Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экологический менеджмент и аудит» (стр. 20 )

4. Планирование.

Цель планирования - создание условий для реализации Экологической политики.

Для разработки плана следует предпринять следующие действия:

- идентифицировать экологические аспекты, оценить их воздействие на окружающую среду;

- идентифицировать требования законодательных актов и другие требования, распространяющиеся на предприятие;

- разработать целевые и плановые экологические показатели;

- разработать программу охраны окружающей среды.

При планировании необходимо установить систему приоритетов и очередность выполнения задач в соответствии с остротой проблем.

Программа охраны окружающей среды должна предусматривать ресурсы для их выполнения и периодически пересматриваться. После достижения очередного результата и планирования нового необходимо оценивать, насколько изменились требования, экономические возможности предприятия, ресурсы и др.

5. Внедрение и функционирование системы менеджмента охраны окружающей среды.

При этом предусматривается:

- распределение обязанностей;

- обеспечение необходимыми ресурсами;

- обеспечение согласованного участия всех работников организации;

- повышение уровня компетентности персонала;

- установление и поддержание в рабочем состоянии внутренних и внешних связей;

- документирование системы и управление документацией;

- обеспечение управления операциями (процессами);

- обеспечение готовности к аварийным ситуациям.

6. Проведение проверок и корректирующие действия.

Необходимо подтверждать результативность системы, проводить мониторинг и соответствующие измерения.

Места проведения проверок и сроки включаются в планы проверок. Измерительные средства подвергаются контролю и проверкам. В системе предусматриваются корректирующие и предупреждающие действия, пропорциональные важности проблем, соразмерные выявленным воздействиям на окружающую среду. Все несоответствия должны быть идентифицированы и зарегистрированы. Необходимо определить круг лиц, обладающих полномочиями и несущих ответственность за работу с несоответствиями. Могут быть приняты решения:

- остановить производственный процесс;

- предпринять действия по устранению несоответствий;

- получить особые разрешения у соответствующих региональных служб;

- оповестить местные власти (при аварийных случаях);

- ввести в действие аварийный план;

- ввести в действие корректирующие мероприятия по конкретным несоответствиям.

Каждое принятое решение регистрируется.

7. Все виды регистрации должны заноситься в реестр "Регистрация данных по вопросам охраны окружающей среды" с конкретными сведениями по каждому внесенному в реестр документу.

8. Периодическое проведение внутренних аудитов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2003.

9. Анализ со стороны руководства.

Периодически руководство анализирует СУОС.

В общем виде порядок создания системы управления окружающей средой представлен на рис. 7, 8, 9.

Порядок создания системы управления окружающей средой предприятия

Рис. 7 . Порядок создания системы управления окружающей средой

Экологическая политика

Рис. 8 . Схема экологической политики

Планирование

Рис. 9. Схема планирования

Процедуры описывают процессы организации, правильный порядок их выполнения. Процедуры дают ответ на следующие вопросы относительно каждого процесса: зачем, кто, когда, где, что, как.

На основании сформулированной комплексной программы предлагается оперативный план создания и внедрения СУОС.

1. Высшее руководство предприятия определяет группу специалистов, отвечающих за изучение стандартов серии ИСО 14000 и внедрение положений стандарта в практику деятельности предприятия и принимает решение о разделении функций между персоналом предприятия.

2. Администрация организует обучение специалистов.

3. Ответственные специалисты информируют высшее руководство об основных положениях стандарта и требованиях по его внедрению, сертификации, затратах и выгодах, связанных с деятельностью по экологическому менеджменту.

4. Высшее руководство принимает решение, включая соответствующие обязательства, об организации СУОС на предприятии (либо в одном из подразделений предприятия) и возможности сертификации.

5. Специалисты определяют практические действия, которые необходимо предпринять для построения СУОС. На основании анализа текущей ситуации разрабатывают детальный план-график работ по внедрению системы.

6. Ответственные специалисты представляют результаты анализа и план-график работ высшему руководству, которое выносит решение об обеспечении необходимыми ресурсами.

7. Ответственные специалисты совместно с высшим руководством составляют проект экологической политики и целей предприятия. После утверждения руководством предприятия документ распространяют среди всех заинтересованных сторон.

