Постановление об утверждении Отчета об исполнении государственного бюджета за 2006 год (стр. 5 )

Основные расходы были исполнены на уровне 99,4%, из предусмотренных 178,8 млн. леев было профинансировано 177,8 млн. леев. Из специального фонда были осуществлены расходы в размере 53,4 %, а из специальных средств 90,9 процента.

В соответствии с первоочередными направлениями развития науки, утвержденными постановлением Парламента от 01.01.01 года об утверждении Перечня первоочередных направлений исследований и развития на годы, финансируемых из государственного бюджета, а также для реализации Кодекса о науке и инновации от 01.01.01 года, объем ассигнований был распределен по организациям согласно годового Протокола об уточнении размера финансовых средств, выделенных из государственного бюджета финансирования сферы науки и инноваций в 2006 году, который является составной частью Соглашения о партнерстве между Правительством и Академией Наук Молдовы на годы, утвержденного постановлением Правительства № 80 от 01.01.01 года с последующими изменениями.

Финансирование научных и инновационных мероприятий осуществлялось согласно институциональной и конкурентной основе – для реализации государственных программ, проектов технологического трансферта и молодежи, приобретения оборудования, для которых также осуществлялось финансирование или кофинансирование иностранными организациями, на конкурсной основе.

Общие основные расходы в сфере науки и инноваций отражены в следующей таблице:

млн. леев

	2005	20006
Кассовые расходы	Удельный вес, %	План	Удель ный вес, %	Кассовые Расходы	Удель ный вес, %
1	2	3	4	5	6	7
Общий объем ассигнований	115,7	100	178,8	100	177,8	100,0
в том числе:
1.Фундаментальные науки:	29,9	25,8	44,2	24,7	44,0	24,7
в том числе:
на контрактной основе	0	0	1,3	0,7	1,3	0,7
2. Прикладные науки	59,7	51,6	91,5	51,2	91,2	51,3
в том числе:
на контрактной основе	6,7	6,0	18,6	10,4	18,6	10,5
3. Подготовка кадров	7,8	6,7	11,5	6,4	11,3	6,4
4. Другие расходы	9,2	8,0	23,1	12,9	23,0	12,9
в том числе:
содержание вспомогательных учреждений и Центральной научной Библиотеки Академии наук Молдовы	7,6	6,6	22,0	12,3	22,0	12,4
5. Административные органы	9,1	7,9	8,5	4,8	8,3	4,7

В течение года всего в сфере науки и инноваций профинансировано основных расходов на 62,1 млн. леев больше, по сравнению с предыдущим годом, или в 1,5 раза.

В следующей таблице отражена структура расходов, осуществленных в сфере науки и инноваций за годы.

Показатели	2005 кассовые расходы (млн. леев / %)	2006
Кассовые расходы (млн. леев / %)	% к 2005 году
1	2	3	4
Объем бюджетных ассигнований, всего	115,7 100	177,8 100	154,5
в том числе:
Фонд оплаты труда и взносы (ст.111, 112, 116)	58,0 50,4	85,3 48,0	147,1
Оплата товаров и услуг (ст.113)	35,5 30,7	48,4 27,2	136,3
в том числе:
научно-исследовательские работы (ст.113.12, 113.16)	25,4 22,1	32,3 18,1	127,2
коммунальные услуги и другие расходы	10,1 8,8	13,1 7,4	159,4
Служебные командировки (ст.114)	1,4 1,2	2,6 1,5	185,7
Стипендии (ст.135.07)	3,6 3,1	4,9 2,8	136,1
Приобретение оборудования (ст.242)	9,6 8,3	9,4 5,3	97,9
Капитальный ремонт (ст.243)	6,1 5,3	8,8 4,3	144,3
Капитальные вложения (ст.241)	7,5 6,5	12,6 7,1	168,0
Трансферты за границу (ст.136)	-	4,4 2,5	-

Уровень исполнения соответствующих расходов за 2006 год составил: по расходам, связанным с содержанием персонала – 99%, оплатой коммунальных услуг - 99,8%, научно-исследовательскими работами, приобретением материалов, реактивов и другими расходами, предназначенными на научно-исследовательские работы – 99,5%, капитальным ремонтам - 100% и содержанием и обновлением материально-технической базы – 99,7 процента.

Научно-исследовательские работы проводились в 56 профильных учреждениях, из которых 19 академических институтов и 10 государственных институтов высшего образования, в которых были заняты 1933 научных исследователей из них: доктора наук – 254 человека, или на 39 человек меньше, по сравнению с предыдущим годом, кандидаты наук – 883 человека, или на 21 человек меньше.

По сравнению с 2005 годом число научных сотрудников сократилось на 13 человек. Реальная среднемесячная зарплата научного сотрудника бюджетного учреждения составила 1593 лея, что на 695 леев больше, чем в 2005 году.

Согласно отчетам, кредиторская задолженность по данной отрасли на конец года составила 6 млн. леев, в то время как неиспользованный остаток за 2006 год составил 1,1 млн. леев. По сравнению с 2005 годом, кредиторская задолженность увеличилась на 2,4 млн. леев, а дебиторская уменьшилась на 0,5 млн. леев. Наибольшая часть дебиторской задолженности приходится на расходы, связанные с приобретением научного оборудования и объясняется финансированием этих расходов в последние дни предыдущего года.

