Дипломная работа (стр. 5 )

Рисунок 1- Выполнение объема эксплуатационной работы за 2014-2015 г. г.,%

Наблюдается увеличение объемов деятельности в грузовом движении на 13%, снижение в пассажирском движении на 6,9% и увеличение в хозяйственном на 58,8%. Анализируя результаты деятельности локомотивного депо за 2015 год можно увидеть, что получен рост объема работы на 10,9% к уровню 2014 года.

Далее проанализируем качественные показатели эксплуатационной деятельности локомотивного депо –коэффициенты использования подвижного состава поездов: техническую и участковую скорость, среднесуточный пробег и среднесуточную производительность поезда, средний вес поезда брутто. Анализируемые показатели приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Качественные показатели работы депо за 2014 -2015 г. г.

Наимено-вание показателя	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	Изменения 2015 г к 2014 г.
план	отчет	(+,-)	%	план	отчет	(+,-)	%	(+.-)	%
Среднесу-точная производи-тельность локомотива	тыс. ткмбр./ лок	2 327,0	2 603,0	276,0	111,9	2472,0	2 493,0	21	100,8	-110	95,7
Средний вес поезда	тонн	4 087,0	4 109,0	22,0	100,5	4097,0	4 122,0	25	100,6	13	100,3
Среднесу-точный пробег локомотива	км	593,0	654,7	61,7	110,4	631,00	624,90	-6	99,0	-29,8	95,4
Техничес-кая скорость	км/час	45,3	45,2	-0,1	99,8	43,30	44,20	1	102,1	-1	97,7
Участковая скорость	км/час	32,7	33,3	0,6	101,8	31,30	31,50	0	100,6	-1,8	94,5

Из таблицы 2.2 видно, что в 2015 году к уровню 2014 года  все показатели кроме среднего веса поезда были снижены. Участковая скорость на 5,5%, средний вес поезда вырос на 0,3%, среднесуточный пробег снизился на 4,6%. В 2015 году из установленных депо плановых качественных показателей использования подвижного состава задание выполнено  по таким показателям как: техническая скорость на102,1 %, участковая скорость на 100,6%, средний вес поезда брутто на 100,6%. Увеличение веса поезда достигнуто за счет:- увеличение длины состава на 0,6 вагона;-  сокращение числа неполновесных и неполно составных поездов;-  снижение доли  порожнего пробега вагонов. Не выполнение задания по среднесуточному пробегу составило 99,0% к плану.

2.3. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Проводимые на железнодорожном транспорте экономические нововведения, связанные с необходимостью повышения конкурентоспособности отрасли, требуют более результативной работы по улучшению организации перевозочной работы, стабилизации финансового состояния, гарантий безопасности движения поездов, укреплению трудовой и технической дисциплины. Так как персонал является главным ресурсом в любом депо– эффективное использование трудовых ресурсов очень важно для успешной работы  локомотивного депо. В плане по труду дается оценка таким показателям: обеспеченность депо трудовыми ресурсами, планируемый объем работы; использование фонда оплаты труда; уровень среднемесячной заработной платы, выполнение задания по темпу роста производительности труда.

Главными задачами анализа использования трудовых ресурсов являются:

исследование и анализ обеспеченности депо трудовыми ресурсами в целом, а так же по видам и профессиям;- квалификационный состав штата; измерение и изучение коэффициентов  текучести кадров; нахождение резервов трудовых ресурсов, более полное и эффективное их применение.

Обеспеченность депо трудовыми ресурсами выявляется сопоставлением фактического числа сотрудников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особый интерес проявляется к оценке обеспеченности депо специалистами наиболее важных профессий. Анализ среднесписочной численности сотрудников локомотивного депо Сургут представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ численности сотрудников локомотивного депо, чел.

Категория работников	2014 г.	2015 г.
план	отчет	(+,-)	%	план	отчет	(+,-)	%
Среднесписочная численность работников,  в том числе:	1355	1310	-45	96,7	1294	1366	72	105,6
право	1356	-	-46	96,6	1293	-	73	105,6
на перевозках	1047	1016	-31	97,0	1047	1084	37	103,5
право	1049	-	-33	96,9	1046	-	38	103,6
на прочих видах деятельности	308,0	294	-14	95,5	247	282	35	114,2
Среднесписочная численность лок. бригад,  в том числе:	1211	1174	-37	96,9	1160	1228	68	105,9
право	1217	-	-43	96,5	1159	-	69	106,0
на перевозках	922	894	-28	97,0	921	958	37	104,0
право	912	-	-18	98,0	920	-	38	104,1
на прочих видах деятельности	289	280	-9	96,9	239	270	31	113,0
Отвлечение работников локомотивных бригад	257	295	38	114,7	342	298	-44	87,2

В 2015 году  к уровню 2014 года численность работников локомотивных бригад увеличилась. В 2015 году при  плане 1160 человек составила к отчету 1228 человек. Как видно из таблицы 2.3, в целом по депо численность в 2015 году увеличилась на 56 человек к уровню 2014 года, связано это с совершенствование структуры управления и реализацией программы мероприятий реорганизации локомотивного хозяйства. Укомплектованность штата локомотивного депо в 2015 году  при лимите 1294 человек фактически составила 1366 человек. В депо постоянно ведется работа по приведению численности работников к существующему объему перевозок. Эта работа ведется в таких направлениях, как:- укомплектование основных производственных групп на существующий объем перевозок;- тенденция снижения прочего штата (т. е. профессий, несвойственных для локомотивного хозяйства) – передача базы топлива и экипировки в Дирекцию снабжения;- оптимизация структуры предприятий и приведение штатного расписания к типовому.

Анализ работников по категориям за 2014 2015 г. г. представлен в табл. 2.4.

Таблица 2.4 -  Анализ работников по категориям за 2014 2015 г. г.

Категория работников	2014 год	2015 год	Абсолютное отклонение 2015 к 2014	Темп прироста %  2015 к 2014
Чел.	структура %	Чел.	структура %
Списочная численность, всего, в т. ч.:	1310	100	1366	100	56	104,2
Руководящий состав	36	2,74	36	2,63	-	-
Специалисты и служащие	100	7,63	100	7,32	-	-
Работники локомотивных бригад	1174	89,6	1228	89,8	54	104,5

Наглядно демонстрирует данную ситуацию рис.2,3

Рисунок 2- Структура работников по категориям в 2014 г.

Рисунок 3- Структура работников по категориям в 2015 г.

Далее проведем анализ состава работников по уровню его квалификации и проиллюстрируем динамику их численности (табл. 2.5).

Таблица 2.5- Анализ структуры персонала и его квалифицированности локомотивного депо за 2014-2015 г. г., чел.

Показатели	2014 год	2015 год	Абсолютное отклонение 2015 к 2014	Темп прироста %  2015 к 2014
Чел.	структура %	Чел.	структура %
Списочная численность, всего, в т. ч.:	1310	100	1366	100	56	104,2
Работники высокой квалификации	275	21	300	22	25	109
Работники средней квалификации	865	66	943	69	78	118,8
Работники низкой квалификации	170	13	123	9	-47	72,3

Наглядно демонстрирует структуру персонала локомотивного депо Сургутрис. 3,4.