№ | Показатель | Ед. изм. | Годы | |
2009 | 2010 | |||
1 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году | тыс. руб. | 65 997,2 | |
2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) | тыс. руб. | 0,0 | |
3 | Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2) | тыс. руб. | 65 997,2 | |
4 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.4) | % к пред. году | 103,1 | |
5 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4) | тыс. руб. | 68 016,8 | |
6 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.5) | % к пред. году | 112,5 | |
7 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6) | тыс. руб. | 76 518,9 | |
8 | Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги) | тыс. руб. | 0,0 | |
9 | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 0,0 | |
10 | Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) | тыс. руб. | 76 518,9 | |
11 | Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета (Таблица 7.6) | тыс. руб. | 0,0 | |
12 | Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.13 – стр.14) | тыс. руб. | 65 997,2 | 76 518,9 |
7.3. Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)
№ | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | |
2009 | 2010 | |||
1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 111,7 | 112,5 |
2 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 125,5 | 125,5 |
3 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % | 130,0 | 130,0 |
7.4. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 | 2010 |
0 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год)) | % | 103,1 | |
1 | Объем предоставления государственной услуги (в натуральных показателях) | |||
2 | Темп прироста объема предоставления государственной услуги | % к пред. году | 3,1 | |
3 | Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) (стр. 3.2 : стр. 3.1) | % | 100,0 | 100,0 |
3.1 | - совокупный объем регулярных расходов | тыс. руб. | 65927,2 | 76437,7 |
3.2 | тыс. руб. | 65 927 | 76 438 | |
3.3 | - постоянные издержки (расходы на административный персонал) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
7.5. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
№ | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | |
2009 | 2010 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
0 | Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + (стр.3 * стр.3.1) | % к предыдущему году | 111,7 | 112,5 |
1 | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен | % | 100,0 | 100,0 |
1.1 | Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 111,7 | 112,5 |
2. | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере | % | 0,0 | 0,0 |
2.1 | Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 130,0 | 130,0 |
3 | Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги | % | 0,0 | 0,0 |
3.1 | Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики) | % к предыдущему году | 125,5 | 125,5 |
Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