На подготовку научных кадров в бюджете были предусмотрены 11,5 млн. леев или 6,4% из общего объема основных расходов, что на 3,1 млн. леев больше, по сравнению с 2005 годом, в связи с увеличением стипендий докторантам, и были профинансированы на уровне 98% от предусмотренной суммы.

Согласно ст.28 Закона об образовании от 01.01.01 года, Кодекса о науке и инновации от 01.01.01 года и, в соответствии с Положением о подготовке научных кадров, утвержденным постановлением Правительства № 000 от 01.01.01 года, подготовка научных кадров осуществлялась посредством докторантуры и постдокторантуры по свыше 130 специальностям. В отчетном периоде подготовка научных кадров осуществлялась в 12 университетских учреждениях и 29 научных учреждениях в рамках 5 министерств и организаций (Министерство культуры и туризма, Министерство просвещения и молодежи, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и продовольственной промышленности, Министерство внутренних дел), Академии наук Молдовы и Агропромышленного агентства «Moldova-Vin».

Посредством докторантуры в 2006 году были подготовлены 1275 человек, что на 97 человек меньше, чем в 2005 году, из которых 510 человек, или 40%, прошли курс дневного образования, что на 54 человека меньше, по сравнению с предыдущим годом. Постдокторантуру окончили 23 слушателя.

В 2006 году были зачислены 324 слушателя, что на 13 человек или на 4% больше плана, то есть не были соблюдены положения приложения № 8 Соглашения о партнерстве.

Необходимо отметить, что завышенный прием по сравнению с планом был допущен Центром университетского и постуниверситетского обучения и совершенствования Академии наук Молдовы.

В 2006 году закончили докторантуру 295 слушателей, а отчислены по разным причинам 85 человек.

Необходимо отметить, что вся деятельность в период докторантуры должна завершаться защитной диссертацией, но около 80% докторантов не защитили в срок докторскую диссертацию. Всего, в течение 2006 года, было защищено 204 диссертации и только 44 из них, выпускниками 2006 года.

В целях поддержки процесса эффективной подготовки кадров посредством докторантуры, стимулирования потока молодежи в научно-исследовательскую деятельность, а также в соответствии с положениями нормативных актов, Высший совет по науке и технологическому развитию обеспечил финансирование учреждений докторанты, которых получили 20 специальных стипендий Правительства в размере 2000 леев каждая и 7 номинальных стипендий (по отраслям) в размере 1200 леев каждая.

Для содержания учреждений обслуживающих научный процесс было предусмотрено 23,1 млн. леев, что на 14,7 млн. леев больше, по сравнению с предыдущим годом, которые практически профинансированы полностью. Из общей суммы 10,3 млн. леев были направлены на содержание Центральной научной библиотеки Академии наук, включая 7,7 млн. леев на реконструкцию и перемещение Центральной научной библиотеки в другое здание и другие мероприятия по оздоровлению инфраструктуры учреждений, подведомственных Академии наук Молдовы.

Расходы на содержание административных органов, из которых: Высшего совета по науке и технологическому развитию, Агентства по инновации и технологическому трансферту, Национального совета по аккредитации и аттестации, были утверждены в сумме 8,4 млн. леев, что на 1,8 млн. леев меньше, по сравнению с 2005 годом и были профинансированы в размере 8,3 млн. леев, или на уровне 98,1 % от предусмотренных.

В 2006 году научными учреждения были получены специальные средства в сумме 24,5 млн. леев, что на 7,7 млн. леев больше, чем в 2005 году. Эти средства были получены от оказания платных услуг – 10,6 млн. леев и от сдачи в аренду помещений и оборудования – 6,5 млн. леев. Научные учреждения получили спонсорские средства и гранты в размере 7,4 млн. леев, что на 5,9 млн. леев больше, по сравнению с 2005 годом.

Из общих расходов произведенных за счет полученных доходов, расходы на заработную плату составляют 32,5%; на плату за коммунальные услуги - 40,1%; на оплату командировочных - 2,4% и на приобретение научного оборудования - 8,7 процента.

Национальный фонд поддержки науки был утвержден первоначально в сумме 408,3 тыс. леев, но в течение года объем средств сократился и установлен в сумме 311,1 тыс. леев. Накопление и использование средств данного фонда осуществлялось в соответствии с положениями Кодекса о науке и инновации от 01.01.01 года и Положения о порядке аккумулирования и использования Национального фонда поддержки науки, утвержденного постановлением Высшего совета по науке и технологическому развитию Академии наук Молдовы.

Фактические доходы фонда в 2006 году составили 290,5 тыс. леев, или на уровне 93,3% от предусмотренных. Из общих доходов значительный удельный вес - 40,8% составили доходы от отчислений в размере 2% из общей стоимости платных услуг, операций по аренде помещений, выполнения заказов или договоров, а также от других доходов организаций сферы науки и инновации подведомственных Академии наук - 118,6 тыс. леев и отчисления в размере 3% от прибыли остающейся в распоряжении Государственного агентства интеллектуальной собственности - 58,7 тыс. леев.

Из полученных доходов были осуществлены расходы в сумме 166,2 тыс. леев, из которых 42,9 тыс. леев - на финансовую поддержку научных исследователей и молодых ученых и 123,3 тыс. леев - на выдачу премий и стипендий за особые результаты в области науки и инновации.

Остаток неиспользованных средств на конец 2006 года составил 259,9 тыс. леев.

