиках;

- результаты аудитов и анализа СУОС со стороны руководства.

Ответственность за управление регистрацией данных СУОС несет специальный представитель руководства. Ответственность за своевременность и регулярность сбора данных системы несут руководители подразделений, которые являются источниками получения данных.

Все документы, содержащие зарегистрированные данные, целесообразно свести в единый Перечень по установленной форме. Вариант формы Перечня данных СЭМ представлен в приложении 14.

Ответственность за ведение Перечня зарегистрированных данных несет руководитель экологической службы. Ответственность за учет, хранение и регистрацию, ведение Перечня данных в подразделениях несут назначенные приказом по предприятию ответственные за управление документацией в подразделениях.

Идентификация зарегистрированных данных обеспечивается наименованием, номером, датой заполнения, подписями заполнивших и утвердивших их лиц.

Изъятие из обращения и уничтожение устаревших зарегистрированных данных осуществляется ответственными за управление документацией на основании установленных сроков хранения данных, адресов направления их в подразделения и количества экземпляров, указанных в Перечне зарегистрированных данных СУОС.

12. Аудит системы управления окружающей средой

Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии программу и процедуры периодических аудитов системы экологического менеджмента.

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Критерии аудита - совокупность экологической политики, процедур или требований.

Критерии аудита используют для сопоставления с ними свидетельств аудита. Например, сопоставления установленных в разрешениях нормативов природопользования с фактическими данными, или сопоставления значений достигнутых целевых экологических показателей с запланированными.

Внутренний аудит проводится обычно самой организацией (или от ее имени) для внутренних целей и может служить основанием для самооценки и декларации о соответствии.

Аудит СУОС заключается в проверке и получении непредвзятых свидетельств деятельности в системе, ее результативности с тем, чтобы определить и зафиксировать степень соответствия установленным требованиям.

Основные задачи аудиторских проверок СУОС:

- подтверждение соответствия требованиям внутренних документов системы и ГОСТ Р ИСО 14001;

- подтверждение соответствия фактических экологических показателей целевым и плановым;

- подтверждение соблюдения экологических нормативов и норм;

- проведение анализа обнаруженных несоответствий;

- подтверждение устранения обнаруженных несоответствий и выполнение корректирующих действий;

- определение рисков, связанных с несоблюдением установленных требований;

- выявление возможностей для улучшений.

Предприятие, создающее СУОС, формирует службу внутреннего аудита.

Деятельность службы внутреннего аудита эффективна при условии, если ее результаты будут способствовать непрерывному улучшению и как следствие этого - улучшению природоохранной деятельности.

Внутренний аудит строится на ряде организационных принципов: единообразие, системность, документированность, предупредительность, регулярность, независимость и открытость.

Деятельность службы внутреннего аудита осуществляется на плановой основе.

Организационной базой служит программа аудита - совокупность нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени, например, на год, и направленных на достижение конкретной цели. Программа аудита включает деятельность, необходимую для планирования, организации и проведения аудита.

Вариант формы годовой программы внутренних аудитов представлен в приложении 15.

Вариант аудиторской проверки планируется на основе годовой программы аудита. Вариант формы плана представлен в приложении 16.

Выявленные в ходе аудита несоответствия фиксируются в протоколах регистрации несоответствий, которые являются приложениями к отчету по внутреннему аудиту (варианты форм протокола регистрации несоответствий и отчета представлены в приложениях 17, 18).

13. Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них

Подготовленность к аварийным ситуациям, реагированию на них играет большую роль в эффективности функционирования СУОС и обеспечивается определением (идентификацией) потенциально опасных объектов, процессов, операций, рабочих участков и т. п. Для каждого из идентифицированных объектов должны быть определены возможные причины, масштабы и сценарии развития прогнозируемых аварий, а также планы мероприятий, процедуры действий по реагированию на них.

Цель таких документов - обеспечение соответствующей реакции на неожиданные и случайные ситуации.

Руководители подразделений разрабатывают планы по предотвращению аварийных ситуаций, ликвидации их последствий.

Используемые при этом соответствующие методы контроля и управления операциями должны учитывать:

- аварийные выбросы в атмосферный воздух;

- аварийные сбросы в воду и почву;

- эффекты воздействия аварий на окружающую среду и экосистемы (например, загазованность прилегающей к предприятию территории вследствие розлива растворителей, распространение продуктов горения химических веществ в случае пожара).

Процедуры идентификации аварийных ситуаций и реагирования на них документируются, а соответствующая деятельность планируется.

Вариант возможных аварийных ситуаций и планирования действий персонала по ликвидации последствий на лакокрасочных предприятиях представлен в приложении 19.

Возможные причины аварий устанавливаются путем анализа последствий ошибок персонала при выполнении технологических операций и возможных последствий отказов, неисправностей оборудования, несоблюдения требований и правил промышленной безопасности, установленных нормативными актами, техническими документами, применяемыми в производственной деятельности на основных производственных участках предприятия.

Повышение промышленной безопасности, снижение рисков возникновения возможных аварийных ситуаций обеспечивается внедрением систем управления охраной труда в соответствии с ГОСТ Р 12.0.006-2002 (OHSAS 18001-99).

14. Механизм и практика действия системы управления окружающей средой

1. Предварительное обучение высшего руководства и ведущих специалистов.

2. Предварительная оценка (аудит).

Целесообразно поручить компетентной организации (органу по сертификации систем менеджмента охраны окружающей среды).

На этом этапе оценивается реальное состояние предприятия, выявляются значимые экологические аспекты его деятельности, определяется "уровень несоответствия" требованиям ИСО 14001 и законодательным требованиям.

После ознакомления руководства, специалистов с требованиями ИСО 14001 и предварительной оценки экологического состояния предприятия можно приступать к разработке системы менеджмента охраны окружающей среды.

3. Экологическая политика (стратегические цели, приоритеты).

Ответственность за определение и реализацию Экологической политики несет высшее руководство.

Экологическая политика должна:

- соответствовать характеру, масштабу и воздействиям на окружающую среду деятельности организации, ее продукции или услуг;

- включать обязательство в отношении постоянного улучшения окружающей среды и предотвращения ее загрязнения;

- включать обязательство в отношении соответствия надлежащему природоохранному законодательству и регламентам, а также другим требованиям, которые распространяются на организацию;

- создавать основы для установления целевых и плановых экологических показателей и их анализа;

- быть документально оформленной, доведенной до сведения персонала организации и понятной ему;

- периодически анализироваться на пригодность;

- быть доступной общественности.

В Экологической политике высшее руководство должно подтвердить свою приверженность делу охраны окружающей среды и обеспечивать адекватными ресурсами достижение поставленных целей.