Ведомственная целевая программа республики Дагестан «Профилактика, выявление, лечение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб и пчел» (стр. 2 )

3. Целевые показатели

№	Наименование показателя	един.	2006	2007	2008	2009	2010
измер.
1	Количество проведенных лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан	единиц	3781000	3893000	4400000	4900000	5100000
2	Количество неблагополучных пунктов, в которых проводились мероприятия по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел	единиц	439	412	390	370	340
3	Численность прошедших профилактику и (или) лечение от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней:
03.янв	домашних животных	голов
03.фев	домашней птицы	голов
03.мар	рыб (в рыбных хозяйствах)	единиц	24000	27000	27000	30000	31000
03.апр	пчел (на пасеках)	пчелосемей	18000	27000	29000	39000	41000
4	Количество вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан	единиц
5	Численность выявленных зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями:
05.янв	домашних животных	голов	112000	117000	130000	138000	140000
05.фев	домашней птицы	голов	15000	13000	12000	11000	10000
05.мар	рыб (в рыбных хозяйствах)	единиц
05.апр	пчел (на пасеках)	пчелосемей	120	73	69	68	65

4. Тактические задачи и мероприятия

Данная программа не предполагает рассмотрение тактических задач и мероприятий, так как финансирование удовлетворяет только текущие потребности. Выбор цели программы обусловлен плановым сохранением объема бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги на сложившемся уровне.

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1.Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2009	Остаток финансирования на август-декабрь 2009 г.	2010
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	65 997,2	17 314,6	76 518,9
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т. ч.	65 997,2	17 314,6	0,0
2.1	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий го	65 997,2	17 314,6	0,0
2.2	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия	0	0,0	0,0
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП	0,0	0,0	76 518,9
3.1	Бюджетные расходы на единовременные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	0,0
3.2	Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП	0,0	0,0	76 518,9

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц	Плановые ассигнования	Месяц	Плановые ассигнования	Месяц	Плановые ассигнования
январь	5499,7	май	5499,7	сентябрь	5499,7
февраль	5499,7	июнь	5499,7	октябрь	5499,7
март	5499,7	июль	5499,7	ноябрь	5499,7
апрель	5499,7	август	5499,7	декабрь	5698,3
				всего	66195,0

6. Эластичность целевых показателей

№	Наименование показателя	Категория показателя	2009	2010
-10%	0	+ 10%	-10%	0	+ 10%
1	Количество проведенных лабораторных исследований с целью выявления очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан, (единиц)	объем	4410000	4900000	5390000	4590000	5100000	5610000
2	Количество неблагополучных пунктов, в которых проводились мероприятия по ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел, (единиц)	объем	333	370	407	306	340	374
3	Численность прошедших профилактику и (или) лечение от инфекционных и (или) массовых незаразных болезней:	объем
3.1	домашних животных, (голов)							1,03E+08
3.2	домашней птицы, (голов)
3.3	рыб (в рыбных хозяйствах), (единиц)		27000	30000	33000	27900	31000	34100
3.4	пчел (на пасеках), (пчелосемей)		35100	39000	42900	36900	41000	45100
4	Количество вновь выявленных очагов инфекционных и массовых незаразных болезней животных, птиц, рыб, пчел на территории Республики Дагестан, (единиц)	качество	32,4	0	39,6	31,5	35	38,5
5	Численность выявленных зараженных инфекционными и (или) массовыми незаразными болезнями:	качество
5.1	домашних животных, (голов)		124,2	138	151,8	126	140	154
5.2	домашней птицы, (голов)		9,9	11	12,1	9	10	11
5.3	рыб (в рыбных хозяйствах), (единиц)
5.4	пчел (на пасеках) , (пчелосемей)		61,2	68	74,8	58,5	65	71,5

7. Финансовое обоснование

7.1.Сводная таблица финансового обоснования