Культура, искусство, религия, спорт и мероприятия для молодежи. В государственном бюджете по данной группе по всем компонентам изначально были утверждены ассигнования в сумме 207,4 млн. леев, которые в результате внесенных изменений и пересмотров в 2006 году были установлены в сумме 249,1 млн. леев. Согласно отчетам исполнителей бюджета по этой группе были осуществлены расходы в сумме 243,7 млн. леев или на уровне 97,8 процента.

Расходы по данной группе были профинансированы за счет нескольких компонентов, структура которых представлена в следующей диаграмме.

Расходы по основному компоненту были исполнены на уровне 99,6%, из предусмотренных 224,4 млн. леев были исполнены 223,5 млн. леев. Расходы из проектов с внешним финансированием были исполнены на уровне 71,1 процента. Расходы из специальных средств были осуществлены на уровне 83,1 процента.

Динамика расходов государственного бюджета по соответствующей группе в 2гг. отражена в следующей диаграмме.

Объем финансирования культуры в гг.

Удельный вес расходов по данной группе в общих расходах исполненных из государственного бюджета в 2006 году составил 2,39 %, с ростом на 0,06 пункта по сравнению с 2005 годом.

Фактические расходы учреждений финансируемых по соответствующему разделу составили 198,7 млн. леев, с превышением в 697,9 тыс. леев к плану.

На конец года кредиторская задолженность учреждений соответствующих отраслей составили 2828,2 тыс. леев, с увеличением в течение года на 2,6 раза. Соответствующее увеличение было обусловлено ростом задолженностей по оплате труда и платежей по ним, удельный вес которых составил 87,3 % всего и было вызвано увеличением заработной платы в бюджетной системе.

В то же время, дебиторская задолженность учреждений культуры сократились по сравнению с 2005 годом на 91,2 тыс. леев и составила 1693,9 тыс. леев.

В отчетном году сократились на 39 единиц число штатных единиц учреждений культуры, в связи с реорганизацией некоторых музеев подведомственных Министерству культуры и туризма и Академии наук Молдовы, в соответствии с постановлением Правительства № 000 от 01.01.01 года «О мерах по оптимизации инфраструктуры сферы науки и инноваций». Фактическая численность персонала соответствующих учреждений увеличилась по сравнению с 2005 г. на 10 единиц и составила 888 человек (без административного персонала и спортивных учреждений). Фактическая численность работников зарегистрировала сокращение в 76 человек к штатам утвержденных на отчетный год.

Из расходов профинансированных по данной отрасли 110,6 млн. леев или 56,1 % составили расходы, связанные с деятельностью в области культуры, которые были исполнены на уровне 99,7 % к годовому плану, что в 2,3 раза больше объема средств выделенных в 2005 году.

Volumul cheltuielilor sub aspectul grupelor funcţionale (mii lei)

По данной группе была профинансирована текущая деятельность 37 учреждений.

По 18 театрально-концертных учреждений были полностью перечислены трансферты, предусмотренные в сумме 60 млн. лей, с увеличением в 28,3 млн. леев или в 1,9 раза по сравнению с выделенными средствами на эти цели в 2005 году. Данное увеличение было обусловлено необходимостью внедрения Положения о нормативах оценки расходов необходимых для деятельности театров, цирков и концертных организаций, получающих дотации из бюджета, утвержденное постановлением Правительства № 000 от 9 июня 2004 года, в целях чего ассигнования предназначенные для поддержки деятельности соответствующих учреждений были увеличены на 7,8 млн. леев, а также введением в действие постановлений Правительства связанных с повышением заработной платы в бюджетном секторе, ассигнования по данным учреждениям увеличились соответственно на 7,5 млн. леев.

Аварийное состояние зданий некоторых театрально-концертных учреждений обусловило увеличение в 2006 г. средств на осуществление ремонтных работ на 11,5 млн. леев по сравнению с предыдущим годом. Преимущественно эти средства были выделены Национальному дворцу и Национальному театру оперы и балета.

Средства, выделенные театрально-концертным учреждениям из государственного бюджета покрыли 68,6% из общих расходов соответствующих учреждений по сравнению с 55,4% в предыдущем году. Собственные доходы этих учреждений в этом периоде увеличились до 27,6 млн. леев, по сравнению с 25,5 млн. леев в 2005 году и позволили покрытие 31,4 % общих расходов, которые были утверждены в сумме 87,5 млн. леев.

На содержание 4 библиотек были выделены средства в сумме 10,3 млн. леев. Соответственное увеличение произошло преимущественно в результате ввода в действие постановлений Правительства связанных с увеличением заработной платы в бюджетной сфере. В то же время ассигнования для библиотек были дополнены по сравнению с 2005 годом средствами предназначенные для осуществления ремонтных работ в зданиях Национальной библиотеки.

Бюджетные расходы по поддержке библиотек составляют 5,2 % из общих расходов исполненных по отрасли.

Среднесписочная численность персонала библиотек составила за отчетный период 404 человек, против 425 единиц согласно утвержденной штатной численности с увеличением в 12 человек по сравнению с показателем реализованным в 2005 году.

Среднемесячная заработная плата одного работника библиотек, выплаченная из бюджетных средств, составила 986,9 леев, с увеличением в 374,6 леев по сравнению с 2005 г., которое было вызвано изменениями в размерах тарифного оклада в бюджетной системе. Кроме того, за счет специальных доходов библиотек от оказания специальных услуг, направленных на оплату труда работников, каждый работник получил в среднем ежемесячно по 46,6 леев.

