Оглавление (стр. 13 )

Кроме того целесообразно освоение производства  разработанных совместно кабелей силовых с изоляцией из СПЭ (сшитого полиэтилена) с броней из круглых стальных оцинкованных проволок в соответствии с ГОСТ Р 53769 «Кабели силовые на напряжение 0,66; 1,0 и 3,3 кВ» и ГОСТ Р 55025 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ», а также  разработанных  совместно с силовых и контрольных кабелей с индексом FRHF по ТУ 16.К71-339-2004.

2. Изготовление (приобретение), модернизация, замена оборудования и оснастки.

Данный раздел предполагает следующие меры, направленные на совершенствование технологических процессов и увеличение производственной мощности отдельных производственных участков:

- приобретение пары «шнек-гильза» на экструзионную линию ME 160 № 6;

- оснащение экструзионной линии ME 125 №4 измерительным комплексом «SIKORA»;

- приобретение разрывной машины ИР5040-5 с программно-техническим комплексом и устройством для измерения относительного удлинения УИТ-700, ИЦКИ;

- приобретение комплекса «Дельта 7000» для проведения ПСИ нефтепогружного кабеля;

- приобретение горизонтальной лентообмоточной машины.

3. Организационно-технические мероприятия.

В данном направлении предусмотрены следующие работы:

- профессиональная подготовка персонала (обучение вторым профессиям, переподготовка, повышение квалификации руководителей и специалистов - 80 человек);

- повышение квалификации персонала службы главного метролога по требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2012.

Важной задачей предприятия остается расширение каналов сбыта продукции и выход на новые рынки. Нестабильность  цен на выпускаемую продукцию при высоких темпах инфляции, невыгодное географическое положение, удаленность от сырьевых баз, от крупных потребителей - промышленных центров, освоение выпускаемой номенклатуры заводами-конкурентами, рост числа конкурентов являются факторами внешней среды, оказывающими негативное влияние на сбыт продукции предприятия.

В этой связи рамках совершенствования сбытовой политики предприятия  предлагается следующие мероприятия на плановый период.

В плановом году заводу следует принимать активное  участие в тематических выставках, продукцию завода следует регулярно представлять  на таких специализированных выставках, как:

1. Ростов-на-Дону, ежегодная специализированная выставка «ЭЛЕКТРО. Электротехника и Энергетика».

2. Москва, традиционная Международная выставка кабельнопроводниковой продукции «САВЕХ».

4. Москва, международная выставка электротехнической индустрии «ЭЛЕКТРО».

Информацию о заводе  следует размещать  на специализированных  Интернет-порталах:

1. Электронная площадка - «ESTP. RU» («Единая Строительная Тендерная Площадка»).

2. Электронная площадка «elec. ru».

3. Информационно-поисковая система «Корабел. ру».

В рамках расширения географии сбыта продукции следует принимать более активное участие в конкурсах на поставку кабельной  и прочей профильной продукции для крупных объектов предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, строительные организации, РЖД и т. д.

  В частности, целесообразна подача заявки на участие в конкурсе предложения на поставку силовой кабельно-проводниковой продукции для объектов МГ «Сила Сибири» и «Обустройство Чаядинского НГКМ» в интересах , а также на поставку кабельно-проводниковой продукции для ФГП «Спецстройсервис».

Предложенные меры позволят предприятию, увеличив объемы продукции, обеспечить большую загрузку и отдачу основных фондов и, тем самым, улучшить финансовые результаты  деятельности предприятия.

3.2. Расчет и оценка экономической эффективности предложенных мероприятий

Для оценки эффективности предложенного проекта мероприятий необходимо соотнести затраты, связанные с его реализацией с прогнозируемыми результатами.

Для оценки целесообразности каждого направления расширения производственной программы предприятия и увеличения объемов сбыта продукции, рассмотрим ожидаемые доходы и предполагаемые расходы последовательно по каждому из них.

Предложенное в качестве первого мероприятия освоение производства разработанных с ВНИИКП  силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6/10 и 12/20 кВ с токопроводящими жилами секторной формы позволит увеличить объем производства и реализации кабельной продукции.

В рамках расширения производственной программы также предложено освоение производства разработанных совместно кабелей силовых с изоляцией из СПЭ с броней из круглых стальных оцинкованных проволок в соответствии с ГОСТ Р 53769 «Кабели силовые на напряжение 0,66; 1,0 и 3,3 кВ» и ГОСТ Р 55025 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ», а также  разработанных совместно с силовых и контрольных кабелей с индексом FRHF по ТУ 16.К71-339-2004.

Актуальность внедрения в производство данных изделий в настоящий момент обусловлена и тем обстоятельством, что эти наименование кабелей в условиях политики импортозамещения призваны заменить иностранные аналоги. 

Прогноз производственно-финансовых результатов в результате расширения производства представлен в таблице  25.

