Комплексный инвестиционный план модернизации (стр. 15 )

5.1. Перечень нормативных правовых актов

1. Распоряжение Администрации Алтайского края от 01.01.2001 №18-р «О создании рабочих групп по модернизации монопрофильных населенных пунктов Алтайского края (города Алейск, Заринск, Новоалтайск)».

2. Распоряжение Администрации г. Новоалтайска от 01.01.2001 №80-р «О создании рабочей подгруппы по разработке комплексного инвестиционного плана города Новоалтайска».

5.2. Соглашения и договора (или их проекты), заключаемые в целях реализации Плана

Соглашения о намерениях, заключенные в целях реализации Плана:

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и молочный завод» по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и «Карбоник» по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и им. » по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и ГК «Маяк» по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и компания» по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и А» по реализации инвестиционного проекта;

·  Соглашение о намерениях между Администрацией г. Новоалтайска и «Алтайский букет».

5.3. Создание системы управления для управления реализацией Плана

Общее управление реализацией плана осуществляется Главой администрации города совместно со специально созданным Координационным советом по реализации КИПа г. Новоалтайска. В Координационный совет входят представители администрации, инициаторы инвестиционных проектов, включенных в КИП, представители общественных и научных кругов города.

Оперативное управление реализацией плана возлагается на Рабочую группу по реализации КИП Новоалтайска, созданную при Главе администрации города под непосредственным руководством первого заместителя главы администрации города, в обязанности которой также входит взаимодействие с Краевой рабочей группой (созданной в соответствии с Распоряжением Администрации Алтайского края от 01.01.2001 №18-р «О создании рабочих групп по модернизации монопрофильных населенных пунктов Алтайского края (города Алейск, Заринск, Новоалтайск)»).

Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых входят представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.

План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах межмуниципального, государственно–частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального, краевого и федерального государственного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и горожане (через различные формы общественных инициатив).

В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России (по различным направлениям стратегического развития).

Структура управления и контроля реализации комплексного инвестиционного плана города Новоалтайска

Рабочая группа по разработке КИПов моногородов Алтайского края

5.4. Система мониторинга комплексного инвестиционного плана развития города

Для текущего контроля за достижением целей КИП создается система мониторинга реализации КИП, позволяющая отслеживать значения количественно измеряемых целевых и индикативных показателей (показателей мониторинга КИП) и соответствие данных показателей контрольным срокам реализации КИП. Сведения о текущих значениях показателей ежеквартально предоставляются профильными подразделениями Администрации города в Рабочую группу, осуществляющую оперативное управление реализацией Плана.

Каждый из поддерживаемых в рамках КИП инвестиционных проектов также имеет систему количественно измеряемых показателей результативности. Сведения о текущих значениях показателей инвестиционных проектов собираются проектными группами, осуществляющими организационное сопровождение соответствующих инвестиционных проектов, и ежеквартально предоставляются профильными подразделениями Администрации города в Рабочую группу.

Комиссия по реализации КИП, в свою очередь, осуществляет обработку полученных данных о показателях реализации отдельных инвестпроектов и КИП в целом и предоставляет аналитические справки к заседаниям Координационного совета по реализации КИПа и непосредственно Главе администрации города. Глава администрации города, Координационный совет оперативно рассматривают причины отклонения или невыполнения показателей, нарушения сроков реализации проектов, при необходимости создают целевую группу анализа ситуации, подготовки внеочередных мероприятий, выявлению и устранению причин невыполнения показателей, срыва сроков реализации как отдельных проектов, так и всего КИП.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ

Реализация комплексного инвестиционного плана развития города позволит:

·  инвестировать в экономику города 17,7 млрд. руб., из них не менее 17 млрд. руб. внебюджетных инвестиций;

·  осуществить диверсификацию существующего производства, снизить зависимость доходов местного бюджета от градообразующего предприятия;

·  создать новые виды производств с высокой добавленной стоимостью;

·  повысить конкурентоспособность крупнейшего промышленного предприятия города – ;

·  создать 3000 новых постоянных рабочих мест со стабильным гарантированным доходом не менее средней заработной платы по Алтайскому краю;

·  сократить безработицу с 4,2% до 0,6%;

·  обеспечить подъем и дальнейший устойчивый рост экономики города,
с постепенным отказом от государственных дотаций после 2020 г.