Из общего объема расходов по данному типу учреждений 415,1 тыс. леев были запланированы на увеличение книжного фонда библиотек и подписки на периодические издания, финансирование которых было произведено практически полностью.

На содержание 6 музеев были использованы средства в размере 8,6 млн. леев или 99 % от плана. Доля данных расходов в общих расходах по отрасли составила 4,4 %, с уменьшением по сравнению с уровнем достигшим в 2005 году, из-за структурных изменений в Национальном музее археологии и истории Молдовы Министерства культуры и туризма, в следствии введения в действие постановления Правительства № 000 от 01.01.01 года «О мерах по оптимизации инфраструктуры отрасли науки и инноваций».

Меры по реорганизации повлияли на численность единиц персонала, утвержденных для данных учреждений, которая была сокращена по сравнению с 2005 годом на 39 единиц, в то время как реальная численность персонала, практически, осталась той же – 412 человек, в сравнении с 415 человек в 2005 году.

Среднемесячная заработная плата на одного работника музейных учреждений, осуществленная в отчетном году, составила 751,7 лей в сравнении с 596,7 лей в предыдущем году, с ростом в 155 лей. Из специальных средств учреждений, один работник данного учреждения получил еще в среднем 110,1 лей в месяц.

Из государственного бюджета было профинансировано содержание 8 творческих союзов, которым согласно Положения о порядке оказания финансовой поддержке творческим союзам Молдовы, утвержденным постановлением Правительства № 000 от 01.01.01 года, были предусмотрены бюджетные средства на финансирование различных культурных программ в размере 720 тыс. леев, или на уровне 2005 года, которые были использованы на уровне 99,2 процента. Из общего объема перечисленных средств – 262,5 тыс. леев или 36,8 % были направлены на оплату гонораров за участие, а также премирование лауреатов.

Фактические расходы учреждений в области культуры, в отчетном году составили 110,8 млн. леев или практически на уровне предусмотренного плана, с существенным увеличением – в 62 млн. леев в сравнении с 2005 годом. Данный рост, помимо роста заработной платы и ремонтных работ, осуществленных в учреждениях культуры, был обусловлен и выделением средств в размере 20 млн. леев на осуществление инвестиционных проектов.

К концу года, кредиторская задолженность учреждений отнесенных к данной группе составила 1129,8 тыс. леев или 40 % от общей кредиторской задолженности по данной группе, с увеличением на 509,3 тыс. леев по сравнению с 2005 годом.

Среднесписочная численность работников учреждений финансированных по данному разделу достигла в отчетном периоде цифры 881 работников, с увеличением в 9 работников по сравнению с 2005 годом, в то же время – на 75 человек меньше утвержденного плана в 956 человек. Среднемесячная заработная плата одного работника, оплаченная из бюджета составила 857,4 лей, или на 254,8 лей больше по сравнению с достигнутой в 2005 году. Направление на эти цели специальных средств от оказания услуг, а также сдачу в аренду свободных помещений, позволило увеличить среднемесячную заработную плату одного работника данных учреждений на 72,9 лей.

На поддержку кинематографии первоначально были утверждены предусмотрены средства в сумме 6450 тыс. леев, которые в течение года были увеличены на 500 тыс. леев для завершения ремонта здания киностудии «Moldova-Film».

Финансирование было выполнено в полном объеме, а именно 1450 тыс. леев – для производства фильмов со статусом государственного заказа, посвященных главным событиям страны, знаменитым людям в области культуры, науки и социальной политике (документальные фильмы «Бассарабия – 1812», «Бассарабия - 1917», «Образование средневекового государства Цара Молдовей» и другие) и 5500 тыс. леев – для капитального ремонта здания киностудии «Moldova-Film».

Расходы государственного бюджета на радиотелевидение предусмотренные в размере 43,6 млн. леев были профинансированы полностью и включили дополнительные средства в размере 0,6 млн. леев на содержание корреспондентского пункта в Брюсселе. В то же время, ассигнования данной группы были сокращены на 301,7 тыс. леев в связи с передачей Оркестра народной музыки „Flueraş” в ведомство Министерства культуры и туризма, на основании Постановления Правительства № 35 от 01.01.01 года.

В то же время в течении отчетного года ОНТ Компания „Teleradio-Moldova” получила доходы от оказания рекламных услуг, производства и совместного производства программ, сдачу в аренду свободных площадей, других услуг, собрав доходы в сумме 15,3 млн. леев, которые позволили покрыть 23,2 % из общих расходов осуществленных Компанией в 2006 году.

В целях поддержки издания национальной книги, по группе «Периодическая печать и издательства» были предусмотрены средства в сумме 1,35 млн. леев, из которых 0,2 млн. леев были направлены на обеспечение осуществления Постановления Правительства № 000 от 01.01.01 г.. В то же время, на 0,3 млн. леев были увеличены ассигнования данного раздела из средств предусмотренных по группе «Учреждения и мероприятия по культуре, искусству и спорту, не отнесенные к другим группам (06)», на издание художественной коллекции «Школьная библиотека».

Данные средства были профинансированы полностью, на основании списка изданий предложенных к финансированию из государственного бюджета в 2006 году, утвержденным Парламентской комиссией по культуре, науке, образованию, молодежи и средств массовой информации. В отчетном периоде были изданы 25 названий книг в около 36 тыс. экземпляров, фактические расходы по данному разделу составили 1236,9 тыс. леев. Из данного тиража, около 13 тыс. экземпляров были переданы Министерству культуры и туризма и Министерству образования и молодежи на пополнение фонда публичных и школьных библиотек.