Таблица 25

Прогноз производственно-финансовых результатов

Наименование изделий	Плановый объем продаж, тыс. м.	Цена, руб./м.	Себестоимость единицы, руб./м.	Выручка, тыс. руб.	Себестоимость выпуска, тыс. руб.
Силовые  кабели с изоляцией из СПЭ на напряжение 6/10 и 12/20 кВ с токопроводящими жилами секторной формы	970	66	53	64020	51410
Кабели  силовые с изоляцией из СПЭ с броней	845	120	102	101400	86190
Силовые  и контрольные кабели с индексом FRHF	705	149	119	105045	83895
Итого	-	-	-	270465	221495

Из данных табл. 25 следует, что в результате освоения новых видов кабелей выручка возрастает на 270,5 млн. руб., а затраты на производство – на 221,5 млн. руб.

Как результат имеет место рост валовой прибыли на:

270,5 – 221,5 = 49 млн. руб.

Целесообразно также освоение промышленного производства радиационно-сшиваемого ПВХ пластика для изоляции кабелей общепромышленного назначения по новой разработанной совместно с ВНИИКП рецептуре, что позволит снизить себестоимость и повысить качество, в частности, изоляционные свойства кабелей общего назначения. 

Стоимость рецептурных и технологических изменений, связанных с освоением промышленного производства радиационно-сшиваемого пластика по новой рецептуре  оценивается в 2390 тыс. руб. Эффект будет выражаться в снижении себестоимости изоляции кабелей примерно на 17% и также в  улучшении изоляционных свойств.

В абсолютном выражении величина экономии (от суммы себестоимости 18648 тыс. руб.)  оценивается в:

18648 * 0,17 = 3170, 2 тыс. руб. в годовом исчислении.

В рамках предложений также содержится ряд мер, направленных на совершенствование технологических процессов и увеличение производственной мощности отдельных производственных участков.

Для этих целей необходимо приобретение и установка следующего оборудования (табл. 26).

Таблица 26

Перечень необходимого оборудования и оснастки

Наименование	Назначение	Стоимость, тыс. руб.
Модернизированная «Шнек-гильза» на экструзионную линию	Увеличение  производительности экструзионной линии, снижение разнотолщинности изоляционной пленки и повышения ее качества	137
Измерительный  комплекс «SIKORA» для экструзионной линии	Возможность точного, бесконтактного измерения и контроля диаметра, толщины стенки, эксцентриситета и овальности на линиях наложения оболочки и изоляции	233
Разрывная  машина ИР5040-5 с программно-техническим комплексом и устройством для измерения относительного удлинения УИТ-700	Испытание  образцов из проволоки, металлической ленты, резины, пластмасс, резины, текстильных материалов на растяжение с наибольшей предельной нагрузкой 5 кН	805
Комплекс  «Дельта 7000» для проведения ПСИ нефтепогружного кабеля	Проведение  приемо-сдаточных и технологических испытаний силового нефтепогружного кабеля	354
Горизонтальная  лентообмоточная машина	Обмотка  многопроволочных жил лентами шириной 6-45 мм в количестве до 27 шт.	1723
Итого	-	3252

Как видно из данных таблицы 26  совокупные затраты на приобретение и установку необходимого оборудования составят 3252 тыс. руб.

Данная модернизация отдельных производственных участков  позволит предприятию усовершенствовать технологические процессы на этапе экструзии кабельной изоляции,  в определенной степени нарастить объем производства кабельной продукции и  усовершенствовать процедуры испытательных и приемо-сдаточных работ кабельной продукции,  а также снизить себестоимость единицы продукции.

  Прогнозный рост объема небольшой и составляет около 0,7% от фактической выручки 2016г.:

0,007* 2479601 =17357,2 тыс. руб.

Также в качестве положительного эффекта следует ожидать некоторой экономии затрат за счет совершенствования отдельных технологических процессов, величина которой оценивается в 0,6% от фактической себестоимости:

0,006* 2718361 = 16310,2 тыс. руб.

Предлагается также ряд мер, направленных на совершенствование сбытовой политики предприятия  и увеличение объемов реализации: принимать активное  участие в тематических выставках, продукцию завода следует регулярно представлять на специализированных выставках, информацию о заводе  следует размещать  на специализированных  интернет-порталах, более активное участие принимать в конкурсах на поставку кабельной  и прочей профильной продукции для крупных объектов предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, строительные организации, РЖД и т. д.  В плановом году целесообразна подача заявки на участие в конкурсе  на поставку силовой кабельно-проводниковой продукции для объектов МГ «Сила Сибири» и «Обустройство Чаядинского НГКМ» в интересах , а также на поставку кабельно-проводниковой продукции для ФГП «Спецстройсервис», с которыми у предприятия имеются налаженные связи.