Комплексный инвестиционный план модернизации (стр. 4 )

Уровень рентабельности в 2007г. – 12%, в 2008г. - 13,4%., в 2009 г. (–7,18%) , в 2010 г. -17,03% , в 2011 г. -16,46% , в 2012 г. -4,98%

Местонахождение : Российская Федерация, Алтайский край, г. Новоалтайск ул.22-го Партсъезда,16

Основные ОКВЭД : 35.20.33 – Производство несамоходных железнодорожных вагонов.

Технология :

Техническая и производственная база включает:

-  Современное вагоносборочное производство в производственно-техническом корпусе. Производственная мощность - до 9 тыс. единиц.

-  Выпуск и механическая обработка стального литья на Рубцовском филиале .

-  В перспективе - организация производства вагонных тележек с нагрузкой на ось 27-30 тонн. В настоящее время разработана техническая документация и произведена опытная партия продукции.

-  В перспективе - организация современного производства колесных пар в пристройке цеха роликовых колесных пар. Годовой объем – 36 тыс. колесных пар. В настоящее время оборудование находится на стадии монтажа.

Находится в стадии освоения технология по применению подшипников, упакованных методом «сухой консервации».

Исходное сырье – материалы и комплектующие изделия, в большей степени представлены широким ассортиментом металлопроката и специализированным оборудованием (автосцепка, поглощающий аппарат, авторежим, роликоподшипники и т. п.). Следует отметить большой удельный вес расходуемых сварочных материалов, так как технологически в процессе изготовления превалируют сварочные работы.

Экологическая программа на 2012 год

№п/п	Наименование мероприятия	Эффективность выполненного мероприятия
1.	Обучить ответственных лиц, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами. Ответственным лицам, допущенным к деятельности по обращению с опасными отходами привести закрепленную территорию в соответствии с нормами хранения отходов.	Выполнение требований Федерального закона от 01.01.2001 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
2.	Утвердить комиссию и график проведения осмотра установок очистки газов. Проведение технической учебы, проверки знаний инженерно-технических работников и персонала, занятого эксплуатацией и обслуживанием установок.	Соблюдение герметичности воздуховодов, повышение эффективности очистки газов
3.	Провести внеочередное техническое обследование установок очистки газов, с составлением актов и мероприятий по проведению их состояния к нормативным значениям.	Уменьшение количества выбросов вредных веществ в атмосферу.
4.	Осуществлять контроль за соблюдением норм ПДВ согласно план-графика, определить эффективность установок очистки газов..	Контроль нормативов ПДВ
5.	Плата за демеркуризацию отработанных люминесцентных ламп, вывоз в .	Уменьшение отрицательного влияния на окружающую среду – загрязнение почвы
6.	Провести паспортизацию опасных отходов согласно ФККО.	Обеспечение процедуры паспортизации
7.	Проведение периодической рекультивации участков золоотвала путем засыпания поверхности грунтом толщиной 50 см.	Уменьшение пылевыделения на золоотвале
8.	Смачивание поверхности ЗШО водой в летний период	Уменьшение пылевыделения на золоотвале
9.	Осуществлять производственный контроль за влиянием золоотвала на грунтовые воды за состоянием почв, контролем качества грунтовых вод	Контроль за качеством грунтовых вод, почвой
10.	Вести учет образования отходов, передачи сторонним организациям.	Соблюдение установленных лимитов
11.	Обеспечить соблюдение установленного порядка обращения с опасными отходами производства и потребления.	Снижение отрицательного влияния на окружающую среду – загрязнение почвы
12.	Произвести расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду по выявленным превышениям по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.	Выполнение требований Федерального закона №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
13.	Производственный контроль за соблюдением правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.	Контроль за качеством питьевой воды
14.	Произвести установку светодиодных светильников	Внедрение энергосберегающих технологий в производственном процессе
15.	Произвести замену печей, работающих на мазуте, на газовые печи в количестве 3 единиц	Повышение эффективности технологических процессов, повышение культуры производства, улучшение условий труда и уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу, образующихся при сжигании мазута

Основные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011год	2012 год
1	Среднесписочная численность работающих	чел.	6 075	6 584	7 269	5 848	7 241	7 716	7 942
2	Дебиторская задолженность (менее года) (Ф.1 Стр.240 )	Тыс. руб.					1	1
3	Кредиторская задолженность (Ф.1 Стр.620 )	Тыс. руб.	2	3	1	1	2	3	5
4	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов) (Ф.2 Стр.010 )	Тыс. руб.	8	11	15	5	14	17	20
5	Чистая прибыль (Ф.2 Стр.190)	Тыс. руб.			1	-	1	1	553 380

До 2008 г. предприятие наращивало выпуск продукции, увеличивало количество рабочих мест, демонстрировало хорошую прибыльность и рентабельность. В 2009 году резко (в 3 раза) упала выручка от продаж на фоне резкого уменьшения объема рынка (более, чем в 2 раза) вследствие финансового кризиса. Предприятие закончило 2009г. с убытками. Численность рабочих на предприятии сократилась за 2009г. на 20%, с 2010г. предприятие работает с прибылью.

Труд и заработная плата

Наименование показателя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
всего	% к 2007г	всего	% к 2008г.	всего	% к 2009 г.	всего	% к 2010 г.	всего	% к 2011 г.
Среднесписочная численность (всего по предприятию, с учетом всех филиалов), чел.	7 269	110,39	5 848	80,44	7241	80,76	7716	106,56	7942	102,93
Среднемесячная заработная плата, руб.	14 401	118,66	10 847	75,32	17911	60,56	20687	115,5	25053	121,11

Если до 2009г. заработная плата на предприятии ежегодно возрастала, превышая среднюю по городу, то в 2009г. она сократилась на 20%, став ниже среднегородской, а с 2010г. среднемесячная заработная плата возрастает и в 2012г. составила 25053 рублей.

Анализ результатов антикризисных мер Правительства

в 2г. г. по

В декабре 2008 года по итогам совещания при Минтрансе РФ была установлена единая актуализированная цена на грузовые полувагоны в размере 1 200 тыс. руб. за единицу (с учетом снижения закупочных цен на комплектующие и металлопрокат), что сделало возможным приобретение подвижного состава по ценам уровня 2007 года. Однако недоступность рублевых заимствований и колебания валютного курса привели к тому, что большая часть контрактов на 2009 год, ранее заключенных между производителями подвижного состава и железнодорожными операторами на поставку вагонов, оказалась неисполненной из-за отсутствия финансирования.

24 марта 2009 года в Министерстве промышленности и торговли РФ состоялось совещание с руководством ОАО "Алтайвагон", которое обозначило текущие проблемы предприятия и предложения.

Основные проблемы:

1.  Сокращение продаж с октября 2008 г. Увеличение дефицита денежных средств, вследствие осуществления расходов на сохранение трудового коллектива, оплату налогов, энергоресурсов, исполнение других обязательств.

2.  Наращивание кредитного портфеля для покрытия денежного дефицита. Трёхкратный рост долговой нагрузки по краткосрочным кредитам при одновременном падении выручки от реализации.

3.  Ужесточение условий по кредитам:

-  повышение процентных ставок и взимание доп. комиссий;

-  залог недвижимости;