Согласно Закону о печати от 01.01.01 года для поддержки редакций журналов для детей дошкольного и школьного возраста на 2006 год были предусмотрены средства в сумме 750 тыс. леев, которые были полностью исполнены: редакция журнала «Alunelul» - 250 тыс. леев, редакция журнала «Florile dalbe» - 250 тыс. леев, редакция журнала «Noi» - 250 тыс. леев.

Во исполнение плана мероприятий для молодежи на 2006 год были предусмотрены ассигнования в сумме 3000 тыс. леев, исполнение составило 2995,3 тыс. леев. Соответствующие средства были направлены на реализацию основных специальных молодежных программ: облегчения доступа молодежи к услугам и информациям для создания дружественного окружения их развития, возрастания степени участия молодежи в социальной жизни, создания возможностей трудоустройства молодежи, объединение человеческих и институциональных возможностей в молодежном секторе и повышение степени знаний молодежи, и т. д.

Одновременно следует отметить, что фактические расходы составили 2984,7 тыс. леев, а кассовые расходы – 2995,3 тыс. леев.

По отрасли «Спорт» первоначально были утверждены средства в сумме 20039,8 тыс. леев, которые в течении года были установлены в сумме 27718,7 тыс. леев и исполнены в сумме 27446,8 тыс. леев или на уровне 99% от предусмотренных.

Фактические расходы составили 28365,1 тыс. леев и превышают кассовые расходы на 918,3 тыс. леев или 3,3 процента.

Во исполнение Календаря национальных и международных спортивных мероприятий на 2006 год были предусмотрены средства в сумме 10283,8 тыс. леев, исполнены в сумме 10197,7 тыс. леев или на 86,1 тыс. леев меньше, чем плановые назначения.

В целях создания условий, необходимых для подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства, кандидатов в национальную сборную для участия в XIXХ Олимпийских играх в Пекине (Китай), и успешного участия в мировых и европейских чемпионатах, постановлением Правительства № 000 от 01.01.01 года были установлены специальные стипендии для 45 спортсменов высшего спортивного мастерства. В данных целях в государственном бюджете были предусмотрены средства в сумме 1099,6 тыс. леев, которые были исполнены полностью.

Для содержания 20 спортивных школ и 6 учреждений со спортивным профилем были предусмотрены бюджетные средства в сумме 14601,4 тыс. леев, профинансированы в сумме 14469,2 тыс. леев или 99,1% от назначений. Фактические расходы составили 15152,5 тыс. леев или на 551,1 тыс. леев больше, чем предусмотренная сумма на эти цели и на 683,3 тыс. леев больше, чем кассовые расходы.

Фактическая среднегодовая численность спортивных учреждениях составила 552 единицы, это на 33 единицы меньше, чем было предусмотрено в 2006 году и среднемесячная заработная плата для работников учреждений спортивного профиля увеличился на 44 процента.

Одновременно, по отрасли «Спорт» были предусмотрены специальные средства по доходам в сумме 521,9 тыс. леев и расходам в сумме 441,7 тыс. леев, исполнение по доходам составило 524,3 тыс. леев и по расходам – 440,6 тыс. леев.

Неиспользованный остаток специальных средств на 1 января 2006 года составил 85 тыс. леев.

Доходы, поступившие за счет платы за наем/аренду имущества, находящегося в публичной собственности и спонсорства, были использованы в течение года на содержание соответствующих спортивных учреждений.

Неиспользованный остаток средств на конец 2006 года составил 168,7 тыс. леев.

На деятельность учреждений и мероприятий по культуре, искусству и спорту не отнесенных к другим группам в 2006 году изначально были предусмотрены расходы в размере 5,7 млн. леев, из которых 134,5 тыс. леев в течении года были перераспределены на издание книг по группе «Периодическая печать и издательства» и на обеспечение деятельности Агентства по спорту, созданного в 2006 году.

На осуществление национального проекта „Caravela culturii” дополнительно были включены средства в сумме 1,8 млн. леев. Также были предусмотрены средства в сумме 740 тыс. леев на оплату пожизненного пособия. В связи с тем, что правовая основа не была утверждена в 2006 году, Министерство культуры и туризма перераспределило данные средства на другие мероприятия.

Финансирование в 2006 году учреждений и мероприятий отнесенных к данной группе было осуществлено на уровне 97,9 % и составило 5,5 млн. леев, из которых 5,1 млн. леев были выделены на проведение культурных мероприятий Министерства культуры и туризма.

Помимо основных ассигнований, культурные учреждения получили и специальные средства от основной деятельности, сдачу в аренду свободных площадей, других доходов от сборов в общей сумме 6,3 млн. леев, по сравнению с предусмотренным планом в сумме 10 млн. леев. Данные доходны и остаток денежных средств на начало отчетного года позволили осуществить расходы в сумме 18,3 млн. леев.

Из общих расходов, самая большая доля - 77,6 % или 14,2 млн. леев относится к расходам отнесенным из грантов и спонсорских, из которых Аппаратом Правительства на реставрацию Монастырского комплекса „Căpriana” – 13,3 млн. леев.