6.1. Изменение структуры выпуска промышленной продукции в денежном выражении

Благодаря запуску новых промышленных производств будет достигнут существенный рост выпуска промышленной продукции г. Новоалтайска.

Можно выделить 3 периода, характеризующихся различным типом ведущего процесса:

гг. – период восстановительного роста: увеличение выпуска промышленной продукции происходит преимущественно за счет загрузки существующих производственных мощностей; основным факторов роста на данном периоде является восстановление мировой (и российской) экономики; к концу 2012 г. объем выпуска продукции промышленного производства г. Новоалтайска превысил уровень 2008г.;

гг. – период ввода производств формирующегося пояса нового промышленного развития г. Новоалтайска: увеличение выпуска промышленной продукции происходит преимущественно за счет ввода в действие новых производственных мощностей и постепенного выхода данных производств на проектную мощность; основным фактором роста на данном периоде является инвестиционная активность предприятий; темп роста выпуска продукции промышленного производства на данном периоде будет составлять 9-10% в год (в зависимости от объемов ввода новых мощностей);

гг. – период поступательного роста (с дозагрузкой существующих и вновь введенных мощностей); темп роста выпуска продукции промышленного производства на данном периоде будет составлять в среднем 6% в год.

Таким образом, к концу 2020 г. рост объема выпуска продукции промышленного производства в целом за период составит 1,9 раза по отношению к уровню 2008г.; однако вследствие существенного падения объема производства в 2009г. это будет соответствовать росту в 4,4 раза к уровню 2009г. К концу 2020г. в г. Новоалтайске объем выпуска промышленной продукции в денежном выражении должен достичь 37-38 млрд. рублей.

Благодаря мероприятиям, направленным на сохранение конкурентоспособности градообразующего предприятия, а также формированию пояса нового промышленного развития г. Новоалтайска, рост выпуска промышленного производства будет соответствовать следующему соотношению темпов роста (см. гистограмму):

Рост выпуска продукции промышленного производства

г. Новоалтайска (2009г., 2020г.)

Таким образом, структура выпуска продукции промышленного производства г. Новоалтайска изменится: если в 2009г. на градообразующее предприятие приходилось 60% выпуска промышленной продукции (а в 2008г. – 81%), в 2011г. вновь 80%, то в 2020г. на него должно прийтись 48% выпуска промышленной продукции, т. е. 52% выпуска должны обеспечить другие промышленные предприятия (см. диаграммы ниже).

Соотношение выпуска промышленной продукции градообразующим предприятием и прочими промышленными предприятиями г. Новоалтайска, 2009г.

Соотношение выпуска промышленной продукции градообразующим предприятием и прочими промышленными предприятиями г. Новоалтайска, 2020г. (прогноз)

Благодаря формированию пояса нового промышленного развития г. Новоалтайска, риск зависимости развития города от рыночных перспектив градообразующего предприятия будет снижен до приемлемого (управляемого) уровня.

6.2. Баланс трудовых ресурсов

Баланс трудовых ресурсов составлен исходя из следующих предпосылок:

1. Численность населения трудоспособного возраста будет снижаться, однако темп снижения будет невысок;

2. Численность занятых на градообразующем предприятии благодаря обновлению основных фондов предприятия (смене технологической платформы) будет постепенно снижаться: примерный темп высвобождения трудовых ресурсов – 1%;

3. Прогнозная численность безработных г. Новоалтайска без реализация проектов КИП и стимулирующих мероприятий Центра занятости основывается на данных по текущей безработице в г. Новоалтайске и численности трудовых ресурсов, высвобождаемых с градообразующего предприятия.

