Областной бюджет за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 120863,1 тыс. рублей. (стр. 30 )

Ассигнования по мероприятию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» основного мероприятия «Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» исполнены в сумме 108272,1 тыс. рублей
(86,0 процентов к уточненной росписи).

В полном объеме исполнены ассигнования по мероприятию «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 809386,6 тыс. рублей
(101 процент к уточненной росписи).

По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» исполнение составило 826248,5 тыс. рублей, или 99,9 процента доведенных плановых назначений (827032,3 тыс. рублей).

• Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Ассигнования областного бюджета по подпрограмме утверждены в расходах областного бюджета в сумме 76989,5тыс. рублей. В общем объеме расходов государственной программы доля расходов по данной подпрограмме составляет 1,6 процента. Уровень исполнения расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, составил 99 процентов. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти – министерства транспорта и строительства Амурской области и государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Амурской области.

Согласно приложению 5 «Оценка эффективности государственных программ Амурской области в 2016 году» к сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ в 2016 году, государственная программа «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014–2020 годы» признана эффективной. По установленным показателям (индикаторам) эффективности подпрограмм государственной программы наблюдается выполнение, а также перевыполнение показателей (индикаторов) эффективности. В то же время, следует отметить, что не достигнут индикатор эффективности госпрограммы - транспортная подвижность населения (2,65 тыс. пасс./км на 1 жителя области, вместо запланированных 3,68). Также не достигнуты результаты по количеству пассажиров, обслуженных на внутренних и международных авиалиниях (324 тыс. человек вместо запланированных
460 тыс. человек), протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние после текущего ремонта (105 километров вместо 126 запланированных) и протяженности введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (2,3 км/86,2 пог. м вместо запланированных
5,9 км /98,2 пог. м).

Основные направления расходов по государственной программе представлены на рисунке 34.

Рис. 34 – Основные направления расходов по государственной программе «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014–2020 годы» в 2016 году, млн. руб.

5.14. Исполнение расходов областного бюджета за 2016 год по непрограммным расходам областного бюджета

Законом области об областном бюджете на 2016 год непрограммные расходы на
2016 год утверждены в сумме 697321,0 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на 2016 год объем непрограммных расходов утвержден в сумме 705366,2 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью расходов, больше объема ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете, на 8045,2 тыс. рублей, или 1,2 процента.

В сводную бюджетную роспись внесены изменения, без внесения изменений в закон о бюджете, по следующим расходам:

• резервному фонду Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 100,0 тыс. рублей;
• на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в сумме 4179,0 тыс. рублей;
• на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в сумме 3607,5 тыс. рублей;
• на оплату проезда отдельным категориям граждан за счет средств добровольных взносов и пожертвований в сумме 60,0 тыс. рублей;
• на оплату расходов на приобретение формы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств добровольных взносов и пожертвований в сумме
  30,0 тыс. рублей;
• на реализацию на основании судебных решений государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в сумме 68,7 тыс. рублей.

Все вышеперечисленные изменения, внесенные в бюджетную роспись расходов без внесения изменений в закон о бюджете, не противоречат положениям
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение по расходам, отнесенным к непрограммным, составило 689596,6 тыс. рублей, или 97,8 процента плановых назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью расходов.

В рамках непрограммных расходов осуществляется финансирование обеспечения деятельности следующих органов власти:

• Правительства Амурской области, губернатора Амурской области и заместителей председателя Правительства области – при плане 145186,7 тыс. рублей, исполнение составило 140093,0 тыс. рублей, или 96,5 процента;
• Законодательного Собрания Амурской области, председателя Законодательного Собрания и депутатов – при плане 88660,3 тыс. рублей, исполнение составило 87044,6 тыс. рублей, или 98,2 процента;
• контрольно-счетной палаты Амурской области, председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя – при плане 21453,4 тыс. рублей, исполнение составило 21301,5 тыс. рублей, или 99,3 процента;
• избирательной комиссии Амурской области, членов избирательной комиссии – при плане 48510,1 тыс. рублей, исполнение составило 46514,2 тыс. рублей, или
  95,9 процента;
• Уполномоченного по правам человека в Амурской области – при плане
  6102,6 тыс. рублей, исполнение составило 5876,4 тыс. рублей, или 96,3 процента;
• представительства Амурской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации – при плане 19120,6 тыс. рублей, исполнение составило 16525,8 тыс. рублей, или 86,4 процента.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, подведомственных Правительству области и Законодательному Собранию области, предусмотрены расходы в сумме 225537,9 тыс. рублей, исполнение составило 223644,9 тыс. рублей, или 99,2 процента.

На обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах направлено 4179,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов плана.

На обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации направлено 3607,5 тыс. рублей, или 100,0 процентов плана.

На проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Амурской области в 2016 году направлено 55871,6 тыс. рублей, при плане 55888,0 тыс. рублей,
или 99,97 процента.

Также в непрограммной части областного бюджета предусмотрены расходы на предоставление субсидии в сумме 10000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по производству, публикации и распространению в периодических печатных изданиях информационно-публицистических материалов, имеющих социально-экономическое значение для Амурской области. Расходы профинансированы в полном объеме.

В пакете документов к проекту закона Амурской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» представлены сведения о численности государственных гражданских служащих области и работников государственных учреждений области с указанием фактических затрат на их содержание (далее – Сведения).

Согласно Сведениям:

1. Численность государственных гражданских служащих за 2016 год составила
   1490 человек при плановом количестве 1556 штатных единиц. Количество вакантных должностей составило 66 единиц.

Плановое количество штатных единиц по отношению к аналогичному показателю за 2015 год сократилось на 6 единиц. Количество вакантных должностей в 2015 году составляло 92 единицы.

Фактический фонд оплаты труда на одного государственного служащего в месяц составил 26,8 тыс. рублей (справочно: за 2015 год – 26,8 тыс. рублей).

1. Численность работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, за 2016 год составила 15304 человека при плановом количестве штатных единиц – 17627. Количество вакантных должностей составило 2323 единицы.

Плановое количество штатных единиц по отношению к аналогичному показателю за 2015 год сократилось на 1698 единиц. Количество вакантных должностей в 2015 году составляло 3604 единицы.

Фактический фонд оплаты труда на одного работника в месяц составил 22,3 тыс. рублей (справочно: за 2015 год – 23,3 тыс. рублей).

5.15. Исполнение областного бюджета в 2016 году в части расходов на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности области

В соответствии со статьей 11 Закона Амурской области -ОЗ
«Об инвестиционной деятельности в Амурской области» расходы на финансирование государственных инвестиций предусматриваются в областном бюджете при условии, что эти расходы являются частью расходов на реализацию государственных программ области, а также на основании нормативных правовых актов Правительства области.

Согласно представленным в составе законопроекта «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» приложениям № 6 «Исполнение по расходам бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета за 2016 год» и
№ 7 «Исполнение по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2016 год» исполнение областного бюджета в 2016 году в части расходов на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности области осуществлено в рамках четырех государственных программ, одному непрограммному мероприятию, по расходам пяти главных распорядителей бюджетных средств.