Областная целевая программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию (Нижегородскую область) соотечественников, проживающих за рубежом (стр. 29 )

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, муниципальных бюджетов и средств внебюджетных фондов (пенсионного и социального страхования)

Расчет расходов на реализацию Программы произведен исходя из планируемой численности соотечественников до 2012 года и стоимости компенсационного пакета одного соотечественника по основным и дополнительным гарантиям.

Стоимость компенсационного пакета одного соотечественника включает расходы на:

-  дошкольное воспитание;

-  общее и профессиональное образование;

-  медицинские услуги;

-  социальную защиту;

-  содействие в поиске подходящей работы и профессиональной переподготовке под конкретное рабочее место.

Стоимость одной услуги определена из прогнозных бюджетных значений 2008 года и числа граждан, пользующихся услугами.

Компенсационный пакет предусматривает выплату стоимости услуг в расчете на 6 месяцев.

Расчет затрат бюджета Нижегородской области на выплаты по компенсационному пакету участникам Программы по территориям вселения указаны в проектах переселения.

Количество граждан, из числа соотечественников, пользующихся конкретными услугами, рассчитано, исходя из условия: 50% - трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 38% - дети, 12% - лица старше трудоспособного возраста.

Расходы на реализацию Программы

из средств областного бюджета

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации Программы за счет средств областного бюджета составит 0 тыс. руб.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании их на очередной финансовый год.