4. Численность новых постоянных рабочих мест, создаваемых при реализации проектов сохранения конкурентоспособности градообразующего предприятия и формирования пояса нового промышленного развития г. Новоалтайска, а также численность новых рабочих мест, создаваемых при развитии малого и среднего предпринимательства в г. Новоалтайске формируется путем суммирования накопительным итогом ежегодных данных по вводу новых рабочих мест.

5. В процессе строительства и ввода новых производственных объектов возникнет необходимость организации временных рабочих мест.

6. Значительное влияние на увеличение количества новых постоянных и временных рабочих мест окажет реализация мероприятий в рамках программ занятости.

7. Численность экономически активного населения г. Новоалтайска, "возвращаемого" в экономику города рассчитана на основе предпосылки о том, что новые конкурентоспособные рабочие места будут способствовать частичному возвращению в экономику города той части его населения, которая на данный момент задействована в экономике г. Барнаула. Пик возвращения данного населения в экономику Новоалтайска придется на годы запуска наиболее крупных проектов.

8. Численность населения, занятого в экономике г. Новоалтайска, будет ежегодно увеличиваться на численность «возвращающихся» в экономику города.

9. Прогнозируемая численность безработных с учетом реализации проектов КИП и Центра занятости рассчитывается с учетом текущей численности официально зарегистрированных безработных; численности трудовых ресурсов, высвобождаемых с градообразующего предприятия; численности создаваемых рабочих мест.

Баланс трудовых ресурсов города Новоалтайска
Наименование	едн.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Прогноз численности населения трудоспособного возраста	тыс. чел.	43578	42645	42900	43218	43795	44077	43363	43558	43853	44102
Численность занятых на градообразующем предприятии (с учетом ежегодной оптимизации численности занятых 1%)	чел.	3845	3855	3769	3669	3633	3596	3560	3525	3490	3455
Прогнозируемая численность безработных без реализация проектов КИП и мероприятий Центра занятости	чел.			1456	1556	1592	1629	1665	1700	1735	1770
Постоянные рабочие места, создаваемые по результатам реализации КИП (накопительным итогом )		678	1326	2024	2302	2500	2551	2614	2678	2743	2808
в том числе:
Постоянные рабочие места, создаваемые по результатам реализации КИП в промышленности, жкх, соц. сфере (накопительным итогом)	-	326	738	1196	1339	1407	1425	1449	1474	1501	1528
Постоянные рабочие места, создаваемые при развитии малого и среднего предпринимательства (накопительным итогом)		202	390	590	690	790	808	832	858	883	910
Постоянные рабочие места, создаваемые по результатам мероприятий службы занятости (накопительным итогом)	-	150	198	238	273	303	318	333	346	359	370
Временные рабочие места, создаваемые по результатам реализации КИП	-	252	190	134	52	50	43	36	36	36	36
в том числе:
Временные рабочие места, создаваемые при реализации КИП в промышленности, жкх, соц. сфере	-	73	88	55	25	20	15	10	10	10	10
Временные рабочие места, создаваемые при реализации проекта по развитию малого и среднего предпринимательства		50	30	15	5	10	10	10	10	10	10
Временные рабочие места, создаваемые по результатам мероприятий службы занятости	-	129	72	64	22	20	18	16	16	16	16
Численность экономически активного населения г. Новоалтайска, возвращаемого в экономику города (накопительным итогом)	чел.	0	358	977	1070	1195	1212	1231	1256	1284	1311
Численность населения, занятого в экономике г. Новоалтайска	чел.	25000	25358	25977	26070	26195	26212	26231	26256	26284	26311
Прогнозируемая численность безработных с учетом реализации проектов КИП и Центра занятости	чел.	450	260	275	272	237	247	246	242	240	237
Удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости, без учета реализации проектов КИП и мероприятий службы занятости	%	2,9%	3,3%	3,4%	3,7%	3,8%	3,9%	4,1%	4,1%	4,3%	4,4%
Удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости, с учетом реализации проектов КИП и мероприятий службы занятости	%	0,9%	0,5%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

Целевым показателем баланса трудовых ресурсов г. Новоалтайска является удельный вес безработных, состоящих на учете в центре занятости (с учетом реализации проектов КИП и службы занятости) – 0,6%.