Комплексный инвестиционный план модернизации (стр. 1 )

Российская Федерация

Алтайский край

Муниципальное образование

город Новоалтайск

КОМПЛЕКСНЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ План

МОДЕРНИЗАЦИИ

МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплексного инвестиционного плана (КИП)………………	3
Введение……………………………………………………………………..	7
I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния….……………………………….	8
1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода……………...	8
1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков…………………………………………………………	15
1.3. Развитие местной промышленности и малого бизнеса ………….	38
1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы……………………….	45
1.5. Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования город Новоалтайск, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств…………………………………………………………………	64
1.6. Ключевые проблемы и критические риски развития г. Новоалтайск, для преодоления которых необходимо участие федеральных органов исполнительной власти…………………………...	67
II. Выбор целей и разработка сценариев будущего…………………..	69
Ш. Система мероприятий………………………………………………..	73
3.1. Системный мегапроект: Инвестиционный проект «Индустриальный парк «Новоалтайск Южный». «Якорные» проекты Индустриального парка с различными источниками финансирования……………………………………………..	76
3.2. Мегапроект 1: Формирование пояса нового промышленного развития города……………………………………………………………..	85
3.3. Мегапроект 2: Сохранение конкурентоспособности градообразующего предприятия ……………………	96
3.4. Мегапроект 3: Развитие малого и среднего бизнеса как фактор социально-экономической стабильности города…………………………	99
3.5. Мегапроект 4. Инфраструктурное обеспечение социального развития……………………………………………………………………..	110
IV. Краткая характеристика мероприятий по срокам реализации и источникам финансирования……………………………………………	117
V. Система управления КИП…………………………………………….	120
VI. Ожидаемые результаты, предполагаемые эффекты от реализации комплексного инвестиционного плана развития………	124

Паспорт комплексного инвестиционного плана (КИП)