Из специальных средств, в связи с тем, что в бюджете не были предусмотрены средства на эти цели, в 2006 году были профинансированы мероприятия по ликвидации Государственной компании „Teleradio-Moldova”. Таким образом, в следствии работ с дебиторами Компании, на специальный счет были возвращены в течении 2006 года долги в сумме 33,2 тыс. леев. Эти доходы, а также и остаток денежных средств на счете на начало 2006 года, позволили осуществить расходы на оплату труда персонала ответственного за ликвидацию, в сумме 34,6 тыс. леев.

Учреждения финансируемые по разделу «Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи» получили в течении 2006 года средства из резервного фонда Правительства на осуществление расходов не предусмотренных бюджетным законом в сумме 7,4 млн. леев, из которых 2,3 млн. леев были выделены в целях осуществления национального проекта „Caravela culturii”, 0,5 млн. леев связаны с мероприятиями посвященными 15-летию провозглашения независимости Республики Молдова, 0,3 млн. леев были выделены на производство видеоклипов группы „Zdob şi Zdup”, 0,2 млн. лев - на участие Республики Молдова в Дельфийских играх в Казахстане.

В отчетном году Правительство выделило ОНТ Компания „Teleradio-Moldova” 2,2 млн. леев, из которых 1,5 млн. леев на обеспечение участия Республики Молдова в Музыкальном международном конкурсе – „Eurovision-2006” и 622,8 тыс. леев в целях покрытия долга перед государственным бюджетом в связи с ликвидацией Государственной компании „Teleradio-Moldova”.

Также, из резервного фонда Правительства были выделены средства в сумме 393,6 тыс. леев на проведение ремонтных работ и приобретение основных средств в культурных учреждениях в территории, финансируемых из бюджета административно-территориальных единиц.

На поддержку издательств газет и журналов, в частности журнала для детей „Noi” и социально-культурного журнала „Moldova” в 2006 году Правительство выделило 65 тыс. леев и соответственно 454,7 тыс. леев.

Здравоохранение. В государственном бюджете для сферы здравоохранения по всем компонентам первоначально были утверждены ассигнования в сумме 1504,1 млн. леев, которые были увеличены в течение года и уточненная сумма составила 1579,7 млн. леев.

Согласно отчетов исполнителей бюджета исполнение расходов по данной группе составило 1582,7 млн. леев, на уровне 100,2 процента.

Расходы по данной группе были профинансированы за счет всех компонентов, структура которых приводится в следующей фигуре.

Основные расходы были исполнены на уровне 100 процентов.

Расходы относящиеся к проектам, финансируемые из внешних источников были исполнены на уровне 103,2 %, а расходы специального фонда финансовой поддержки некоторых мероприятий в сфере здравоохранения – 98,8 процента. Расходы за счет специальных средств были исполнены на уровне – 99,6 процента.

Для сферы здравоохранения основные расходы первоначально были утверждены в сумме 1290,7 млн. леев, а в течение года были уточнены в сумме 1355,9 млн. леев. В соответствии с отчетами исполнителей бюджета были произведены расходы в сумме 1355,3 млн. леев, или на уровне 99,95% от предусмотренных.

Основные расходы на здравоохранение, за исключением административных расходов, долевого участия Правительства и капитальных вложений, в 2006 году были увеличены на 237,2 млн. леев или на 22,4% по сравнению с 2005 годом.

Фактические расходы учреждений сферы здравоохранения, финансируемые из государственного бюджета составили 1288,3 млн. леев, что соответствует лимиту годовых назначений.

В 2006 году финансирование по министерствам осуществлялось в контексте и для поддержки реформ в этой сфере, и было распределено в следующем порядке:

§ Трансферты из государственного бюджета фонду обязательного медицинского страхования категорий граждан, для которых в качестве плательщика выступает Правительство, были исполнены на уровне предусмотренных - 1001,6 млн. леев, что на 162,1 млн. леев или на 19,3% больше по сравнению с 2005 году.

§ Министерству здравоохранения и социальной зашиты – 275,6 млн. леев или 99,93% по сравнению с планом, и ростом на 73,1 млн. леев или на 36,1% по сравнении с 2005 годом.

§ Санаторно-курортной и восстановительной Ассоциации - 16,8 млн. леев, что соответствуют годовым назначениям и на 2,1 млн. леев или на 14,3% больше по сравнению с 2005 годом.

Из общей суммы расходов на здравоохранение, за исключением трансфертов, средства в сумме 61,2 млн. леев или 20,9 % были направлены на оплату труда, что на 17,4 млн. леев больше по сравнению с 2005 годом.

Среднемесячная заработная плата в данной отрасли, в 2006 году составила 1138,6 лея, что на 323,8 леев, или на 39,7% больше по сравнению с 2005 годом.

Одновременно, за счет специальных средств на оплату труда были направлены 28,7 млн. леев, которые на 5,2 млн. леев или на 22,1% больше по сравнении с 2005 годом.

Таким образом, среднемесячная заработная плата по отрасли за счет всех источников составила 1377,2 леев, что на 315,9 леев, или на 29,7 % больше по сравнению с 1061,7 леев в 2005 году.

Расходы на питание больных в медико–санитарных учреждениях составили 7,6 млн. леев и были профинансированные на уровне плана.

На приобретение медикаментов и перевязочных материалов были направлены средства в сумме 73,7 млн. леев, что составляет 99,8 % по сравнении с уточненной суммой и составляют 25,2 % от общих расходов на здравоохранение.