Подробный план мероприятий с привязкой к цели программы,

задачам программы и финансовым ресурсам

N п/п	Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)	Категория расходов (капвложения, НИОКР пр. расходы)	Сроки выполнения	Ответственные исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам, в разрезе источников)
	2009	2010	2011	2012	Всего
Цель программы (общая сумма по программе) Обеспечение экономики региона кадрами необходимых профессий и уровня образования, миграционное замещение естественной убыли населения													ВСЕГО из обл. бюджета	38145,2	5	62425,4	5550,9	0
Компенсац. Пакет, в том числе	36627,6	37562,8	31297,2	3636,3	9
Капитальные вложения и прочие расходы													текущее финан-ние	20289,0	20851,1	16494,0	2025,4	59659,5
													дополн. финан-ние	16338,6	16711,7	14803,2	1610,9	49464,4
годы													Капвложения - строительство ДДУ	0	215360	29360,0	0	0
Департамент социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области													Информационное сопровождение	1517,6	1639,7	1768,2	1914,6	6840,1
В том числе по территориям вселения:
БОГОРОДСК													Всего, в т. ч.	6244,6	3	32813,8	3636,3	0
													текущее финан-ние	3373,4	1737,7	1876,4	2025,4	9012,9
													дополн. финан-ние	2871,2	1484,6	1577,4	1610,9	7544,1
													строительство ДДУ	0	215360	29360,0	0	0
БОР													Всего, в т. ч.	18554,7	20697,5	27843,4	0	67095,6
													текущее финан-ние	10443,9	11661,9	14617,6	0	36723,4
													дополн. финан-ние	8110,8	9035,6	13225,8	0	30372,2
ВЫКСА													Всего, в т. ч.	8804,0	10343,6	0	0	19147,6
													текущее финан-ние	4847,6	5697,4	0	0	10545,0
													дополн. финан-ние	3956,4	4646,2	0	0	8602,6
ПЕРВОМАЙСК													Всего, в т. ч.	3024,3	3299,4	0	0	6323,7
													текущее финан-ние	1624,1	1754,1	0	0	3378,2
													дополн. финан-ние	1400,2	1545,3	0	0	2945,5
Информационное сопровождение Программы													Всего	1517,6	1639,7	1768,2	1914,6	6840,1
В ТОМ ЧИСЛЕ:
Задача 1 Программы Оказание медицинских услуг													Всего, из обл. бюджета	12146,2	12937,7	10457,2	1171,4	36712,5
Прочие расходы
Министерство здравоохранения Нижегородской области (Минздрав)
Мероприятие 1.1 Медицинская помощь Программы государственных гарантий	Прочие		Минздрав	Всего, в т. ч. (текущее финан-ие)	5728,9	5956,3	4932,0	497,6	17114,8
Богородск	Прочие		Минздрав		829,9	426,8	460,8	497,6	2215,1
Бор	Прочие		Минздрав		3194,4	3565,0	4471,2	0	11230,6
Выкса	Прочие		Минздрав		1294,2	1521,3	0	0	2815,5
Первомайск	Прочие		Минздрав		410,4	443,2	0	0	853,6
Мероприятие 1.2 Первичное медицинское освидетельствование	Прочие		Минздрав	Всего, в т. ч. (допол. финан-ние)	6417,3	6981,4	5525,2	673,8	19597,7
Богородск	Прочие		Минздрав		1119,3	612,4	673,8	673,8	3079,3
Бор	Прочие		Минздрав		3198,0	3796,9	4851,4	0	11846,3
Выкса	Прочие		Минздрав		1567,0	1959,7	0	0	3526,7
Первомайск	Прочие		Минздрав		533,0	612,4	0	0	1145,4
Задача 2 Программы Оказание социальных услуг												Всего, из обл. бюджета	9672,4	9475,0	9129,2	895,8	29172,4
Прочие расходы
Департамент социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области (департамент соцзащиты)
Мероприятие 2.1 Предоставление мест в учреждениях социального обслуживания	Прочие		департамент соцзащиты	Всего, в т. ч. (текущее финан-ие)	977,4	1018,0	781,2	108,8	2885,4
Богородск	Прочие		департамент соцзащиты		167,4	93,6	100,8	108,8	470,6
Бор	Прочие		департамент соцзащиты		486,0	549,9	680,4	0	1716,3
Выкса	Прочие		департамент соцзащиты		237,6	280,9	0	0	518,5
Первомайск	Прочие		департамент соцзащиты		86,4	93,6	0	0	180,0
Мероприятие 2.2 Адресная социальная поддержка семьям с детьми	Прочие		департамент соцзащиты	Всего, в т. ч. (допол. финан-ние)	5705,0	5400,0	3885,0	474,0	15464,0
Богородск	Прочие		департамент соцзащиты		996,0	474,0	474,0	474,0	2418,0
Бор	Прочие		департамент соцзащиты		2842,0	2936	3411,0	0	9189,0
Выкса	Прочие		департамент соцзащиты		1393,0	1516,0	0	0	2909,0
Первомайск	Прочие		департамент соцзащиты		474,0	474,0	0	0	948
Мероприятие 2.3 Предоставление субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг	Прочие		департамент соцзащиты	Всего, в т. ч. (допол. финан-ние)	2990,0	3057,0	4463,0	313,0	10823,0
Богородск	Прочие		департамент соцзащиты		522,0	268,0	290,0	313,0	1393,0
Бор	Прочие		департамент соцзащиты		1490,0	1663,0	4173,0	0	7326,0
Выкса	Прочие		департамент соцзащиты		730,0	858,0	0	0	1588
Первомайск	Прочие		департамент соцзащиты		248,0	268,0	0	0	516,0
Задача 3 Программы Оказание образовательных услуг												Всего, из обл. бюджета	13582,7	13876,8	10781,0	1419,0	39659,5
Прочие расходы
Министерство образования Нижегородской области (минобраз)
Мероприятие 3.1 Предоставление услуг дошкольного, общего, начального и среднего профессионального образования	Прочие		минобраз	Всего, (текущее финан-ие)	13582,7	13876,8	10781,0	1419,0	39659,5
Богородск	Прочие		минобраз		2376,1	1217,3	1314,8	1419,0	6327,2
Бор	Прочие		минобраз		6763,5	7547,0	9466,2	0	23776,7
Выкса	Прочие		минобраз		3315,8	3895,2	0	0	7211,0
Первомайск	Прочие		минобраз		1127,3	1217,3	0	0	2344,6
Задача 4 Программы Оказание услуг занятости													Всего, из обл. бюджета	1226,3	1273,3	930,0	150,1	3579,7
Прочие расходы
Управление государственной службы занятости Нижегородской области
Мероприятие 4.1 Проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации	Прочие		служба занятости	Всего, (допол. финан-ние)	1226,3	1273,3	930,0	150,1	3579,7
Богородск	Прочие		служба занятости		233,9	130,2	139,6	150,1	653,8
Бор	Прочие		служба занятости		580,8	639,7	790,4	0	2010,9
Выкса	Прочие		служба занятости		266,4	312,5	0	0	578,9
Первомайск	Прочие		служба занятости		145,2	190,9	0	0	336,1
Задача 5 Программы Информационное сопровождение													Всего, из обл. бюджета	1517,6	1639,7	1768,2	1914,6	6840,1
Прочие расходы
Пресс-служба Губернатора и Правительства Нижегородской области
Мероприятие 5.1 Реализация Медиа-Плана	Прочие		Пресс-служба	Всего, (допол. финан-ние)	1517,6	1639,7	1768,2	1914,6	6840,1

3.10. Риски реализации Программы и мероприятий по их снижению