Наименование	Комплексный инвестиционный план модернизации муниципального образования городского округа города Новоалтайска Алтайского края
Основание для разработки плана	Поручение Президента Российской Федерации (послание Федеральному Собранию Российской Федерации), Протокол поручений заместителя Председателя правительства РФ от 01.01.01 года, протокол заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития РФ и Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ от 01.01.01 года, протокол заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 01.01.01 года №25, Распоряжение Администрации Алтайского края от 01.01.2001 №18-р «О создании рабочих групп по модернизации монопрофильных населенных пунктов Алтайского края (города Алейск, Заринск, Новоалтайск)», Распоряжение Администрации города Новоалтайска от 01.01.2001 №80-р «О создании рабочей подгруппы по разработке комплексного инвестиционного плана города Новоалтайска»
Основные разработчики КИП	Администрация Алтайского края, Администрация города Новоалтайска, консалтинговая компания -Консалтинг Регион»
Цели и задачи КИП	Цель: создать условия для решения ключевых проблем и преодоления критических рисков, повышения качества жизни жителей города; обеспечить устойчивое развитие города в средне - и долгосрочной перспективе за счет диверсификации экономики города, развития малого бизнеса на основе эффективного вовлечения в экономические процессы всего имеющегося потенциала. Задачи: ·  Формирование условий для создания на территории города новых конкурентоспособных производств с высокой долей добавочной стоимости; ·  Формирование условий для сохранения конкурентоспособности градообразующего предприятия; ·  Создание условий для активизации развития малого и среднего бизнеса; ·  Развитие инженерной инфраструктуры; ·  Развитие социальной инфраструктуры.
Стратегические направления КИПа	Системный мегапроект: - создание «точки ускоренного развития» путем реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк «Новоалтайск Южный» Мегапроекты: 1.  формирование пояса нового промышленного развития города, способного обеспечить диверсификацию промышленности путем создания новых конкурентоспособных производств с высокой долей добавочной стоимости 2.  сохранение конкурентоспособности градообразующего предприятия города путем частичного обновления основных производственных фондов, направленного на улучшение качества изготавливаемой продукции, снижение себестоимости продукции, ускорение процесса внедрения инноваций в производство 3. развитие малого бизнеса в технологических и сервисных цепочках создаваемых новых производств и на потребительском рынке города 4. развитие социальной и инженерной инфраструктуры города как основы повышения качества городской среды и условия создания новых производств.
Сроки, этапы реализации КИП и основные мероприятия	Срок реализации КИП: годы Этапы реализации: 2011 год – этап интенсивного развития инженерной и социальной инфраструктур города, реализация базового «якорного» проекта – строительство производственно складского центра (инициатор – -1»), а также стабилизации положения градообразующего предприятия. Основные мероприятия: ·  Мега инвестиционный проект «Индустриальный парк «Новоалтайск Южный» ·  «Якорный» проект Индустриального парка -- строительство производственно складского центра (инициатор – -1») ·  Мегапроект «Сохранение конкурентоспособности градообразующего предприятия ·  Развитие системы водоснабжения и повышение качества питьевой воды ·  Развитие системы теплоснабжения ·  Мероприятия по капитальному ремонту и переселению из аварийного жилищного фонда; ·  Развитие системы дошкольного, дополнительного и общего образования. 2012 – 2020 годы - реализация инвестиционного проекта «Индустриальный парк «Новоалтайск Южный». годы – этап активного создания новых производств – первых резидентов индустриального парка «Новоалтайск Южный». Дальнейшая реализация базового «якорного» проекта - строительство производственно складского центра (инициатор – -1»); Базовый «якорный» проект - Комплекс глубокой переработки пшеницы на аскорбиновую кислоту, клейковину, сорбит, коммерческий крахмал, субстанцию глюкозы, кормовой дрожжевой белок (инициатор – ); Мегапроект «Формирование пояса нового промышленного развития города» годы – поступательный рост производства на базе обновленных и вновь созданных производственных фондов, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры: Развитие инфраструктуры Индустриального парка «Новоалтайск Южный» Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; Развитие системы дошкольного, дополнительного и общего образования.
Ключевые целевые показатели КИП	·  Объем инвестиций в экономику города за период реализации КИП - более 17 млрд. руб., из них не менее 17 млрд. руб. внебюджетных инвестиций; ·  Объем выпуска продукции промышленного производства – 38 млрд. рублей (рост в 4,4 раза к уровню 2009г. и в 1,9 раза к уровню 2008г.); ·  Доля выпуска продукции градообразующего предприятия в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг - 48%; ·  Увеличение доли новых производств экономике города (и на рынке труда) более 50% в промышленном секторе; ·  Средняя заработная плата –рублей (рост в 2,8 раза к уровню 2009 года); ·  Новых постоянных рабочих мест со стабильным гарантированным доходом не менее средней заработной платы по Алтайскому краю – 3000 новых рабочих мест; ·  Уровень безработицы – 0,6% (снижение с 4,3% в 2009г.).
Механизм управления реализацией КИП	Общее управление реализацией плана осуществляется главой Администрации города совместно со специально созданным Координационным советом по реализации КИП г. Новоалтайска. В Координационный совет входят представители Администрации, инициаторы инвестиционных проектов, включенных в КИП, представители общественных и научных кругов города. Оперативное управление реализацией плана возлагается на Рабочую группу по реализации КИП Новоалтайска, созданную при главе Администрации города под непосредственным руководством первого заместителя главы Администрации города, в обязанности которой также входит взаимодействие с Краевой рабочей группой. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых входят представители инвестора, Администрации, других участников и заинтересованных сторон по проекту.
Источники и объемы финансирования КИП	Общий объем финансирования – более 17 млрд. рублей, в том числе финансирование за счет внебюджетных источников – 17 млрд. рублей.

Введение

Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования городского округа города Новоалтайска на период до 2020 года (далее – КИП) разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации (послание Федеральному Собранию Российской Федерации), Протоколом поручений заместителя Председателя правительства РФ от 01.01.01 года, протоколом заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития РФ и Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ от 01.01.01 года, протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 01.01.01 года №25, Распоряжением Администрации Алтайского края от 01.01.2001 №18-р «О создании рабочих групп по модернизации монопрофильных населенных пунктов Алтайского края (города Алейск, Заринск, Новоалтайск)», Распоряжением Администрации г. Новоалтайска -р «О создании рабочей подгруппы по разработке комплексного инвестиционного плана города Новоалтайска».

КИП разработан и актуализирован с учетом методических рекомендаций по формированию и актуализации основных параметров комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований, подготовленных Министерством регионального развития РФ.

При разработке КИП учтены основные положения:

·  Концепции долгосрочного развития РФ до 2020 года;

·  Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года;

·  Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа города Новоалтайска на 2008–2012 годы;

·  Программы социально-экономического развития города Новоалтайска на 2013–2017 годы;

·  Федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, краевой адресной инвестиционной программы;

·  Национальных проектов;

·  Программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий города;

·  Инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, населением города.

Целью разработки КИП является создание условий для решения ключевых проблем и преодоления критических рисков, повышения качества жизни жителей города; обеспечение устойчивого развития города в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет диверсификации экономики города, развития малого бизнеса на основе эффективного вовлечения в экономические процессы всего имеющегося потенциала.

