Областной бюджет за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 120863,1 тыс. рублей. (стр. 16 )

В сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ области (приложение № 1 к сводному докладу), представленном одновременно с проектом закона Амурской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» бюджетные ассигнования по государственной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014-2020 годы» отражены в разрезе подпрограмм и мероприятий в объемах, утвержденных сводной бюджетной росписью на 2016 год. Результаты исполнения за 2016 год по государственной программе, отраженные в сводном годовом докладе, соответствуют результатам исполнения областного бюджета по государственной программе, отраженным в законопроекте.

Рис. 25 - Основные направления исполнения расходов областного бюджета за
2016 год по государственной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014-2020 годы», млн. руб.

По государственной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014-2020 годы» в 2016 практически по всем установленным показателям (индикаторам) эффективности подпрограмм государственной программы наблюдается выполнение, а также перевыполнение показателей (индикаторов) эффективности. Вместе с тем, не достигнут ряд показателей (индикаторов) эффективности подпрограмм:

• доля театральных мероприятий для детей в общем количестве мероприятий (в процентах), уровень достижения показателя составляет 94,0 процента (плановый
  показатель – 74,1 процента, фактически достигнутый показатель – 70,02 процента);
• число книговыдач государственных библиотек (единиц), уровень достижения показателя составляет 32,0 процента (плановый показатель – 759188 единиц, фактически достигнутый показатель – 241756 единиц);
• число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому (человек), уровень достижения показателя составляет 76,0 процентов (плановый показатель – 25 человек, фактически достигнутый показатель – 19 человек);
• количество изданных информационно-аналитических материалов (единиц), уровень достижения показателя составляет 75,0 процентов (плановый показатель –
  55 единиц, фактически достигнутый показатель – 41 единица);
• средняя книгообеспеченность (единиц на человека), уровень достижения показателя составляет 69,0 процентов (плановый показатель –
  19,7 единиц на человека, фактически достигнутый показатель – 13,6 единиц на человека).

Контрольно-счетная палата отмечает, что приложение № 2 сводного доклада «Оценка достижения плановых показателей государственных программ Амурской области за январь-декабрь 2016 года (по состоянию на 01.01.2017)» не содержит информации о причинах недостижения указанных показателей.

Согласно оценке эффективности государственных программ Амурской области в
2016 году, представленной в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ области, государственная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014-2020 годы» признана эффективной.

5.4. Исполнение расходов областного бюджета за 2016 год в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»

Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» в составе четырех подпрограмм утверждена постановлением Правительства Амурской области с объемом ассигнований областного бюджета на 2016 год –
565574,1 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 419109,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 146465,0 тыс. рублей.

Законом Амурской области от 01.01.01 года «Об областном бюджете на 2016 год» (ред. -ОЗ) утверждены ассигнования на реализацию четырех подпрограмм, входящих в состав государственной программы «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» на общую сумму 565574,1 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» предусмотрены ассигнования в сумме 707172,0 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений составило 681212,2 тыс. рублей, или
96,3 процента предусмотренных бюджетной росписью средств. Неисполненные назначения составили 25959,8 тыс. рублей.

Координатором государственной программы определено министерство природных ресурсов Амурской области.

Координатор подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Амурской области» - министерство природных ресурсов Амурской области.

Координатор подпрограммы «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области» - управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Координатор подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Амурской области» - министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Координатор подпрограммы «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» - министерство природных ресурсов Амурской области.

Участниками государственной программы являются министерство природных ресурсов Амурской области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Согласно приложению № 1 к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ области, представленному одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета за 2016 год объем исполненных ассигнований за счет средств федерального бюджета и области, отраженных в докладе, соответствует результатам исполнения областного бюджета по государственной программе, отраженным в законопроекте.

В таблице 7 представлена информация об исполнении государственной программы в разрезе подпрограмм.

Таблица 7

Анализ исполнения государственной программы «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» в разрезе подпрограмм

тыс. рублей

Наименование государственной программы/подпрограммы	План	Исполнение	Уровень исполнения	Не исполнены
Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы», в том числе:	707172,0	681212,2	96,3	-25959,8
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области»	19568,0	8714,5	44,5	-10853,5
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Амурской области»	551852,4	537825,7	97,5	-14026,7
Подпрограмма «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области»	41685,4	41685,4	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»	94066,2	92986,6	98,9	-1079,6

• Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области»

Сводной бюджетной росписью на реализацию подпрограммы в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 19568,0 тыс. рублей.

Уровень исполнения расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составил по основному мероприятию «Охрана водных объектов или их частей, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий»
44,5 процента.

В общем объеме расходов государственной программы доля расходов по данной подпрограмме составляет 1,3 процента.

• Подпрограмма «Совершенствование условий функционирования системы особо охраняемых природных территорий и системы охраны объектов животного мира Амурской области»

Бюджетные ассигнования по подпрограмме утверждены в расходах областного бюджета в сумме 41685,4 тыс. рублей.

Уровень исполнения расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составил 100 процентов.

В общем объеме расходов государственной программы доля расходов данной подпрограммы составляет 6,1 процента.

В полном объеме (100 процентов) исполнены ассигнования, предусмотренные по основным мероприятиям «Мероприятия по сохранению и восстановлению объектов животного мира, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий»
(40965,8 тыс. рублей) и «Обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий Российской Федерации» (719,6 тыс. рублей).

• Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Амурской области»

Сводной бюджетной росписью на реализацию подпрограммы в 2016 году утверждены ассигнования в сумме 551852,4 тыс. рублей.

Уровень исполнения расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составил 97,5 процента.

В общем объеме расходов государственной программы доля расходов по данной подпрограмме составляет 79 процентов.

• Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Сводной бюджетной росписью на реализацию подпрограммы в 2016 году утверждены ассигнования областного бюджета в сумме 94066,2 тыс. рублей. В общем объеме расходов государственной программы доля расходов подпрограммы составляет 13,7 процента.

Уровень исполнения расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составил 98,9 процента. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти области (министерства природных ресурсов Амурской области, управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области и министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области).