Одновременно, необходимо отметить, что в отчетном периоде постановлением Правительства № 000 от 01.01.01 года, были утверждены нормы обеспечения продуктами питания, медикаментами и расходными материалами больных (взрослых и детей), в публичных медико-санитарных учреждениях, финансируемых за счет государственного бюджета.

В среднем фактические расходы на питание одного пациента в день составили 23,40 лея - 102,3 % по сравнении с действующими нормами, в том числе 21,65 лея за счет основных расходов, а на медикаменты и перевязочные материалы - 5,65 лея в день, или 86,1% по сравнении с действующими нормами из которых 5,05 лея за счет основных расходов.

В некоторых учреждениях, фактические расходы на питание в день превысили кассовые расходы, в связи с получением гуманитарной помощи в натуральной форме.

Расходы на питание и медикаменты в день

Статьи расходов	Согласно норм на день (леев)	Фактически выполнено (леев)
Итого	Основные расходы	Специальные средства	Гум. помощь
Фтизиопульмонологические реабилитационные центры ( 9.03.113)
Питание	23,0	23,90	22,40		0,50
Медикаменты	8,8	8,15	7,65	7,65	0,50
Реабилитационные центры для детей (9.03.114)
Питание	29,0	25,60	24,90	0,46	0,24
Медикаменты	3,1	2,90	2,45	0,03	0,47
Центры размещения и реабилитации малолетних детей (9.03.115)
Питание	17,0	21,8	17,8	0,35	3,67
Медикаменты	6,6	5,6	4,8	0,15	0,65
Итого расходов по учреждению
Питание	22,87	23,4	21,65	0,3	1,45
Медикаменты	6,56	5,65	5,05	0,05	0,55

В конце 2006 года, за счет основных расходов государственного бюджета были профинансированы 55 учреждений здравоохранения: больницы – 1; поликлиники и центры семейных врачей – 2; районные и муниципальные центры превентивной медицины – 38; реабилитационные и восстановительные центры – 6; прочие учреждения – 8.

В 2006 году фактическая численность персонала, в среднем по отросли, составила 4560,75 единицы, или 81,8 % от предусмотренной вакансии составили – 1012,25 единицы.

Среднегодовая численность, работающих в учреждениях финансируемых из государственного бюджета, по категориям персонала, отражена в следующей таблице:

Показатель	2006 – среднегодовая численность
Министерства здравоохранения и социальной зашиты	Санаторно – курортная и восстановительная ассоциация	Всего
Штатные единицы, всего	4307,75	253	4560,75
в том числе:
- врачи	1018	65	1083
- средний персонал	1502,75	97,75	1600,5
- младший персонал	521,75	33,25	555
- прочий персонал	1265,25	57	1322,25

На содержания 6-ти центров реабилитации и восстановления подведомственных Министерству здравоохранения и социальной защиты, всего было направлено средств в сумме 34,9 млн. леев, в том числе на оплату труда работников – 14,5 млн. леев или 41,5 %, на приобретение продуктов питания – 6,1 млн. леев или 17,5 % и на медикаменты – 1,6 млн. леев и 4,6% от общих расходов данных учреждений.

Для содержания одного пациента в год, фактические расходы в данных учреждениях составили в среднем 6906,4 лея, с ростом на 2855,1 лея по сравнении с 2005 годом – 4051,3 лея.

На конец 2006 года, кредиторская задолженность учреждений здравоохранения составила 6,5 млн. леев, в том числе по: Министерству здравоохранения – 6,2 млн. леев, с ростом на 2,0 млн. леев, по сравнению с 2005 годом и Санаторно-курортной и восстановительной ассоциации - 0,3 млн. леев. Дебиторская задолженность составила – 10,0 млн. леев и которая относится к Министерству здравоохранения и социальной защиты и увеличилась на 5,3 млн. леев по сравнению с 1 января 2006 года.

Дополнительным источником для содержания бюджетных учреждений здравоохранения явилась гуманитарная помощь, остаток которой на начало года составил 8,4 млн. леев и вся приходится Министерству здравоохранения и социальной защиты. Одновременно, в течение отчетного периода были получены материалы и денежные средства в сумме 5,7 млн. леев, из которых использованы – 5,6 млн. леев, в том числе учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения – 4,4 млн. леев и Санаторно-курортной и восстановительной ассоциации - 1,2 млн. леев.

Преобладающую часть составляют медикаменты и перевязочные материалы – 3,3 млн. леев или 58,9% и основные средства – 1,8 млн. леев или 32,1 процента.

Одновременно, со средствами выделенными за счет основного компонента, на основание нормативных актов, учреждения отрасли здравоохранения получили и специальные средства по доходам в сумме 95,4 млн. леев, что составляют 100%, по сравнением с планом и на 26,3 млн. леев или на 28,4 % больше по сравнении с 2005 годом. Доходы были получены за счет:

- платных услуг - 66,7 млн. леев и составляет 69,9 % от всех средств;

- наем/аренде имущества публичной собственности – 0,8 млн. леев;

- гранты и спонсорская помощь – 4,1 млн. леев, что на 3,4 млн. леев ( или на 45,3%) меньше, по сравнению с 2005 годом – 7,5 млн. леев;

- средства, полученные из фонда обязательного медицинского страхования – 8,3 млн. леев с ростом на 2,1 млн. леев (или 33,8 %) по сравнению с прошлым годом – 6,2 млн. леев;

- другие средства – 15,6 млн. леев, в том числе: 14,3 млн. леев – приобретения экономическими агентами этикеток с латентной полосой на основании постановления Правительства № 85 от 01.01.01 года «О внедрении Автоматизированной информационной системы«Государственный регистр лекарств», 1,3 млн. леев – средства Республиканского медицинского диагностического центра, которые были предназначены как долевое участие Правительства при получении гранта со стороны зарубежных доноров.