I. Анализ социально-экономического положения моногорода

и результат диагностики его состояния

1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода

1.1.1.  Трудоресурсный потенциал

Целенаправленная деятельность на территории города Новоалтайска по развитию социально-трудовой сферы, меры по предотвращению преждевременной смертности горожан, привели в последние годы к постепенному увеличению уровня рождаемости.

По данным Всероссийской переписи 2010 года численность населения города на 01.01.2011 года составляет 70474 чел.

Миграционная привлекательность Новоалтайска во многом определяется
его близостью к краевому центру, а также перспективной возможностью маятниковой миграции при работе в краевом центре. С 2005 года по 2008 год миграционный прирост сменился миграционной убылью населения. Однако в 2008 году миграционная убыль уменьшилась, а в 2009, 2010 г. г. сменилась миграционным приростом, в 2011 году миграционной убылью населения, а в 2012 году вновь приростом. Данные колебания вызваны тем, что Новоалтайск рассматривается населением Алтайского края как второй по миграционной привлекательности город после краевого центра. При этом внутрикраевые мигранты составляют наибольшую долю в общем миграционном потоке города: в 2009 году на прибывших с территории Алтайского края пришлось 77,1% от общего числа прибывших, при этом на убывших в рамках внутрикраевой миграции пришлось 67,7%. Таким образом, в г. Новоалтайске отмечается повышенная миграция из сельских районов края. С ухудшением экономической ситуации Новоалтайск стал рассматриваться внутрикраевыми мигрантами как приемлемая (хотя, вероятно, и временная) альтернатива краевому центру.

Численность постоянного населения в годах

(на начало года)

Показатели	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012 г.
Численность населения, человек	73986	73889	73648	73182	73068	70302	70473	70317
Естественный прирост (убыль) населения, человек	-539	-430	-231	-173	-148	-149	-33	+18
Миграционный прирост (убыль) населения, человек	442	189	-235	-32	119	320	-123	+17

В зависимости от эффективности мер демографической, социально-экономической политики (включая реализацию мероприятий КИП) численность населения города к 2020 году может стабилизироваться на уровне примерно 71 тыс. человек, а может превысить этот уровень и составить 72 тыс. человек.

Город имеет достаточный ресурс роста населения при условии проведения активной социально-экономической политики, а также реализации комплексного инвестиционного плана развития города и вследствие этого повышения качества жизни населения.

1.1.2. Рынок труда

В 2005 году доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности горожан составляла 65,6%, что выше среднероссийского показа%), а по итогам 2010 года составила даже 67,5%. Однако, как уже отмечалось, по предварительным расчётам численность этой возрастной категории населения будет в ближайшие 10-15 лет постепенно снижаться.

Показатели численности населения в трудоспособном возрасте

Числен-ность населения в трудо-способном возрасте, тыс. чел.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2020г. прог-ноз
48,577	49,469	49,235	48,624	48,256	47,569	43,578	42,645	44-47

В 2007 – 2008 годах во всех сферах экономики города трудилось порядка 27 тысяч человек, по итогам 2012 года – 25,3 тысяч человек (т. е. на 6,3% меньше), в том числе занятых в следующих сферах (см. диаграмму «Структура занятости населения Новоалтайска, 2012 г.»):

Структура занятости населения Новоалтайска, 2012 г.

При этом в 2012 году по сравнению с 2008 годом доля занятых в промышленности в общей структуре занятости сократилась на 2,3 %.

Достаточно низкая доля занятых в экономике города по отношению к общей численности населения в трудоспособном возрасте (в 2012 г. она составляла 59,3%, в то время как в среднем по Алтайскому краю она составила около 70%) объясняется близостью краевого центра: примерно 20% численности населения в трудоспособном возрасте г. Новоалтайска оказываются вовлеченными в экономику Барнаула.

Ключевым индикатором качества жизни населения города является уровень его доходов, который в наибольшей степени характеризуется уровнем средней заработной платы.

Средняя заработная плата, гг.

Показатели	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
Средняя начисленная заработная плата работника по городу Новоалтайск (номинальная), руб.	6016,7	8620,7	10884,5	13287,0	13420,0	15752,4	17775,6	20535,3
Средняя начисленная заработная плата работника по краю (номинальная), руб.	4914	6147	7805	9732	10872	12051	13823	16008
Средняя начисленная заработная плата работника по краевому центру г. Барнаулу (номинальная), руб.	6311	7696	9890	12019	12991	14237	16125	18430

В 2012 г. средняя заработная плата по краю ниже, чем в г. Новоалтайске примерно на 22%, в краевом центре – г. Барнауле заработанная плата также ниже. Однако, в
г. Новоалтайске наблюдается очень высокая степень дифференциации заработных плат
на ведущих промышленных предприятиях (, )
и в остальном бизнесе.