8. Ответственные специалисты совместно с другими сотрудниками предприятия проводят мероприятия по организации деятельности в области СУОС:

- разрабатывают процедуру для определения экологических аспектов деятельности предприятия;

- определяют экологические аспекты и связанные с ними изменения окружающей среды;

- разрабатывают процедуры для определения законодательных и других экологических требований (включая самостоятельно устанавливаемые требования);

- определяют законодательные и другие экологические требования, соблюдение которых предприятие считает для себя обязательным;

- устанавливают показатели планирования и экологические задачи для каждого приоритетного экологического аспекта деятельности подразделения предприятия;

- определяют структуру СУОС, формулируют основные полномочия и ответственность;

- разрабатывают программу (программы) для достижения установленных начальных экологических целей и задач;

- представляют программу высшему руководству предприятия для согласования;

- разрабатывают другие элементы СУОС, такие как подготовка к действиям и действия в условиях чрезвычайных ситуаций, процедуры и система документооборота, программы информирования, образования и мотивации специалистов и персонала в целом;

- представляют результаты работы высшему руководству для согласования.

9. Деятельность персонала в соответствии с принятой программой.

10. Текущий мониторинг и контроль деятельности, внутренний аудит.

11. Оценка и анализ достигнутых результатов с участием высшего руководства. Для определения результативности управления, функционирования и состояния окружающей среды целесообразно использовать ГОСТ Р ИСО 14031-2001, где приводятся перечни показателей эффективности.

12. Пересмотр и совершенствование при необходимости экологической политики и целей, планирования и организации деятельности.

13. Практическое использование результатов деятельности, демонстрация соответствия положениям стандартов ИСО 14000. Заявка на проведение сертификации СУОС внешним сертифицирующим органом.

Ориентировочно продолжительность этапов создания СУОС указаны в таблице 8.

Таблица 8 Ориентировочные сроки проведения работ по созданию и внедрению СУОС на предприятии

Этапы	Сроки	Отчетные документы
1	2	3
1. Предварительная экологическая оценка. Выявление экологических аспектов деятельности предприятия и определение законодательных природоохранных требований, применимых к конкретному производству	2-3 мес.	Отчет о проведении экологической оценки предприятия и результаты анализа
На основании собранной информации оценка достаточности выделенных ресурсов (оборудование, персонал, средства измерений, финансы), определение и обоснование недостающих ресурсов Примечание: полученные сведения могут использоваться как основа для принятия высшим руководством предприятия решения о выделении необходимых ресурсов для целей совершенствования СУОС		Подробный перечень необходимых ресурсов с обоснованием мероприятий, которые необходимо провести
Создание (при необходимости) временной координационной группы, возглавляемой одним из заместителей директора, основной задачей которой будет являться аккумулирование поступающей экологической информации, ее анализ и принятие решений		Протокол совещания рабочей группы по результатам анализа и предложений
2. Подготовка и организация. Разработка декларируемых принципов и обязательств, связанных с экологическими аспектами деятельности предприятия - Экологической политики, обеспечивающей основу для установления экологических целей и задач	~3 мес.	Проект текста Экологической политики
Доработка (при необходимости) структуры административного экологического управления - создание (преобразование) экологической службы предприятия		Проект административно-функциональной структуры СУОС
Организация и проведение необходимого обучения персонала: определение состава обучающихся, разработка и утверждение программ обучения, обучение и мотивация высшего руководства предприятия		Программы и план обучения, свидетельства о прохождении обучения
3. Разработка и внедрение Разработка системы конкретных мероприятий и действий, совокупное описание которых представляет собой Программу совершенствования системы экологического менеджмента по:	4-6 мес.	Программа СУОС
- документированию;
- экспертизе внедренных документов;
- консультированию разработчиков;
- разработке (доработке) планов реагирования на аварийные ситуации;
- анализу эффективности;
- установлению административных, финансовых и информационных коммуникаций;
- установлению принципов обратной связи и отслеживания (мониторинга) в СУОС предприятия.
Базовая структура Программы представляет собой совокупность действий и мероприятий, для каждого из которых указывается ответственный исполнитель, сроки реализации, необходимые финансовые и материальные ресурсы и методы определения количественных критериев (показателей) результативности. Выбор органа по сертификации
4. Внутренний аудит и оценка эффективности Организация и участие в проведении внутреннего экологического аудита СУОС предприятия, подготовка аудиторов, программ обучения, планирование проверок и координация их проведения	~1 мес.	Программа и план обучения внутренних аудиторов, план проверок, акты и отчеты о проверках
Участие в анализе СУОС со стороны руководства предприятия. Разработка и предложение корректирующих мероприятий, по результатам анализа СУОС руководством		Проект протокола анализа СУОС со стороны руководства предприятия. План корректирующих мероприятий
5. Подготовка к сертификации	1-2 мес.	Отчет о предсертификационном аудите.
Проведение предсертификационного аудита СУОС. Оформление результатов предсертификационного аудита и представление руководству предприятия. Разработка плана мероприятий по результатам предсертификационного аудита. Подача заявки на сертификацию и подготовка подразделений предприятия к взаимодействию с внешними аудиторами. Сопровождение и методологическая поддержка СУОС при сертификации		План мероприятий

15. Сертификация систем управления окружающей средой