Из общей суммы поступивших средств было использовано 95,4 млн. леев, из которых на оплату труда работников были направлены средства в сумме - 28,5 млн. леев, или 29,9 %; на оплату товаров и услуг - 39,5 млн. леев (41,4%); на приобретение основных средств – 8,3 млн. леев (8,7%), на капитальный ремонт и капитальные вложения – 9,6 млн. леев (10,1%), взносы обязательного государственного социального страхования - 7 млн. леев (7,3%), другие расходы – 2,5 млн. леев или 2,6% всех расходов.

В соответствии с Законом о здравоохранении от 01.01.01 года и постановлением Правительства № 000 от 01.01.01 года в 2006 году, Министерству здравоохранения и социальной защиты был утвержден Специальный фонд финансовой поддержки некоторых мероприятий в сфере здравоохранения в сумме 0,9 млн. леев, которые в течение года были уточнены в размере 1,7 млн. леев и были полностью использованы.

Для реализации незапланированных расходов в бюджете на здравоохранение, из резервного фонда Правительства были выделены средства в сумме 457,3 тыс. леев.

Социальное поддержка и социальное обеспечение. В государственном бюджете по данной группе по всем основным компонентам первоначально были утверждены ассигнования в сумме 1239,7 млн. леев, уточненные в течение года в сумме 1329 млн. леев. Согласно отчетам исполнителей бюджета по данной группе были осуществлены расходы в сумме 1295,7 млн. леев или на уровне 97,5 процента.

Расходы по данной группе были профинансированы за счет нескольких компонентов, структура которых представлена в следующей диаграмме.

Расходы по основному компоненту осуществлены на уровне 99% или 1197 млн. леев по сравнению с 1208,5 млн. леев запланированных. Расходы по проектам с внешним финансированием исполнены на уровне 60,9 процента. Расходы за счет специальных средств исполнены на уровне 99,4 процента. Расходы по компоненту специальные фонды были профинансированы на 100 процентов.

Пенсии военнослужащих. Для обеспечения пенсиями и пособиями военнослужащих пенсионеров через ведомственные системы расчета и распределения пенсий, в государственном бюджете были предусмотрены средства в сумме 295,6 млн. леев, которые были профинансированы в полном объеме.

В 2006 году был произведен перерасчет пенсий военнослужащих и выплата их в соответствии с Законом от 01.01.01 года о системе оплаты труда в бюджетной сфере была обеспечена на уровне 55 процентов. Таким образом, кредиторская задолженность на конец 2006 года составила 71,8 млн. леев, что представляет перерасчет пенсий военнослужащих (45%).

Данные о количестве пенсионеров, расходах произведенных по выплате пенсий с распределением их по видам и среднемесячном уровне пенсий отражены в нижеследующей таблице:

Министерства	Всего пенсионеров,	Пенсии за выслугу лет	Пенсии по инвалидности	Пенсии по случаю потери кормильца	Пенсии по возрасту
Реальное к-во пенсионеров, (человек)	Профинансировано за 12 месяцев,	Среднемесячный размер пенсий	Реальное к-во пенсионеров, чел.	Финансировано за год, тыс. лей	Среднемесячный уровень пенсий	Реальное к-во пенсионеров, (человек)	Профинансировано за 12 месяцев,	Среднемесячный размер пенсий	Реальное к-во пенсионеров, чел.	Финансировано за год, тыс. лей	Среднемесячный уровень пенсий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Министертво обороны	6065	4038	71648,5	1478,6	382	6952,5	1516,7	1631	16391,2	837,5	14	241	1434,3
Министерсво внутренних дел	8177	7071	9	1504,1	302	4161,8	1148,4	723	6936,4	799,5	81	1077,6	1108,6
Служба информации и безопасности	593	380	12806,6	2808,5	18	565,5	2618,0	150	1962,3	1090,2	45	1342,3	2485,7
Пограничная служба	431	280	7582,2	2256,7	13	217,5	1394,2	134	1957,2	1217,2	4	45,3	943,7
Департамет пенитенциарных учреждений	1300	1205	24510,1	1695,0	19	241,8	1060,5	38	325,8	714,5	38	563,,3	1235,3
Служба государстенной охраны	122	122	2847	1944,7
Центр по борьбе с экономиичес-кими преступ-лениями и коррупцией	88	80	3049,4	3137,2	2	54,6	2275	2	33,2	1383	4	89,1	1856
Всего	16776	13176	7	1581,6	736	12193,7	1380,6	2678	27606,1	859,0	186	3358,6	1504,7

На содержания учреждений и мер социального обеспечения, а также и на социальные выплаты, осуществляемые посредством бюджета государственного социального страхования, в государственном бюджете были утверждены средства в сумме 807,5 млн. леев, которые в течении года были уточнены в сумме 784,6 млн. леев и составляют на 9,4% больше по сравнению с 2005 годом.

Кассовое исполнение по программам и мерам учреждениями социального обеспечения составило всего 123,5 млн. леев или на уровне 99,9% от запланированного.